禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇中学2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况：

皎平渡镇中学是一所乡镇初级中学,校址在皎平渡镇镇政府东南侧东环18号，海拔2237.5米，距离县城86公里。教职工数38人，学生数287人。

我校实行校长负责制,校长是学校的法人代表。在市教育局领导下主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导管理,对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委招生办、财务处等办事机构实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（一）主要职能

1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事中小学和学前教育教学管理以及中小学学历教育,办人民满意的教育。

2. 培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人

3. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

7. 组织实施教育教学活动；

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，重点抓好安全防控、队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办好家门口的好学校。

1. 传染病防控工作：防控就是责任，学校将积极做好传染病预防和控制工作，保障全校学生及教职员工的身体健康和生命安全，维护学校正常的教学秩序，维护社会的稳定。

2. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

3. 加强学校教师队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设:二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

4. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。彻底实现“视线之内无脏、乱、差”。努力办好“家长学校”，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

5. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理，严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

6. 加强支部建设：结合实际开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过“学习强国”APP学习，提升党员素质，强化党员队伍建设。

（三）、 预算收支总额

我单位2022年预算总收入为786.59万元，上年结转0.89万元，总支出为787.48万元。

（四）、 预算执行情况

2022年部门预算总支出 787.48万元。财政拨款安排支出787.48 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出751.95万元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.53万元，占基本支出的4.51％。基本工资支出194.67万元；津贴补贴支出67.61万元；奖金支出40.38万元；绩效工资支出222.61万元；机关事业单位基本养老保险支出57.81万元；职业年金缴费支出13.36万元；职工基本医疗保险支出37.59万元；公务员医疗补助缴费支出26.97万元；其他社会保障缴费支出3.59万元；住房公积金缴费支出52.40万元；生活补助支出2.31万元;助学金支出32.53万元;退休费支出0.12万元；办公费支出5.30万元；印刷费支出1.79万元；水费支出1.54万元；电费支出1.41万元；邮电费支出0.37万元；差旅费支出4.69万元；维修费支出5.21万元；培训费支出6.24万元；会议费支出0.04万元；劳务费支出6.28万元；工会费支出2.22万元；福利费支出0.44万元。

评价结论及绩效分析：绩效分析主要分析工作取得的效果。

（一）评价结果：优

（二）、 总体绩效工作：深入推进教育扶贫,落实“控辍保学”举措，发挥教育扶贫基金效用，实现精准救助、全面资助。保障义务教育，除健康原因不能上学的外，必须确保辖区内6至15周岁孩子“零辍学”，巩固提升义务教育发展基本均衡成果，发展民族教育、农村教育。做好党风廉政建设工作。做好基层党建工作。做好意识形态工作。做好统一战线工作。做好深化改革工作。做好综治维稳（平安建设）工作。逐年提高教育教学质量。

二、 经验、问题和建议

（1）在业务工作中，注重教学经验的积累，加强教师队伍建设，培养专业人才、学科带头人和中青年骨干教师；加强教师培养，通过有计划地委派教师参加国家、省、市县的培训以及跟班学习，以提高教师队伍的素质。

（2）教师队伍整体思想素质不够高，预算不够细化。

（3）改进措施：加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念；建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验；进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按照制度执行；提高财务人员素质,加强财务管理、规范财务核算。

附件：项目支出绩效自评表（皎平渡中学）