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禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2022年度决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县第一人民医院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县第一人民医院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合医院。为人民健康提供医疗服务 常见病多发病诊治护理、院前急救、巡回医疗，恢复期病人康复治理与护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理。编制床位533张，实际开放床位510张。为全县人民的健康保驾护航。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我医院共设置科室54个，包括：院办、财务科、感控办、质控办、医保科、后勤科、医学装备科、医务科、科教科、护理部、信息科、统计室、防保科、群众服务务办、党办、保卫科、内1科、内2科、外1科、外2科、外3科、妇产科、儿科、五官科、疼痛科、麻醉科、重症医学科、急诊内科、急诊外科、感染科、精神科、康复科、血透室、皮肤科、口腔科、120急救中心、药剂科、静配中心，耗材科、检验科、病理科、CT室、B超室、核磁共振、放射科、胃肠镜室、体检办等。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2022年末实有人员编制315人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制315人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员288人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员140人（离休0人，退休140人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位没有一般公共预算财政拨款、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位没有一般公共预算财政拨款项目支出决算表，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2022年度收入合计209224900.20元。其中：财政拨款收入33880265.03元，占总收入的16.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入175344635.17元（含教育收费0.00万元），占总收入的83.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入合计增长7.69%，其中：财政拨款收入增长11.13%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加11549590.83元，事业收入增长7.05%，主要原因是门诊人次、住院人次增加，事业收入增加。经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是在职人员工资增长，门诊人次、住院人次增加，事业收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2022年度支出合计204461657.94元。其中：基本支出204461657.94元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加23436938.33元，增长12.95%。其中：基本支出增加23436938.33元，增长12.95%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是在职人员工资增长；门诊人次、住院人次增加，事业收入增加，成本相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于禄劝彝族苗族自治县第一人民医院正常运转的日常支出204461657.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出110765372.04元，占基本支出的54.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93696285.9元，占基本支出的45.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于禄劝彝族苗族自治县第一人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出33880265.03元，占本年支出合计的16.19%。与上年相比增加3392265.54元，增长11.13%,主要原因分析人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出5480255元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%。主要用于人员经费支出。

9. 卫生健康（类）支出25857885.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。主要用于人员经费支出。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出2542154.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于人员经费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位安排因公出国（境）团费支出决算为0元。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位公务用车购置费支出决算为0元。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位安排国内公务接待费支出决算为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县第一人民医院资产总额222689839.32元，其中，流动资产50215920.06元，固定资产166940919.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5533000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20191313.86元，其中固定资产增加843370元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值198638元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表11为空表。

本单位本年度无项目收支，附表12为空。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门各项目性支出。

监督索引号53012800336100601111

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