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禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2022年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，教书育人，积极推进中小学标准化建设，合理配置教育资源，满足家长、学生日益增长的优质教育需求，提高教育水平和质量。

1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事中学教育，办人民满意的教育。

2. 培养具有良好的道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

7. 组织实施教育教学活动；

8. 对受教育者颁发相应的学业证书；

9. 聘任教师及其他职工；

10. 管理、使用本单位的设施和经费；

（二）2022年度重点工作任务介绍

1. 严守疫情防控工作：疫情就是命令，防控就是责任，学校将积极做好传染病预防和控制工作，保障全校学生及教职员工的身体健康和生命安全，维护学校正常的教学秩序，维护社会的稳定。按要求组织开展好师生摸排，坚持家庭、校门、教室晨午检三结合方式做好体温检测，如有异常，及时做好隔离等。

2. 加强学校内部管理：建立健全各项规章制度，确立“规范化立校、制度化建校、精细化管校”的学校管理理念，加强校务、财务公开，促进学校工作效益提升。

3. 狠抓学校德育工作：丰富德育实践活动的内容和形式，加强校园安全文化宣传工作，抓好安全教育工作，加强家校联系，充分发挥家长委员会的桥梁纽带作用。

4. 逐步提高教育教学质量：不断加强教师队伍建设，扎实开展校本培训，促使教师自身专业水平得到提升，教师尤其要对高效课堂进行不断地研究，逐步提高我校的教育教学质量和水平。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括校长室、办公室、总务室、教务处、政教处。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县汤郎中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学

（三）部门人员和车辆的编制及使用情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学部门2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学部门2022年度收入合计5958467.67元。其中：财政拨款收入5955067.67元，占总收入的99.9%,减少7.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，增加0.00%；事业收入3400元（含教育收费0.00元），占总收入的0.1%,增加100%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，增加0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，增加0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%，增加0.00%。与上年对比，财政拨款收入少511888.93元，8月份考调出2人，减少工资福利费用。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学部门2022年度支出合计5862342.77元。其中：基本支出5727342.77元，占总支出的97.7%,减少9.35%；项目支出135000元，占总支出的2.3%,增加100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，增加0.00%。与上年对比，财政拨款支出少604657.23元，主要是教师8月份考调出2人，减少工资福利费用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县汤郎中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5862342.77元。与上年对比，财政拨款支出减少604657.23元，8月份考调出2人，减少工资福利费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5194222.86元，占基本支出的93.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费375135.91元，占基本支出的6.74%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县汤郎中学等机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:汤郎中学属于事业单位，无下属机构，无此项开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5858942.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，财政拨款支出减少608057.23元，主要原因是8月份考调出2人，减少工资福利费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出5030562.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%。主要用于人员经费支出5348806.86元、公用经费支出375135.91元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出359773.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于行政事业单位职工养老保险支出337538.94元。

9. 卫生健康（类）支出128417.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于行政事业单位职工医疗保险支出128417.44元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出340189元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为XX元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长/0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。具体情况如下：

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00元。其中：

国内公务接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，禄劝彝族苗族自治县屏山中心幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析汤郎中学属于事业单位，无此项开支。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县汤郎中学部门资产总额6925800元，其中，流动资产518200元，固定资产6407600元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物7357平方米，账面原值8868400元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算、财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53012800236002901111

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