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禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构, 承担着辖区内基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责乡村卫生室和社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以盈利为目的，属于公益性的事业单位，人员工资由财政全额补助。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。1、 基本医疗工作：“以病人为中心，提高医疗服务质量”为主题，不断加强医院管理及完善职能科室建设，严格执行医疗操作常规和消毒隔离制度，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售，按规定实施药物零差价政策控制院内感染，强化“三基三严”训练，提高医疗护理服务质量，改善服务态度，防止差错事故的发生。杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生。

2、 公共卫生管理工作：建立健全组织机构及管理制度，结合云龙乡实际，制定工作计划，与各村委会卫生室签订目标责任书，基本药物使用责任书，建立责任制度，健全乡村医生例会制度、建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正、公开。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：院办、公卫科、预防保健科、临床科（内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、全科医疗科）、护理科、财务后勤科（药房、财务、检验、B超、收费）。我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门2022年度收入合计3,388,967.03元。其中：财政拨款收入2,585,807.94元，占总收入的76.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入803,159.09元（含教育收费0.00元），占总收入的23.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加431,698.16元，增长14.60%。其中：财政拨款收入增加208,041.39元，增长8.75%；上级补助收入0.00元；事业收入增加223,656.77元，增长38.59%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加0.00元。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金、公共卫生资金增加；事业收入增加的原因：就诊人次增加，业务收入随之增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门2022年度支出合计3,388,967.03元。其中：基本支出3,388,967.03元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加431,698.16元，增长14.60%。其中：基本支出增加431,698.16元，增长14.60%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金、公共卫生资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,388,967.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,130,697.88元，占基本支出的62.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,258,269.15元，占基本支出的37.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无变化，主要原因分析无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,585,807.94元，占本年支出合计的76.30%。与上年相比增加208,041.39元，增长8.75%，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金、公共卫生资金增加；事业收入增加的原因：就诊人次增加，业务收入随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一般公共服务（类）支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交（类）支出；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防（类）支出；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共安全（类）支出；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育（类）支出；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术（类）支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出；

8. 社会保障和就业（类）支出270,465.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于社会保障和就业（类）支出；

9. 卫生健康（类）支出2,177,047.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于卫生健康（类）支出；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保（类）支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区（类）支出；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水（类）支出0.00元；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输（类）支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探工业信息等（类）支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等（类）支出0.00元；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融（类）支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助其他地区（类）支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源海洋气象等（类）支出；

19. 住房保障（类）支出138,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于住房保障（类）支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备（类）支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营预算（类）支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他（类）支出；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本（类）支出；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务付息（类）支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债安排（类）支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从卫生院业务收入中列支。部门机关运行经费主要用于单位业务管理。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院部门资产总额602.29万元，其中，流动资产105.65万元，固定资产496.64万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.52万元，其中固定资产增加38.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012800336102301111

禄劝彝族苗族自治县云龙乡卫生院2022决算表2023110103185594520240103121126582