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禄劝彝族苗族自治县九龙中学2022年度

部门决算目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县九龙中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、 2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、 2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县九龙中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 实施义务教育，促进基础教育健康发展，主要从事初级中学教育教学管理工作,努力办好人民满意的教育。

2. 认真贯彻执行党的教育方针，坚持依法办学，认真贯彻落实上级文件精神；认真履行义务教育法，教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

做好校园安全和师生安全教育工作，抓好疫情防控、教师队伍建设、课后服务工作，努力完成上级主管部门交办的其他任务，促进学校健康发展，办好人民满意的教育。

1. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

2. 学校队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设；二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

3. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

4. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

5. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

6. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构、包括：党支部、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、团委等机构。

所属单位0个。我部门无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县九龙中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 禄劝彝族苗族自治县九龙中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县九龙中学部门2022年编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；

在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县九龙中学部门2022年度收入合计1403.78万元。其中：财政拨款收入1403.78万元，占总收入的100%，与上年相比减少345.73万元，主要原因为2021年9月实行“县管校聘”，我校减少教师20人，对应的工资福利费、社保费等有所减少。事业收入0万元,占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县九龙中学部门2022年度支出合计1437.16万元。其中：基本支出1437.16万元，占总支出的100%；与上年相比减少271.74万元，主要原因为2021年9月实行“县管校聘”，我校减少教师20人，对应的工资福利费、社保费等有所减少。项目支出0万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙中学正常运转的日常支出1437.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1346.01万元，占基本支出的93.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.15万元，占基本支出的6.34%.

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年持平。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县九龙中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1436.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比支出减少了272.73万元。主要原因为2021年9月实行“县管校聘”，我校减少教师20人，对应的工资福利费、社保费等有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出1201.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于人员经费支出1110.78万元（人员工资及学生资助补助），公用经费支出91.15万元，其中：办公费26.19万元，印刷费0.85万元，手续费0.07万元，水费1.24万元，电费3.19万元，邮电费1.99万元，差旅费5.8万元，校园维修费9.63万元，培训费3.54万元，劳务费18.81万元，委托服务费6.9万元，工会经费6.97万元。办公设备购置费5.55万元。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出100.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于事业单位养老保险单位缴费支出87.56万元，事业单位职业年金单位缴费支出8.26万元。其他社会保障和就业支出4.85万元。

9. 卫生健康（类）支出57.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于医疗补助36.50万元，事业单位个人住院费用医疗补助20.87万元。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出77.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房公积金单位缴存款77.20万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县九龙中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县九龙中学部门2022年机关运行经费支出0万元，与上年相比持平。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县九龙中学部门资产总额4058.76万元，其中，流动资产71.22万元，固定资产3986.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.55万元，其中固定资产新采购增加5.55万元,流动资产比上年减少7.00万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1.38万元，其中：通过政府采购平台采购办公设备1.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53012800236003901111

2022年禄劝彝族苗族自治县九龙中学决算公开表20240112030954506