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禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2022年度决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园概况

一、 主要职能

（一）主要职能

屏山第二幼儿园主要负责屏山镇秀屏社区学前教育教学，做好3-6岁儿童保教工作。

2022年度重点工作任务概述

在各级政府领导的正确领导下，在社会各界的关心支持下，我园认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》及《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际，围绕“尊重个性、挖掘潜能、培养习惯、和谐发展”的办园理念，为孩子创设丰富的教育环境，珍视幼儿生活和游戏的价值，为幼儿学习和发展奠定良好的基础。在管理中提出了“基于规范，关注细节，精益求精”的管理要求，走一条“以质量求声誉，以品质求发展”的办园之路。以保教结合为原则，以贯彻纲要及安全工作为主线，以师资队伍建设及内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、副园长室、保教室、总务处、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2022年度收入合计6,364,698.58元。其中：财政拨款收入5449375.58元，占总收入的85.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入915323元（含教育收费915323元），占总收入的14.38%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2848320.18元，增长81%。其中：财政拨款收入增加1932997.18元，增长54.97%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加915323元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，主要原因是2022年9月份新调入教职工4人。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2022年度支出合计元。其6,364,698.58元中：基本支出6,364,698.58元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2848320.18元，增长81%。其中：基本支出增加2848320.18元，增长81%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年9月份新调入教职工4人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,364,698.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4642512.74元，占基本支出的72.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费1,722,185.84元，占基本支出的27.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比无增减，主要原因分析屏山第二幼儿园属于事业单位，无下属机构，无此项开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出5449375.58元,占本年支出合计的85.62%。与上年相比增加1932997.18元，增长54.97%,主要原因分析2022年9月份新调入教职工4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出4,461,461.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.87%。主要用于20502普通教育4,076,071.16元，20501教育管理事务385,390.00元。

6. 社会保障和就业（类）支出422,721.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出396,516.00元，2089999其他社会保障和就业支出26,205.30元。

7. 卫生健康（类）支出214,528.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于 21011行政事业单位医疗支出。

8. 住房保障（类）支出350,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于2210201住房公积金（单位部分）费用支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。与上年对比无增减，主要原因分析屏山第二幼儿园属于事业单位，无此项开支。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园资产总额991435.55元，其中，流动资产578,795.65元，固定资产412,639.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加786621.55元，其中固定资产增加389539.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他事项说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定；“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236000901111

屏山二幼 2022年度部门决算公开表2023102609045743020231101090135891