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禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校

2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、 2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、 2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

全面贯彻国家教育方针，落实立德树人根本任务。承担全县智障适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务，坚持科学发展观，秉承有教无类、有爱无疆的教学理念，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

（二）2022年度重点工作任务介绍

我校是禄劝县2021年4月14日揭牌办学的唯一一所针对适龄残疾儿童少年实施九年一贯制义务教育的全日制寄宿学校。在2022年度工作中，我校主要围绕以下几点组织开展工作。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 积极办好特殊教育，促进各类教育协调发展。

3. 加强教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实，确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市、县教育统计。

5. 按照国家制定特殊教育学校的课程计划、教学大纲等相关要求，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 加强安全管理，筑牢安全防线，针对每位学生行为和举止都存在或多或少问题的情况，抓实抓牢安全管理，保障特殊教育学生安全。

7. 承担县教育体育局及其他部门具体工作。

二、 部门基本情况

（一）结构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公室、教务处、财务室、德育室，党务办公室、资源中心、学生资助办公室、营养餐办公室。我部门无所属单位。

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校部门2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆编制0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校部门2022年度收入合计316.20万元。其中：财政拨款收入316.20万元，占总收入的100.00%，2021年度财政拨款收入合计288.87万元，2022年与2021年对比，2022年度财政拨款收入增加27.33万元,增加9.5%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校部门2022年度收入增加27.33万元，增加9.5%;主要原因是，教师人数增加，财政拨款收入随之增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校部门2022年度支出合计316.20万元。其中：基本支出316.20万元，占总支出的100.00%，2021年度基本支出合计288.87万元，2022年与2021年对比，2022年度支出增加27.33万元,增加9.5%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校部门2022年度收入增加27.33万元，增加9.5%；主要原因是，教师人数增加，财政拨款收入随之增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316.20万元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出294.22万元，占基本支出的93.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.98万元，占基本支出的6.95%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因我校无此项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出316.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比,禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校部门2022年度收入增加27.33万元，主要原因是，教师人数增加，财政拨款收入随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出260.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于特殊教育支出211.21万元，即特殊学校教育211.21万元；用于普通教育支出19.92万元，其中小学教育4.75万元、初中教育10.38万元、其他普通教育支出4.79万元；用于教育管理事务28.89万元，即行政运行费28.89万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出22.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出12.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出20.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于住房公积金（单位部分）费用支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中因公出国(境)费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%，公务用车购置费支出结算0.00万元，占总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%，公务接待费支出结算0.00万元，占总支出决算的0%。具体是国内接待费支出决算0.00万元，（其中：外事接待费支出决算0.00万元，国（境）外接待费支出决算0.00万元。）

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。学校无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，我单位无此费用支出，无增减变化。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校部门资产总额154.61万元，其中，流动资产11.58万元，固定资产143.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.77万元，其中固定资产24.09万元，流动资产1.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。与上年对比，禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校部门政府采购支出减少74.46万元，主要原因是，2021年4月，学校刚揭牌办学，部门通过招投标采购办公设备74.46万元，2022年无部门政府采购。

四、 部门绩效自评情况

本单位本年度无项目收支，附表7为空。

五、 其他重要事项情况说明

我单位严格按照上级要求管理使用资金，确保资金达到合理规范使用。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款：各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三定”方案：是指定机构、定编制、定职能。

监督索引号53012800236000601111

2022年度部门决算公开表样202310251014361452023110102140313020240108082110908