禄劝彝族苗族自治县水务局2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）主要职能职责

贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施；承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；提出全县水利固定资产投资规划和方向、县河长制日常工作；负责城、乡供水工作；拟订全县计划供水节约用水政策规范性文件，编制节约用水规划；组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理。

（二）年度重点工作

1. 骨干水源工程建设工作。2022年，全县在建（续建）的骨干水源工程分别为真金万水库、大河边水库、关坝河水库、核桃箐水库、甲甸水库、本业水库建设工程项目6件。真金万水库、大河边水库、关坝河水库、核桃箐水库和甲甸二水库工程已完工蓄水，正在开展项目竣工验收资料编制工作；本水库工程完成输水隧洞进、出口、平洞土石方开挖及平洞支护、喷锚，出口支护；完成竖井平台、竖井开挖及洞内钢筋制安；溢洪道的土石方开挖工程完成了80%，完成尾部海漫工程；左右坝肩清挖了部分。输水线路工程3个合同段已启动建设。

2. 重点水利工程项目建设工作。洗马河三中大桥至响水桥治理工程，治理河道总长3263.17米。截至2022年底，项目工程累计到位资金885万元，完成工程形象进度92%，完成实物工程量投资1500万元。南塘河思源中学至掌鸠河入河口段治理项目工程，治理河道长3.4公里，2021年5月底开工建设，截至2022年底，项目工程已全面完成建设任务，正在开展项目竣工验收资料编制工作。禄劝县2021年水利信息化系统建设项目、禄劝县屏山砚瓦片区撒营盘书西片区农村供水保障工程、云南省2021年国家水土保持重点工程禄劝县卓干小流域治理项目、禄劝乌东德镇柠檬鸡蛋产业集群供水多椰树村林下西洋参种植基地灌溉项目四个项目均于2021年11月份开工，截至2022年底，项目工程已全部完工，累计完成投资1925万元。

3. 做好农村供水保障三年专项行动项目建设工作。根据省水利厅、市水务局供水饮水安全保障相关要求，按照 “扩、连、调”、打破城乡界限，实现水资源统一管理、统一配置、统一规划的工作思路，组织专业人员对全县农村供水保障情况进行调查，并配合设计单位编制完成《禄劝县巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接农村供水保障3年专项行动项目可行性研究报告》《2021年、2022年农村供水保障专项行动实施方案》并批复实施，项目涉及屏山街道及翠华镇、皎平渡镇、乌东德镇、撒营盘镇、九龙镇、乌蒙乡、云龙乡等15个乡（镇、街道）共25件，建设内容为新建水处理厂共17座；新建输水管网390KM；新建配水管网599KM等。

4. 防汛抗旱工作。一是强化对17个乡（镇、街道）和在建水利工程汛期检查，对发现的问题要求及时进行整改。二是强化对全县山洪站点开展全面检查。对辖区的62个水位站、雨量站开展全面检查，对存在问题的站点进行了设备升级和设施完善，确保了主汛期山洪站点高效平稳运行。三是进一步完善防汛相关预案。按照一库一策、一塘一策的要求，及时编制修订各类防汛抢险、汛期运用调度计划、山洪灾害防御、抗旱应急供水等预案162项。

5. 做好节约用水工作。一是加强再生水利用。截至目前，全县共建成禄劝思源实验中学、河畔尚居、圣果树小区、凤家古镇、彝城新都小区、阳光尚居小区、红旗小学、禄劝污水处理厂8座中水处理站。截10月31日止，完成中水回用50.0万m3,主要用于绿化用水、清洗地面用水，其它的处后理后排入河道，作为生态用水。二是持续推进海绵城市建设。2022年，海绵城市开工建设项目2个，分别为：四季银座健康城、悦山府，占目标任务0.2平方公里的40%。三是强化节约用水工作。完成节水型企业1家、节水型小区5个组团、节水型机关30家，全面完成市节水办的指标任务；完成县城区范围内的113户非居民用水户签订责任书签订工作，下达计划用水指标88.8万m³。2完成节水三同时审查1件、备案2件。

6. 一是完成乌东德水电站移民补偿补助、矿山企业补偿资金核算兑付17107.25万元，二是完成新村移民安置点移民生产用地勘测定界3018亩。三是扎实做好移民信访维稳工作，全年共接访乌东德水电站、云龙水库一级保护区上访移民456人次，及时完成办理移民信访件48件。四是将移民后期扶持直补到人资金和长效补助资金纳入“惠农一卡通”统一发放，截至2022年底，累计发放全国大中型水库移民后期扶持资金574.51万元，涉及移民后期扶持人口9393人；发放云龙水库一级保护区长效补助5487.864万元（含62.01万元大米补助），涉及移民人口6799人。

（三）预算收支总额及预算执行情况

1. 收入支出预算安排情况

2022年部门收支预算金额 1536.32万元，其中基本收支预算1511.32万元、项目收支预算25.00万元。

2. 收入支出预算执行情况

2022年部门收支预算金额1536.32万元，2022年部门决算收入30027.46万元（其中本年收入16319.99万元，年初结转13707.47万元），2022年部门决算支出20430.07万元，年初预算完成率为100%。

3. 收入支出与预算对比分析

（1）2022年部门收支预算金额1536.32万元；2022年部门决算收入30027.46万元（其中本年收入16319.99万元，上年结转13707.47万元）；2022年部门决算支出20430.07万元。

（2）差异原因分析。2022年决算收入与预算收入相比，决算收入数比预算收入数多28491.14万元；2022年决算支出与预算支出相比，决算支出数比预算支出数增加18893.75万元，原因是基建项目上级补助文件资金没有预算批复，预算数只是基本支出和防汛抗旱资金25万元，导致年初与年末决算差额增加。

4. 收入支出结构分析

2022年，部门决算本年收入30027.46万元（其中本年收入16319.99万元，上年结转13707.47万元）。2022年部门决算支出金额20430.07万元，其中基本支出1753.68万元；项目支出18676.39万元，基本支出占总支出8.58%；项目支出占总支出91.42%。

5. 支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2022年三公经费支出7.79万元；

（2）会议费支出情况：2022年会议费支出4.63万元；

（3）培训费支出情况：2022年度培训费1.40万元；

6. 财政拨款收入、支出分析

2022年部门决算财政拨款收入15761.00元，其中一般公共预算财政拨款12456.81元、政府性基金预算财政拨款3304.19元。2022年部门决算财政拨款支出20515.72万元，其中一般公共预算财政拨款16139.39万元、政府性基金预算财政拨款4376.33万元。

7. 年末结转和结余情况

2022年我部门结转资金9597.39万元，属于一般公共预算财政拨款结转，我单位项目跨年建设，结转项目资金9597.39万元，用于推进项目建设，及时拨付工程款。

（四）部门管理制度

财务科严格按照有关政策法规、制度及上级部门要求，各项工作紧紧围绕全局各项中心工作，认真开展各项工作，以求真、务实、高效、廉洁的工作作风，圆满完成各项工作计划任务，为我局各项工作的正常开展及各项工程建设项目的顺利推进，尽到了财务科应尽的职责。工作中不断总结完善，加强科室人员业务知识的学习、培训，不断提高科室人员的业务水平和业务能力，以适应新形势下的财务工作要求。团结科室人员，努力完成财务科各项工作任务。各项目建设资金的管理、使用，也成为各级各部门检查的重点，财务科认真履行职责，严格各项目资金的管理使用，监督检查，保证建设资金使用安全，积极与市级协调各工程项目建设资金的落实到位，积极配合市局及市财政委托审计机构。认真为我局内部财务管理制度健全，项目资金管理程序合规，财务核算等方面工作给予充分肯定。

二、 评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果。部门整体绩效评价得分96分。

2. 主要绩效。完成2022年部门总体目标。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

（三）部门总目标

1. 继续实施农村人畜饮水安全工程巩固提升工程；

2. 扎实推进各项目续建施工；

3. 加快推进水源工程建设；

4. 持续加强防汛抗旱工作；

5. 加强水资源管理。

6. 加强水行政执法；

（四）党的建设

1. 严格落实党建工作责任和全面从严治党主体责任。

2. 抓好党的思想理论建设。

3. 推进基层党建重点任务落实。

4. 强化干部人才队伍建设。

5. 抓实问题整改。

（五）部门项目具体计划目标

1. 骨干水源工程建设工作。2022年，全县在建（续建）的骨干水源工程分别为真金万水库、大河边水库、关坝河水库、核桃箐水库、甲甸水库、本业水库建设工程项目6件。真金万水库、大河边水库、关坝河水库、核桃箐水库和甲甸二水库工程已完工蓄水，正在开展项目竣工验收资料编制工作；本水库工程完成输水隧洞进、出口、平洞土石方开挖及平洞支护、喷锚，出口支护；完成竖井平台、竖井开挖及洞内钢筋制安；溢洪道的土石方开挖工程完成了80%，完成尾部海漫工程；左右坝肩清挖了部分。输水线路工程3个合同段已启动建设。

2. 重点水利工程项目建设工作。洗马河三中大桥至响水桥治理工程，治理河道总长3263.17米。截至2022年底，项目工程累计到位资金885万元，完成工程形象进度92%，完成实物工程量投资1500万元。南塘河思源中学至掌鸠河入河口段治理项目工程，治理河道长3.4公里，2021年5月底开工建设，截至2022年底，项目工程已全面完成建设任务，正在开展项目竣工验收资料编制工作。禄劝县2021年水利信息化系统建设项目、禄劝县屏山砚瓦片区撒营盘书西片区农村供水保障工程、云南省2021年国家水土保持重点工程禄劝县卓干小流域治理项目、禄劝乌东德镇柠檬鸡蛋产业集群供水多椰树村林下西洋参种植基地灌溉项目四个项目均于2021年11月份开工，截至2022年底，项目工程已全部完工，累计完成投资1925万元。

3. 做好农村供水保障三年专项行动项目建设工作。根据省水利厅、市水务局供水饮水安全保障相关要求，按照 “扩、连、调”、打破城乡界限，实现水资源统一管理、统一配置、统一规划的工作思路，组织专业人员对全县农村供水保障情况进行调查，并配合设计单位编制完成《禄劝县巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接农村供水保障3年专项行动项目可行性研究报告》《2021年、2022年农村供水保障专项行动实施方案》并批复实施，项目涉及屏山街道及翠华镇、皎平渡镇、乌东德镇、撒营盘镇、九龙镇、乌蒙乡、云龙乡等15个乡（镇、街道）共25件，建设内容为新建水处理厂共17座；新建输水管网390KM；新建配水管网599KM等。

4. 防汛抗旱工作。一是强化对17个乡（镇、街道）和在建水利工程汛期检查，对发现的问题要求及时进行整改。二是强化对全县山洪站点开展全面检查。对辖区的62个水位站、雨量站开展全面检查，对存在问题的站点进行了设备升级和设施完善，确保了主汛期山洪站点高效平稳运行。三是进一步完善防汛相关预案。按照一库一策、一塘一策的要求，及时编制修订各类防汛抢险、汛期运用调度计划、山洪灾害防御、抗旱应急供水等预案162项。

5. 做好节约用水工作。一是加强再生水利用。截至目前，全县共建成禄劝思源实验中学、河畔尚居、圣果树小区、凤家古镇、彝城新都小区、阳光尚居小区、红旗小学、禄劝污水处理厂8座中水处理站。截10月31日止，完成中水回用50.0万m3,主要用于绿化用水、清洗地面用水，其它的处后理后排入河道，作为生态用水。二是持续推进海绵城市建设。2022年，海绵城市开工建设项目2个，分别为：四季银座健康城、悦山府，占目标任务0.2平方公里的40%。三是强化节约用水工作。完成节水型企业1家、节水型小区5个组团、节水型机关30家，全面完成市节水办的指标任务；完成县城区范围内的113户非居民用水户签订责任书签订工作，下达计划用水指标88.8万m³。2完成节水三同时审查1件、备案2件。

6. 一是完成乌东德水电站移民补偿补助、矿山企业补偿资金核算兑付17107.25万元，二是完成新村移民安置点移民生产用地勘测定界3018亩。三是扎实做好移民信访维稳工作，全年共接访乌东德水电站、云龙水库一级保护区上访移民456人次，及时完成办理移民信访件48件。四是将移民后期扶持直补到人资金和长效补助资金纳入“惠农一卡通”统一发放，截至2022年底，累计发放全国大中型水库移民后期扶持资金574.51万元，涉及移民后期扶持人口9393人；发放云龙水库一级保护区长效补助5487.864万元（含62.01万元大米补助），涉及移民人口6799人。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

高度重视绩效评价工作，积极配合绩效评价工作，认真学习相关绩效评价理论知识。大力宣传绩效评价工作的重要性和必要性。

（二）存在的问题

1. 评价指标体系设置难度大，由于财政支出多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度大，即使可以量化，往往很多项目间也缺少可比性，而且指标本身也逐步变化，需要逐步建立。

2. 绩效评价机构不健全，缺少绩效评价专业人员，绩效评价工作所花精力不够，绩效评价工作也受到很大的影响。

3. 评价结果运用不够，由于绩效评价水平和质量不够，部分项目评价只停留在反映情况和问题上，没有完全把绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据。

（三）改进措施及建议

1. 加大宣传力度，提高认识，加强领导，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。统一思想，强化责任意识，把财政支出绩效评价工作列入重要工作中，积极配合，做好工作，大力宣传财政支出绩效评价的目的和意义，实际应用和评价项目成果。

2. 加大绩效评价工作推进力度，将绩效评价纳入财政常态化工作来抓，进一步完善绩效评价制度。

禄劝彝族苗族自治县水务局2022年度整体支出绩效自评表