禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况：

（一）负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设；

（二）负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件，对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；

（三）负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作；

（四）负责全县森林公安法治建设，监督、检查全县森林公安机关的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；

（五）负责全县森林公安队伍的政治、业务建设，负责全县森林公安警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；

（六）负责全县森林公安机关的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理森林公安民警违规违纪事件；

（七）负责全县森林公安警用装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；

（八）承办县人民政府交办的其他事项

年度重点工作                                                                            1、立足思想建设根本，铸就绝对忠诚的政治品质。充分重视思想理论武装，紧紧抓住党建引领“牛鼻子”，始终把党建工作放在首位。一是始终坚持政治统领、培根塑魂，将党建元素融入平时学思践悟。围绕“第一议题”制度，依托党日活动、专题组织生活会、“三会一课”、常态举行重温入党入警宣誓等广泛开展思想教育，力求通过多维度的学思践悟，最大限度地将“公安姓党”的“硬核”深植于全体党员民辅警的警魂之中。2022年，开展政治理论学习36期、主题党日10次、支部书记上党课4次，不断提高党性觉悟、增强党性修养。结合森林防火期宣传、食品药品安全宣传周、清明节等时间节点，先后组织党员民警、辅警参观红色教育基地，开展党史学习教育，追寻先辈足迹，强化思想洗礼，焕发初心使命，让奉献精神化进头脑里。二是始终坚持强化主责、净化队伍，将党建元素融入日常教育管理。严格执行党内组织生活制度，每月利用主题党日时间，开展党性分析、谈心谈话等活动，积极化解问题矛盾，自觉维护班子团结，发挥集体领导作用。持续深化队伍教育整顿成果，结合2021年度组织生活会、2022年辅警队伍专项整治活动，支部查找问题8个，整改措施8条；支部班子成员3人，查找问题13条，整改措施13条；22名民警、职工和辅警查找问题128条，整改措施128条。三是始终坚持强化担当、锤炼本领，将党建元素融入常态实训强警。坚持“抓党务、强业务”这条主线，大队班子成员作表率，围绕“争当排头兵”“辅警队伍专项整治”应知应会“作风革命、效能革命”队伍教育整顿，与全体民辅警一道开展常态化练兵，不断提升实战水平。每周一开展“政治理论”专题学习，正确处理工学矛盾，并选派民警辅警到相关警种跟班学习，队伍政治素养、法律素养和环食药侦岗位技能持续增强。制作录制《办理食品药品犯罪案件实务探讨》教学视频，积极参选市级警种业务兼职教官选拔，全力推进部门实战大练兵，提升大队教学练战能力水平。在县局举办的“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛中，支部推选参赛选手在激烈竞争中荣获文艺类三等奖的好成绩。

2、 履行公安主责，积极投入疫情防控工作。2022年，大队共有9名党员同志先后2轮参与支边抗疫工作。在“8.17”疫情处置工作中，森警大队坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要讲话重要指示批示精神和省、市、县工作部署，积极参与流调溯源和数据筛查，重点部位秩序维护等疫情防控工作。在“8.17”疫情防控工作中，大队1名同志被授予嘉奖；2名同志授予通报表扬。

3、 抓住警种工作重点，造就业务精良的战斗队伍。一是健全警种业务机制，提升工作质效。完善警种工作机制，牵头制定《禄劝彝族苗族自治县公安局2022年打击长江流域禄劝段非法采砂犯罪专项行动工作方案》《禄劝彝族苗族自治县公安局2022年度处置突发性森林火灾应急预案》《禄劝彝族苗族自治县公安局“长江禁渔2022”专项行动工作方案》《禄劝彝族苗族自治县公安局“昆仑2022”专项行动实施方案》《禄劝彝族苗族自治县公安局森林警长制工作考核办法》森警大队充分发挥森林警长、河湖警长办公室职能作用，牵头相关警种及各派出所到辖区完成巡林30余次，巡河260余次，开展矛盾纠纷排查64次，开展市场巡查30余次，知识产权宣传3次，印发《云南省公安机关群众举报生态环境食品药品知识产权犯罪奖励办法（试行）》200余份，细化工作任务，精准靶向发力，进一步提升整体打击质效。二是健全行刑衔接机制，践行为民宗旨。始终将机制建设作为做好环食药侦工作、打击涉林涉野违法犯罪的重要抓手，针对业务范围广、涉及部门多等特点，全面落地、落实行刑衔接机制，主动加强与市场监管、生态环境、农业农村等部门对接沟通，定期召开联席会，健全完善信息共享、线索转递、案件会商、联勤联动等工作机制，会同县河长制办公室联合下发《禄劝彝族苗族自治县公安局“河警长制”工作实施办法（试行）》，对执法协作需求快速响应、积极配合，对涉嫌犯罪的依法严厉打击。截至目前，共办理涉林、涉野刑事案件33件，其中非法占用农用地9件、盗伐林木案件22件、失火案1件、危害珍贵濒危野生动物案1件，取保候审5人，刑拘1人，逮捕1人；办理侵犯知识产权案件24件，监视居住 1人；办理非法捕捞水产品案3件；办理打击破坏环境犯罪5件；联合市场监督管理局开展“药剑”行动专项检查，共取缔5个违法销售药品摊点，涉案品种116种，涉案产品货值金额1万余元。三是健全联合监管机制，形成社会监管合力。严格监管，强化社会治理风险研判。对小作坊、小餐饮、小企业实施严格的监管制度，加强环食药风险监测与评估，及时主动发现线索。加强协作，常态开展专项打击行动。主动与市场监管、环保等部门对接，深度挖掘潜规则行业性串案和专案经营，时刻保持查处高压态势。动员群众，与警方密切合作。鼓励社会、群众、媒体共同参与环境安全与食品药品安全的监督，全面落实有奖举报制度，形成人人参与、人人有责的良好风气。

预算收支总额：禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队部门2022年度收入合计4,981,199.71元。其中：财政拨款收入4,981,199.71元，占总收入的100.00%。2022年度支出合计4,981,199.71元。其中：基本支出4,854,842.34元，占总支出的97.46%；项目支出126,357.37元，占总支出的2.54%；

预算执行情况：2022年部门预算批复金额5,181,188.22元，年底实际执行金额4,981,199.71元，执行率96.14%，主要因为执行中追加成本性支出。

二、 评价结论及绩效分析：

当年部门履职总体目标、工作任务：通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程,切实提升整体支出效益,有力推动各项工作开展,依法组织侦破各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动、侵犯知识产权犯罪活动、破坏环保违法犯罪活动、非法捕捞犯罪活动、危害食品药品安全犯罪活动及制售伪劣商品犯罪活动,维护我县生态环境、食品药品、知识产权等领域的稳定,确保辖区安全。

部门预算绩效管理开展情况：通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

三、 经验、问题和建议

1. 经验；

从经济情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，各类整治效果显著。从严查处超速、超员、超载、疲劳驾驶、酒驾、毒驾、闯红灯、机动车涉牌涉证等严重交通违法行为，全县道路交通秩序明显好转。

2. 存在的问题；

在绩效评价指标评价体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。主要原因是部门人员对预算绩效目标专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标体系缺乏科学性、合理性。

3. 改进措施及建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强学习预算绩效的相关业务知识，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标能力，提高绩效目标编制质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我单位成立绩效自评领导机构，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

项目支出绩效自评表（森警）