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禄劝彝族苗族自治县中医院2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县中医院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县中医院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县中医院是一所集医疗、教学、康复为一体的二级甲等中医医院。医院现占地面积8亩，建筑面积13000平方米。医院编制床位275张，实际开放275张。鼓励开展中医护理工作，规范中医护理操作流程。根据各科室的业务发展特色，进一步修订完善中医护理方案，不定期组织中医护理知识培训及中医护理操作技能考核，开展中医特色护理技术培训。

作为中医药适宜技术培训基地，承担着全县17个乡镇中医适宜技术推广培训任务，每季度对17个乡镇卫生院开展中医包考核和认定工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1. 着力打造云南省中医特色专科脾胃病科和老年病科，从人才培养、设备配置等方面给予大力支持，拓展业务范围，促进中医特色专科规模建设，更好的为患者提供优质便捷的中医医疗服务。

2. 2022年度昆明市卫生科技人才培养“千工程”项目培养对象1人；2022年度昆明市卫生科研课题获准立项1项。

3. 柔性引进市级专家5名（包括职称晋升下乡人员1人），进行手术指导、带教查房、新项目的开展等。其中“袁勇专家工作站团队”、“李军基层专家工作站团队”不定期到我院义诊及指导；以云南大学附属医院（云南省第二人民医院）消化科余福兵专家团队工作站为平台，引进消化内科余福兵专家团队长期到我院内镜室开展检查、手术指导工作，并取得良好的成效。

4. 申报的“肛肠疾病规范诊治能力提升”项目顺利通过验收，充分发挥了专家人才的下沉和引领作用，提高了对周边医疗群体的辐射能力和医疗服务水平。

5. 与云南省中医医院李易专家团队签约胸痛中心成员单位，提高救治效率的同时，培养相关科室人员应对急性胸痛患者救治的能力。

6. 医院鼓励开展新技术新项目。4个科室新增新技术，包括骨二科后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术/椎间盘微创消融术，针灸科冲击波碎石术、耳石症复位治疗；检验科ABO红细胞定性（卡式法）、ABO血型定性（卡式法）、Rh血型其它抗原鉴定（卡式法），抗体筛选（卡式法），内二科尿素13C呼气试验。限制级医疗技术中“髋关节置换术”将朱勤庄、滕府高医师资质备案到医院，且已通过卫健局认证。另外，经皮椎体成形术（pkp）、PFNA治疗股骨粗隆骨折、髓内钉技术、关节镜技术等微创手术等在临床中的运用日趋成熟。

7. 成功申报我院老年病科、脾胃病科为省级特色专科，建设周期为2022年9月至2025年9月，共三年。积极申报2023年昆明市级重点专科：肺病科、肛肠病科，待通过申报后积极完成相关指标建设，目前已督促科室准备好相关申报资料。

8. 以县中医院为牵头组建医共体，包括崇德街道卫生院（建成运营后）、翠华镇卫生院、九龙镇卫生院、转龙镇中心卫生院、团街镇卫生院、中屏镇卫生院、乌蒙乡卫生院、雪山乡卫生院及上述乡镇（街道）下辖村卫生室。医院从中医药适宜技术推广应用、完成乡镇卫生院有关公共卫生责任目标任务、防治艾滋病、妇幼健康计划、等级医院评审指导等方面帮扶乡镇卫生院。2022年4月13日，禄劝县中医院到中屏镇卫生院开展业务指导交流工作。2022年7月6日，医院党总支到转龙卫生院开展“健康春城·杏林先锋”义诊活动。

9. 2022年在新冠肺炎疫情防控工作中，我院积极参与配合各级政府、主管部门落实好疫情防控工作。一是做好院内预检分诊工作，抽调医护人员、保安人员对医院出入口实行24小时值守，所有进出人员必须戴口罩、测体温、扫码亮码；二是配合上级部门，积极做好重点人员和老旧小区住户排查工作，按时上报各类报表；三是印发《中共禄劝彝族苗族自治县中医院总支委员会加强老旧小区疫情防控工作的实施方案》，以党员包保住户的方式实行网格管理，进一步强化老旧小区疫情防控工作，并开展4次医院和老旧小区常态化疫情防控督查，做到立行立改。四是抽调47名医护人员对和谐小区留观点进行24小时值守（共50批次，合计790天）；抽调到县外支援人员共38人，其中核酸采样21人、流调溯源6人、集中隔离观察场所管理7人、隔离酒店2人、卫生防疫监督2人。五是完善各类应急预案，做好疫情防控医疗救治工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置31个内设机构，包括：老年病科（内一科）、脾胃病科（内二科）、外科、妇产科、儿科、针灸科、骨伤一科、骨伤二科、急诊科、麻醉科、治未病科等临床科室，有检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室、静脉用药调配中心等医技科室和相应的临床功能检查室，以及党办、院办、医务科、护理部、科教科、人事科、财务科、信息科、基层指导科、后勤科、感染管理科、预防保健科、医保科、审计室等职能部门。我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县中医院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：1.禄劝彝族苗族自治县中医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县中医院部门2022年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员208人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆编制3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、 空表说明

1. 本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中医院部门2022年度收入合计9463.92万元。其中：财政拨款收入1267.18万元，占总收入的13.3%，与上年对比增长19%，主要原因：部分职工岗位工资调增、薪级工资调增；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入8196.2万元（含教育收费0.00万元），占总收入的86.6%，与上年对比下降3.6%，主要原因：门诊、住院业务收入下降；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中医院部门2022年度支出合计8573.92万元。其中：基本支出8573.92万元，占总支出的100.00%，与上年对比下降0.3%，主要原因：职工离职，业务支出减少；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8573.92万元。与上年对比下降0.3%，主要原因：职工离职，业务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4957.87万元，占基本支出的57.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3616.05元，占基本支出的42.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。无用于专项业务工作的经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1267.71万元，占本年支出合计的14.7%。与上年对比增长7.6%，主要原因:人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出214.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.9%。主要用于基本医疗保险、重特病医疗统筹、公务员医疗统筹、基本养老保险、职业年金。

9. 卫生健康（类）支出956.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.4%。主要用于基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、绩效考核奖励。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出96.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化的主要原因是我单位不安排“三公”经费预算，“三公”经费从本单位业务收入中列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位不安排“三公”经费预算，“三公”经费从本单位业务收入中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县中医院部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因：不安排机关运行经费预算。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中医院部门资产总额28631.21万元，比上年增长3.4%，其中，流动资产7193.93万元，比上年增加25.36%，主要是存货药品、卫生材料变动；固定资产3306.91万元，比上年减少13.3%；对外投资及有价证券0.00万元，在建工程18074.4万元，与上年相比无变动，无形资产42.62万元，与上年相比无变动；其他资产13.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加955.84万元，主要原因是药品、卫生材料等存货增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

监督索引号53012800336100701111

2022年度部门决算公开表样2202311010508111552024010802525158520240112045128548