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禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事中小学和学前教育教学管理工作,办人民满意的教育。

2. 培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

7. 组织实施教育教学活动。

8. 聘任教师及其他职工。

9. 管理、使用本单位的设施和经费。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 加强党建和师德师风建设、依法依规治校。

2. 安全、德育工作警钟长鸣、常抓不懈。

3. 教育管理精细化落实，教育质量全面提高。

4. 积极推进德智体美劳全面发展。

5. 加强教师和教师队伍建设，进一步发挥教职工代表大会的作用。

6. 强化控辍保学工作责任，确保学生不流失。

7. 不断改进后勤管理办法，切实有效地服务学校、服务教学、服务师生。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：书记校长室、党政办公室、教务室、总务室、德育室，所属单位11个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡希望小学

2. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡石门坎小学

3. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡老木德小学

4. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡普德小学

5. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡普福小学

6. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心幼儿园

7. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡撒马基小学

8. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡新槽小学

9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡赊角小学

10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡麻科作小学

11. 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡通龙小学

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校2022年度收入合计1588.85万元。其中：财政拨款收入1571.25万元，占总收入的98.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入17.60万元（含教育收费17.60万元），占总收入的1.11%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加177.35万元，增长12.56%。其中：财政拨款收入增加159.75万元，增长11.32%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加17.60万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

与上年相比增加的主要原因是行政运行增加95.07万元，学前教育增加0.35万元，小学教育增加79.16万元，初中教育减少5.13万元，高中教育减少10.03万元，其他普通教育减少13.26万元，中等职业教育减少0.74万元，特殊教育增加0.04万元，其他教育减少5.83万元，机关事业单位基本养老保险减少1.54万元，其他社会保障和就业减少4.93万元，事业单位医疗增加27.61万元，公务员医疗补助减少23.50万元，住房公积金增加40.08万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校部门2022年度支出合计1587.35万元。其中：基本支出1587.35万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加175.85万元，增长12.46%。其中：基本支出增加175.85万元，增长12.46%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比增加的主要原因是行政运行支出增加95.07万元，学前教育支出增加0.35万元，小学教育支出增加79.16万元，初中教育支出减少5.13万元，高中教育支出减少10.03万元，其他普通教育支出减少13.26万元，中等职业教育支出减少0.74万元，特殊教育支出增加0.04万元，其他教育支出减少5.83万元，机关事业单位基本养老保险支出减少1.54万元，其他社会保障和就业支出减少4.93万元，事业单位医疗支出增加27.61万元，公务员医疗补助支出减少23.50万元，住房公积金支出增加40.08万元，用于教育事业的彩票公益金支出减少1.50万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1587.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1461.56万元，占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.79万元，占基本支出的7.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1569.75万元，占本年支出合计的98.89%。

与上年相比增加的主要原因是行政运行支出增加95.07万元，学前教育支出增加0.35万元，小学教育支出增加61.56万元，初中教育支出减少5.13万元，高中教育支出减少10.03万元，其他普通教育支出减少13.26万元，中等职业教育支出减少0.74万元，特殊教育支出增加0.04万元，其他教育支出减少5.83万元，机关事业单位基本养老保险支出减少1.54万元，其他社会保障和就业支出减少4.93万元，事业单位医疗支出增加27.61万元，公务员医疗补助支出减少23.50万元，住房公积金支出增加40.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出1300.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于教育管理事务支出95.07万元；普通教育支出1205.43万元，其中学前教育支出3.51万元，小学教育支出1183.23万元，初中教育0.48万元，其他普通教育支出18.21万元；特殊教育支出0.04万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出109.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出104.64万元，其他社会保障和就业支出5.32万元。

9. 卫生健康（类）支出65.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于事业单位医疗支出41.52万元，公务员医疗补助支出23.81万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出93.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位不存在机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校部门资产总额1219.94万元，其中，流动资产35.28万元，固定资产1184.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0011万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00万元，其中固定资产增加17.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1437.78万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出5.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指教育体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236003201111

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡中心学校表（万元）