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禄劝彝族苗族自治县信访局2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县信访局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况表

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县信访局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2、 承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3、 推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4、 综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省到市越级访的处置工作。

5、 制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6、 负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7、 负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8、 承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责禄劝彝族苗族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9、 组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

10、 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、 加强组织领导。为切实做好重大会议活动期间信访维稳工作，成立由县委政法委书记和副县长、公安局局长任组长的信访维稳工作领导小组，下设应急处置工作组，要求在重要活动会议期间实体化运行办公室，各单位抽调人员，必要时集中统一办公，负责指挥调度信访维稳工作，确保信息畅通、工作形成闭环。全县各级各部门也要按照要求成立应急劝返工作组，一旦发生群众上访，立即启动应急劝返和处置。确保党的二十大期间全县社会大局安全稳定，确保大事不出、小事也不出。

2、 压实信访工作责任。一是压实县级领导包案化解责任。建立县级领导包案化解信访突出问题机制，对42件重点矛盾纠纷和风险隐患问题等信访事项列入县级领导包案，包案领导每月带案下访不少于1次，要求与信访群众见面并牵头研究推动解决信访问题，包案化解情况在全县范围内通报。8月13日以来，县级领导对交办的42件信访突出问题，带案下访18件次，推动一批历史遗留问题妥善化解，有效维护社会稳定。对市级交办我县的市级党政领导包案化解信访案件3件，分别为：转龙镇陈军、九龙镇潘道惠、则黑乡付美英案件。各责任单位主要领导主动牵头化解、组织有力、3件案件均已化解，涉及人员已息诉息访。通过县级领导包案化解矛盾纠纷的示范作用，形成全县矛盾纠纷信访工作齐抓共管的良好格局。二是压实部门责任和属地责任。为激励县级部门和乡镇（街道）落实信访主体责任，对工作成效较好的单位给予年度综合目标考核奖励加分；对矛盾纠纷排查化解不力、交办包案案件涉及人员或群体越级上访的给予年度综合目标惩罚扣分。三是压实村（社区）四职干部责任，对村（社区）四职干部履行信访维稳工作责任制实行绩效考核扣罚，对辖区人员发生越级上访的，实行绩效考核扣罚制。倒逼村（社区）干部履行好信访维稳工作职责，从源头上减少信访外溢。四是对乡镇（街道）、县级部门及村（社区）责任人实行评先评优否决制。年度内发生人员重复到京上访、5人及以上到京集体上访、20人及以上到省、市大规模集体上访、被市级及以上通报、重大活动会议期间到主会场上访的、取消责任单位及责任人当年评先评优资格，并作为领导干部职务职级晋升的重要依据。

3、 抓好矛盾纠纷风险隐患的排查化解。坚持以清仓见底为目标，今年以来共集中交办2批重点矛盾纠纷和风险隐患问题，共涉及案件110件，每件均明确包案领导和责任人，要求各责任单位落实好包保稳控措施。每月要求对重复上访的群体和个人、在网上网下组织串联、煽动的群体和个人，以及长期缠访闹访，逢会必闹、凡事必扰的人员进行排查梳理。切实做到“四个不放过”，矛盾纠纷不查清不放过、主体责任不清晰不放过、工作措施不明确不放过、重点人员稳控不到位不放过。并坚持边梳理边分析、边梳理边化解。真正做到情况清、底数明、责任实，为矛盾纠纷排查化解和重点人员稳控奠定坚实基础。对涉疫矛盾纠纷7件，通过压实责任等措施，均得到妥善化解。

4、 领导带头开门接访，解决一批群众急难愁盼问题。四班子主要领导高度重视接访群众工作，8月13日至10月31日，每日安排一名县级领导到信访接待中心接待群众，将到县级机关上访群众吸附在属地，四班子主要领导率先作出表率，推动全县领导干部带头开门下访，截至10月31日，我县已公开接访群众29批59人次，已化解27批，化解率93%。

5、 开展治理重复信访倒流专项行动。对上级办交办的13件重复信访事项逐案研究、分类推进化解，确定责任部门，建立工作台账，确保件件有人办、有人管、有人督。针对倒流件，认真分析信访人诉求，分析久拖不决、重复信访、发生倒流的原因，找准问题症结，明确化解和稳控方向。按照“三到位一处理”要求，综合运用法律、政策、经济和行政的手段，逐人制定可操作的化解方案，做好“化解+稳控”工作。交办案件除蒋厚洪案件无化解空间外，其他均已化解。

6、 发挥信访工作联席会议机制统筹协调作用。我县已建立县、乡两级信访工作联席会议机制，通过召开信访工作联席会议的方式对辖区风险隐患问题进行分析研判和集中交办，压实各部门化解信访问题职责。党的二十大安保维稳工作期间，17个乡镇（街道）通过联席会议机制发挥统筹协调作用，切实将责任压实到具体部门和责任人身上，做到守土有责，守土负责。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信科、督查督办科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县信访局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县信访局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2022年度收入合计257.98万元。其中：财政拨款收入235.97万元，占总收入的91.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.01万元，占总收入的8.53%。与上年165.89万元相比，收入合计增加92.09万元，增长55.51%。其中：财政拨款收入增加70.08万元，增长42.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加22.01万元，增长0.00%。主要原因是：财政拨款收入增加70.08万元；信访维稳工作经费增加13.00万元；防范化解综治维稳重大风险补助经费增加1.00万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2022年度支出合计255.96万元。其中：基本支出255.96万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年165.89万元相比，支出合计增加90.07万元，增长54.30%。其中：基本支出增加90.07万元，增长54.30%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：本年度信访事务支出增加，信访事务支出增加33.83万元；单位职工工资支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出255.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.71万元，占基本支出的85.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.25万元，占基本支出的14.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出238.35万元，占本年支出合计的93.12%。与上年相比增加72.46万元，增长43.68%，主要原因分析：本年度信访事务增加，基本支出增加72.46万元，其中，人员经费增加58.98万元；公用经费增加13.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出194.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.61%。主要用于信访事务、行政运行、工资福利等支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出15.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出15.10万元，用于缴纳本单位2022年单位职工养老保险；其他社会保障和就业支出0.07万元，用于缴纳本单位2022年单位职工失业保险费。

9. 卫生健康（类）支出15.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。其中行政单位医疗支出9.26万元，用于缴纳本单位2022年单位职工医疗保险；公务员医疗补助支出5.86万元，用于缴纳本单位2022年单位公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出13.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。其中，住房公积金13.54万元，主要用于缴纳本单位干部职工2022年住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县信访局2022年机关运行经费支出23.47万元，增加13.47万元，增长134.70%,主要原因分析信访事项增加。部门机关运行经费主要用于协调解决大规模群众来访、市级带案下访、解决疑难信访案件相关工作。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县信访局资产总额42.24万元，其中，流动资产36.27万元，固定资产5.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.21万元，其中固定资产减少1.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800156101111

禄劝彝族苗族自治县信访局表20231024074550945