监督索引号53012800336101601000

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构, 承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室和社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以盈利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年门急诊人次达到13287人次（含健康体检人次），门诊收入748377.24元，住院病人32人次，住院收入29616.19元，每职工平均诊疗人次603.95人次，每职工平均住院床位14.22床日，每职工平均医疗收入35363.33元，病床使用率8.82%，出院患者平均住院日4天，人均门急诊费用56.32元，人均住院费用1645.34元。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：院办、公卫科、临床科（内科、外科、妇产科、儿科）、护理科、财务后勤科（药房、财务、检验、B超）。禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院部门2022年度收入合计5482157.79元。其中：财政拨款收入3973824.36元，占总收入的72.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,508333.43元（含教育收费0.00元），占总收入的27.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加659451.95元，增长13.67%。其中：财政拨款收入增加183043.04元，增长4.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加476408.91元，增长46.16%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，公共卫生资金增加，住院、门诊人数增加，医疗收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院部门2022年度支出合计5482157.79元。其中：基本支出5482157.79元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加659451.95元，增长13.67%。其中：基本支出增加659451.95元，增长13.67%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，公共卫生资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5482157.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3352392.12元，占基本支出的61.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费2129765.67元，占基本支出的38.84％。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，公共卫生资金增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无变化，主要原因分析无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3973824.36元，占本年支出合计的72.48%。与上年相比增加183043.04元，增长4.82%，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，公共卫生资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出397950元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、工伤保险、失业保险、个人和家庭的补助支出。

9. 卫生健康（类）支出3,336571.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.96%。主要用于人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出239302.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化，主要原因分析卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从卫生院业务收入中列支。部门机关运行经费主要用于单位业务管理。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院部门资产总额8177691.64元，其中，流动资产1444576.48元，固定资产6733115.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加136393.18元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结算执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

每职工平均诊疗人次：总诊疗人次与平均职工数之比。

每职工平均住院床日：总住院床日与平均职工数之比。

每职工平均医疗收入：总医疗收入与平均职工数之比。

病床使用率：实际占用总床位数占同期实际开放床位数的比例。

出院患者平均住院日：实际占用总床日与出院人数的比值。

监督索引号53012800336101601111

禄劝彝族苗族自治县马鹿乡卫生院表202220240104100152017