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禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2022年度决算

目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队概况

一、 主要职能

（一）主要职能

道路交通管理工作，健全完善道路交通安全治理新体系，推动道路交通安全工作高质量发展,为全县人民创造良好的道路交通环境。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，交警大队在市委、市政府、县委、县政府和县局党委的领导下，在昆明市交警支队的指导帮助下，紧紧围绕事故预防“减量控大”工作目标及党的二十大道路交通安保中心任务，紧抓“压事故、保平安、争一流”工作主线，较好地完成了县域道路交通平安管理各项工作任务。2022年度，全县共发生适用一般程序处理交通事故106起，致31人死亡（统计数13人），69人受伤，财产损失18.96万元，一次死亡2人事故2起，无一次死亡3人以上事故。与2021年同期相比：事故起数减少52起，下降32.91%，死亡人数减少10人（统计数减少14人），下降24.39%（统计数下降51.85%），受伤人数减少32人，下降31.68%，财产损失增加8.20万元，上升76.21%。道路交通事故“四项指标”三降一升，未发生3人以上较大交通事故。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：内勤中队、事故中队、巡逻中队、城区中队、撒营盘中队、皎平渡中队、团街中队、转龙中队及车辆管理所。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员9人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2022年度收入合计25,600,324.59元。其中：财政拨款收入25,600,324.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,052,341.17元，下降3.95%。其中：财政拨款收入减少1,052,341.17元，下降3.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。下降原因为2022年项目收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2022年度支出合计25,596,324.59元。其中：基本支出21,012,543.38元，占总支出的82.09%；项目支出4,583,781.21元，占总支出的17.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,086,341.17元，下降4.07%。其中：基本支出增加1,062,643.62元，增长5.33%；项目支出减少2,148,984.79元，下降31.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。下降原因为2022年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,012,543.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,086,423.38元，占基本支出的62.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,926,120.00元，占基本支出的37.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,583,781.21元。其中：基本建设类项目支出200,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

10月非税收入安排工作经费145000元，三季度非税收入安排工作经费410000元，业务工作及补助经费268330.73元，二季度非税收入安排工作经费730000元，非税收入安排工作经费974001.48元，2022年中央政法纪检监察转移支付专项资金556800元，业务工作经费382800元，交安委工作专项经费30000元，转龙、乌蒙、雪山劝导员工资保障专项资金334800元，交警队交通专项整治经费45700元，交通事故、交通违法扣留机动车停车专项资金350000元，国道108线与县城区秀屏路交叉口环岛红绿灯应急性建设经费200000元，2022年公安机关中央和省级政法转移支付资金36349元，2021年中央和省级政法纪检监察转移支付资金120000元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,596,324.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,086,341.17元，下降4.07%，主要原因分析本年预算资金减少，日常工作经费降低，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出22,830,335.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.19%。主要用于执法办案部门的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基础建设）；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出1,332,204.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

9. 卫生健康（类）支出689,700.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出744,084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于住房公积金缴款；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为372,909.02元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算372,909.02元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为372,909.02元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为372,909.02元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算批复时未对相关经费进行批复。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少138,162.08元，下降27.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少138,162.08元，下降27.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年度对公务用车运行维护费支出未全部审批通过。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于保障日常执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出7,926,120.00元，增加592,250.00元，增长8.08%,主要原因分析本年日常工作经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费24,751.00元，水费4,021.20元，电费3,393.20元，邮电费10,172.20元，差旅费71,620.00元，维护费33,018.00元，专用材料费42,747.28元，被装购置费2,614.32元，劳务费6,649,515.23元，委托业务费576,024.77元，工会经费25,800.00元，福利费15,078.00元，公务用车运行维护费77,004.80元，其他交通费用383,300.00元，办公设备购置7,060.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队资产总额12,424,979.14元，其中，流动资产0元，固定资产12,424,976.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3915688.87元，其中固定资产增加3915688.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额114,130.00元，其中：政府采购货物支出114,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800145101111

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）2023102405063764420231101101324883