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禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2022年度部门决算目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事中小学和学前教育教学管理以及中小学学历教育,办人民满意的教育。

2. 培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人

3. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

7. 组织实施教育教学活动；

8. 对受教育者颁发相应的学业证书；

9. 聘任教师及其他职工；

10. 管理、使用本单位的设施和经费；

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，重点抓好疫情防控、队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办好家门口的好学校。

1. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展，以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

2. 加强学校教师队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设，一是加强班子建设：二是强化教师队伍建设；三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

3. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处，彻底实现“视线之内无脏、乱、差”。努力办好“家长学校”，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

4. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生，抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

5. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

6. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

7. 加强支部建设：结合实际开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过“学习强国”APP学习，提升党员素质，强化党员队伍建设。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：专职副书记室、办公室、总务处、教务处、德育处及学生资助中心。

（二）所属单位

下属小学、幼儿园合计17所，分别是：

1. 转龙中心小学

2. 转龙镇第二小学

3. 月牙小学

4. 昆明武警消防指挥学校桂泉希望小学

5. 腊乌卡明礼希望小学

6. 则邑小学

7. 格勒小学

8. 浪泥塘小学

9. 恩祖小学

10. 红宽小学

11. 中槽子小学

12. 大水井小学

13. 鲁鲁小学

14. 以代块小学

15. 转龙镇中心幼儿园

16. 转龙镇幼儿园

17. 桂泉海嘎村幼儿园

（三）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校。

（四）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2022年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员163人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员122人，其中：离休0人，退休122人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2022年度收入合计3703.76万元。与上年对比持平。其中：财政拨款收入3703.76万元，与上年对比持平。占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入83.56万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障正常运转及各项商品服务支出。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2022年度支出合计3,758.57万元，与上年对比持平。其中：基本支出3,758.57万元，与上年对比持平。占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，我单位无项目支出，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0.00万元，占总支出的0.00%。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障正常运转及各项商品服务支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,758.57万元，与上年对比持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,550.87万元，占基本支出的94.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207.70万元，占基本支出的5.53%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,693.27万元，占本年支出合计的96.56%，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障正常运转及各项商品服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

5. 教育（类）支出3179.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出296.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，主要用于职工养老保险、工伤保险、职业年金等缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出217.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，主要用于疫情防控、师生体检等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出207.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.00万元。与上年对比持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；与上年对比持平。公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；与上年对比持平。公务接待费支出决算0.00万元。与上年对比持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位无此项支出。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

“三公”经费支出实物量支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门资产总额1314.02万元，其中，流动资产190.92万元，固定资产1118.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012800236004201111

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校表20231101090823348