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禄劝彝族苗族自治县思源学校2022年度部门决算

目 录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县思源学校概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 2022年度部门整体支出绩效自评表

十二、 2022年度项目支出绩效自评表

十三、 国有资产使用情况表

十四、 2022年度部门整体支出绩效自评情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县思源学校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，教书育人。要坚持正确办学方向，落实党的教育方针，加强高素质教师队伍建设，培养有历史感责任感、志存高远的时代新人，为实现中华民族伟大复兴提供有力人才支撑。坚持科学发展观，本着一切为了孩子的思想，提高办学水平和质量。

（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；（2）负责本部门教育经费的统筹管理。 （3）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通中小学教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；（4）落实学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育工作及国防教育工作； （5）落实教育方面的对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作。 （6）落实上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、 坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

2、 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

3、 负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

二、 部门基本情况

（一）部门机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：专职副书记室、办公室、总务处、教务处、德育处及学生资助中心等内设机构，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县思源学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：禄劝彝族苗族自治县思源学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县思源学校部门2022年末实有人员编制211人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制211人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员211人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县思源学校部门没有政府性基金预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无项目收入支出，《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县思源学校部门2022年度收入合计4608.62万元，与上年对比，收入比上年增加370.52万元，增幅为8.04%。其中：财政拨款收入4607.35万元，占总收入的99.97%，比上年增加369.25万元，增幅为8.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.27万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.03%，比上年增加1.27万元，增幅为100%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。增加的主要原因是：教师的公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费增加，学生人数比2021年增加197人。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县思源学校部门2022年度支出合计4671.97万元，与上年对比，支出比上年增加528.47 万元，增幅为11.31%。其中：基本支出4671.97万元，占总支出的100.00%，与上年对比，基本支出比上年增加528.47 万元，增幅为11.31%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。增加的主要原因是教师公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加，学生人数比2021年增加197人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县思源学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4671.97万元。与上年对比，基本支出比上年增加528.47 万元，增幅为11.31%，增加的主要原因是教师公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加，学生人数比2021年增加197人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3969.31万元，占基本支出的84.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费702.66万元，占基本支出的15.04%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县思源学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比，专项业务工作的经费支出0.00万元，比上年增加0.00 万元，增幅为0%，增加的主要原因是无此项目的收入支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县思源学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4671.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，基本支出比上年增加528.47 万元，增幅为11.31%，增加的主要原因是教师公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加，学生人数比2021年增加197人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出3848.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.37%。主要用于普通教育3652.64万元，教育费附加安排的支出195.42万元，其他教育支出0.13万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出316.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于行政事业单位养老支出299.79万元，其他社会保障支出16.76万元。

9. 卫生健康（类）支出250.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政事业单位医疗支出169.21万元，公务员医疗补助81.68万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出256.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于住房公积金支出256.33万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县思源学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本单位2022年度无“三公”经费预算和支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长/下降0.00%。本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，决算无支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此安排

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县思源学校部门2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%,本单位无此支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县思源学校部门资产总额2049.97万元，其中，流动资产173.84万元，固定资产1876.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加183.6万元，其中固定资产增加69.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22.19万元，其中：政府采购货物支出22.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算、财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费以及其他费用。

监督索引号53012800236001301111

2022年决算公开表20240108023516555