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禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 固定资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室（简称县志办）的主要职能是开展地方志编纂和县情研究，管理区域地方志，发布区域社会、经济、文化发展信息。主要负责组织、指导各乡镇、县属各部门开展《禄劝年鉴》的编辑；负责《禄劝年鉴》的送审、修订、出版、发行；负责指导各乡镇、县属各部门开展乡镇志、部门志的编纂；负责县志的保管、发行；负责地方志资料的收集、整理、保存；负责地方志、年鉴的编纂和理论研究。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 完成《禄劝年鉴（2022）》编辑出版工作。《禄劝年鉴（2022）》是禄劝第24部县级综合年鉴，于2022年12月由云南人民出版社公开出版发行，全书为大16开本，有30个部类63万字，另有彩色插页24页，内容紧紧围绕禄劝县委、县政府2021年的中心工作，全面客观真实地记录禄劝政治、经济、文化和社会发展情况，将2021年禄劝发展的重点、亮点、特点充分展示。

2. 开展地情资料收集整理。组织对全县101家单位的撰稿人进行业务培训，收集县情文字资料100多万字，图片3600多张，内容涉及全县政治发展、社会发展、经济发展、民族文化、生态建设等多方面。完成《云南年鉴》《昆明年鉴》禄劝概况资料审核上报，包括图片18张，文字19597字。

3. 提供地方志资料服务。为县纪委、县政协、团街镇等单位提供县志、年鉴查阅30人次。为县级领导，县委办、红培办等单位赠阅县志、年鉴125本。

4. 推动部门志、乡镇志编纂。《禄劝教育志》已形成样书，《禄劝供销志》正在编纂中，完成《中屏镇志》编纂方案编制。

5. 开展旧志保护整理。协调省地方志办将清·康熙《禄劝州志》、民国《禄劝县志》2部旧志纳入《云南历代方志集成》，由省地方志办进行统一安排进度，整理旧志资料后影印出版。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、地情资料科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度收入合计184.94万元。其中：财政拨款收入181.51万元，占总收入的98.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.43万元，占总收入的1.86%。与上年相比，收入合计增加9.73万元，增长5.56%。其中：财政拨款收入增加6.30万元，增长3.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加3.43万元，增长100.00%。主要原因是人员工资福利增加5.68万元，养老保险增加0.99万元，医疗保险减少0.50万元，年鉴编纂经费增加3.43万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度支出合计190.85万元。其中：基本支出162.61万元，占总支出的85.21%；项目支出28.23万元，占总支出的14.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.64万元，增长8.92%。其中：基本支出减少12.60万元，下降7.19%；项目支出增加28.23万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2022年有7人晋级晋档，人员工资福利增加5.38元，养老保险增加0.99万元，医疗保险减少0.40万元，年鉴编纂经费增加6.63万元；地方志业务经费增加3.00万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出153.50万元，占基本支出的94.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.11万元，占基本支出的5.60％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要构成：

1. 地方志办公室业务经费开支3.00万元，主要用于各种刊物征订及办公耗材。

2. 禄劝年鉴编纂专项资金16.00万元，用于《禄劝年鉴（2022）》设计装订及出版费。

3. 省情微视频拍摄经费0.61万元，用于微视频拍摄相关支出。

4. 年鉴编纂协作经费8.62万元，用于指导编纂地方志书；开展年鉴、地方志编纂业务；搜集、保存地方志文献和资料；保障办公室正常运转等相关支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出182.22万元，占本年支出合计的95.48%。与上年相比增加7.01万元，增长4.00%，主要原因是本单位7人晋级晋档，导致人员工资福利的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出146.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于工资发放及年鉴编纂费。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出13.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于缴纳单位职工2022年养老保险及失业保险。其中，机关事业单位养老保险缴费13.34万元，其他社会保障和就业支出0.14万元。

9. 卫生健康（类）支出11.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于缴纳单位职工2022年医疗保险及公务员医疗保险。其中，行政单位医疗7.92万元，公务员医疗3.92万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出10.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于缴纳单位职工2022年住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2022年机关运行经费支出9.11万元，减少18.60万元，下降67.12%,主要原因是本年度未严格遵循厉行节约工作要求，故导致2022年机关运行经费支出下降。主要用于职工公务交通补贴及日常办公费用。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室资产总额18.89万元，其中，流动资产15.30万元，固定资产3.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.94万元，其中固定资产减少0.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53012800163401111

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室表20231024061129056