禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况：

部门主要职能职责：道路交通管理工作，健全完善道路交通安全治理新体系，推动道路交通安全工作高质量发展,为全县人民创造良好的道路交通环境。

年度重点工作：2022年以来，交警大队在市委、市政府、县委、县政府和县局党委的坚强领导下，在昆明市交警支队的指导帮助下，紧紧围绕事故预防“减量控大”工作目标及党的二十大道路交通安保中心任务，紧抓“压事故、保平安、争一流”工作主线，较好地完成了县域道路交通平安管理各项工作任务。2022年度，全县共发生适用一般程序处理交通事故106起，致31人死亡（统计数13人），69人受伤，财产损失18.96万元，一次死亡2人事故2起，无一次死亡3人以上事故。与2021年同期相比：事故起数减少52起，下降32.91%，死亡人数减少10人（统计数减少14人），下降24.39%（统计数下降51.85%），受伤人数减少32人，下降31.68%，财产损失增加8.20万元，上升76.21%。道路交通事故“四项指标”三降一升，未发生3人以上较大交通事故。

预算收支总额：禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门2022年度收入合计25,600,324.59元。其中：财政拨款收入25,600,324.59元，占总收入的100.00%。2022年度支出合计25,596,324.59元。其中：基本支出21,012,543.38元，占总支出的82.09%；项目支出4,583,781.21元，占总支出的17.91%；

预算执行情况：2022年部门预算批复金额20711626.2元，年底实际执行金额25,596,324.59元，执行率123.59%，主要因为执行中追加成本性支出。

二、 评价结论及绩效分析：

当年部门履职总体目标、工作任务：1、全力预防较大以上道路交通事故，确保交通安全形势平稳；2、强力推动文明畅通提升行动，努力缓解道路交通拥堵；3、不断深化公安交管改革，更好服务经济社会和谐发展；4、大力夯实基层基础工作，切实提升法治和科技水平；5、狠抓政治建警从严治警，努力打造高素质过硬队伍。

当年部门整体支出绩效目标：按照县委、县政府的统一部署及昆明市交警支队工作要求，狠抓事故预防基础性工作，抓重点、解难点、创机制，不断夯实根基，严格落实责任，把防事故作为第一职责，把保畅通作为第一要务，着力注重协同共治、共建共享两大理念，努力在防范风险、交通治理、科技应用、服务群众、队伍素质五个能力上求提升、求超越，全力打造畅通、安全、和谐的道路交通环境，确保全州道路交通安全形势的总体平稳，为经济社会发展创造良好的道路交通安全环境。

部门预算绩效管理开展情况：通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

三、 经验、问题和建议

1. 经验；

从经济情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，各类整治效果显著。从严查处超速、超员、超载、疲劳驾驶、酒驾、毒驾、闯红灯、机动车涉牌涉证等严重交通违法行为，全县道路交通秩序明显好转。

2. 存在的问题；

在绩效指标评价体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标评价体系不科学、细化程度不够深。主要原因是部门人员对预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标体系缺乏科学性、合理性。

3. 改进措施及建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强学习预算绩效的相关业务知识，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标能力，提高绩效目标编制质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我单位成立绩效自评领导机构，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

项目支出绩效自评表