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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2022年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 2022年度部门整体支出绩效自评情况

十二、 2022年度部门整体支出绩效自评表

十三、 2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 全面贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念。

2、 制定各项管理制度，确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。

3、 组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本，合理部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。

4、 确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好各种财物，努力改善办学条件。切实做好为教育教学服务，为师生生活服务，改善生活条件。

5、 组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进的教育信息，逐步提高教职工的综合素质。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1．立德树人，有效推进德育工作，2022年，我校德育工作以社会主义核心价值体系教育为核心，以行为养成教育为重点，以立德树人为根本任务，积极探索德育工作的新方法、新途径，全面提高德育工作质量。

2．坚持依法治校，用健全严格的制度关爱和管理教师，做到凡事有章可依，保证制度的公平和落实。加强对社会主义核心价值观教育，帮助教师深刻领会其真正内涵，提高师德水平。

3．加强控辍保学工作，全校教师以校级领导牵头、班主任为主要负责人，采取领导班子、党员挂钩的方式，进行控辍保学宣传教育，深入班级排查疑似辍学的情况，做好学生思想稳定工作。多次下村家访，深入到户，了解学生情况，进一步开展控辍保学宣传教育。

4．及时传达上级部门对疫情防控工作的指示要求，切实盯紧抓好疫情防控工作中的重点工作、重点环节，确保责任到位、人员到位、防控到位。

二、 部门基本情况

(一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、办公室、政教处、总务处、校长办公室。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学。

（三）部门人员和车辆的编制及使用情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）本单位没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

（二）本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（四）本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（五）本单位2022年度没有项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2022年度收入合计1109.02万元。其中：财政拨款收入1100.12万元，占总收入的99.20%，与上年相比减少534.99万元；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年相比没有增减；事业收入8.90万元（含教育收入0.00万元），占总收入的0.80%，与上年相比减少增加8.90万元；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年相比没有增减；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年相比没有增减；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年相比没有增减。与上年相比收入合计减少526.09万元，主要原因是上年初教师人数84人，今年教师人数46人，减少38人；上年初学生数481人，今年学生数423人，减少58人，导致教师工资福利、公用经费及相关的学生资助款等总额减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2022年度支出合计1099.81万元。其中：基本支出1099.81万元，占总支出的100.00%，与上年相比减少525.53万元；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%，与上年相比没有增减；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%，与上年相比没有增减。与上年相比支出合计减少525.53万元，主要原因是上年初教师人数84人，今年教师人数46人，减少38人；上年学生数481人，今年学生数423人，减少58人，导致教师工资福利、公用经费及相关的学生资助款等支出总额减少。

（一）基本支出情况

2022年度，用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出达到了1090.92万元。与上年相比减少534.42万元，主要原因是上年教师人数84人，今年教师人数46人，减少38人；上年学生数481人，今年学生数423人，减少58人，导致教师工资福利、公用经费及相关的学生资助款等支出总额减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1050.45万元，占基本支出的96.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.47万元，占基本支出的3.71%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学等机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年保持一致。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2022年度一般公共预算财政拨款支出1090.92万元，占本年支出合计的99.19%。与上年相比减少534.42万元，主要是上年初教师人数84人，今年教师人数46人，减少38人；上年学生数481人，今年学生数423人，减少58人，导致教师工资福利、公用经费及相关的学生资助款等支出总额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出928.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.40%。主要用于人员经费支出887.78万元（人员工资及学生资助补助），公用经费支出40.47万元，其中：办公费6.36万元，印刷费1.03，水费2.63万元，电费6.03万元，差旅费3.61万元，校园修缮费4.83万元，培训费1.32万元，专用材料费0.72万元，劳务费9.10万元，委托业务费1.1万元，工会费3.74万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出73.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于事业单位养老保险单位缴费支出70.00万元，事业单位职业年金单位缴费支出3.70万元。

9. 卫生健康（类）支出36.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于职工医疗保险23.10万元，事业单位个人住院费用医疗补助13.02万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出61.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金单位缴存款61.74万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故决算数等于年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比保持不变。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学资产原值总额1092.85万元，其中，流动资产90.89万元，固定资产原值951.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值50.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少420.55万元，其中固定资产减少380.53万元。处置房屋建筑物41428平方米，账面价值441.43万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产144项，账面原值98.91万元，实现资产处置收入0.13万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度部门整体支出绩效自评情况附表10.

（二）部门整体支出绩效自评表

2022年度部门整体支出绩效自评表附表11.

（三）项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表详见附表12.

五、 其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算、财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53012800236002501111

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学表