禄劝彝族苗族自治县总工会2022年度部门决算
监督索引号53012800256701000
禄劝彝族苗族自治县总工会2022年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县总工会概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 国有资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况表
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县总工会概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 维护职能
维护职工的合法权益是工会的基本职责，以《中华人民共和国劳动法》和相关政策法规为依据，监督、规范和保障职工的各项劳动标准，采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式，形成稳定协调的劳动关系；同时，工会向困难职工伸出援助之手，释疑解难、帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利；工会还配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作，认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神，坚持开展“送温暖工程”。
2. 参与职能
工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，保障职工依法行使民主权利，对关系职工切身利益的劳动用工、工资福利、劳动保险、劳动保护等问题，工会与行政方面进行协商或谈判，取得一致意见后，用劳动合同、集体合同或谈判协议的形式确定下来，以保护劳动者的合法权益。
3. 建设职能
工会积极配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为祖国建设、社会繁荣，为企业改革和促进企业发展献计出力，围绕地方和企业各个时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点，积极地组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造等活动，推动企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。
4. 教育职能
根据广大职工群众的觉悟水平和不同的兴趣、爱好和要求，通过开展多种多样的群众性活动，吸引职工广泛参加，提高职工思想政治觉悟于形式多样、生动活泼的各种活动之中，同时，帮助职工通过各种途径学习科学、文化、技术知识，掌握从事岗位工作的本领，坚持以正面教育为主，以基层活动为主，通过参加各种实践活动，使广大职工不断增强认识，逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 强化政治思想引领，把加强党的全面领导贯穿始终。
按照习近平总书记关于“引导职工群众听党话跟党走，巩固党执政的阶级基础和群众基础”的重大要求，我们把职工队伍思想政治建设当作首要任务，通过政治思想教育、党建引领、党工共建，充分发挥工会职工在一线生产中的示范带头作用。
2. 深化机关效能建设，把效能革命贯穿于工作全过程。
深入开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动，在县总工会机关推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，工会领导带头深入到工业园区、昆明崇德水泥有限公司、自来水公司、部分乡镇工会调研产业工人队伍改革和工会重点工作情况，了解工会发展状况和职工实际需求。认真组织开展“争当排头兵”大讨论暨职工职业技能大竞赛活动，进一步将作风革命、效能革命贯穿于工会工作的全过程、各方面，切实提高工作效率。有效落实“开短会讲短话发短文”，力戒形式主义、官僚主义，与上年相比，发文数量下降20个百分点。
3. 推进“三新”组织建设，把工会组织发展植根于广大职工群众中间。
为了适应新时代工会工作需要，集中开展“强基层、补短板、增活力”建会入会行动，齐力推进基层组织加入工会。
4. 倾力中心工作，把“精准帮扶”与“效能服务”贯穿工会工作全过程。
聚焦帮扶对象积极作为，将“帮贫帮困、帮贫帮医、扶贫帮学”融为一体，同时建立困难职工帮扶联席会议制度，与多部门联动，明确工作目标、突出工作重点、抓住关键环节，精准聚焦、持续发力。
5. 开展评先选优活动，使模范典型在全社会见贤思齐
进一步弘扬劳模先进的模范引领作用，讴歌模范为我县经济建设、和谐社会建设作出的显著成就，进一步弘扬工人阶级伟大品格和劳模精神，充分发挥劳模在创新驱动、转型发展中的示范、引领作用。
6. 切实维护职工利益，积极调处职工劳动矛盾关系。
切实维护职工利益，不断构建和谐劳动关系，通过督促指导厂务公开民主管理、工资集体协商、劳动合同签订，发挥职工最大劳动潜能，使职工尊严劳动、光荣劳动、创新劳动价值观得到充分体现。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经审办公室、财务科、帮扶中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县总工会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县总工会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县总工会2022年度收入合计235.22万元。其中：财政拨款收入235.20万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少19.45万元，下降7.64%。其中：财政拨款收入减少19.47万元，下降7.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.02万元，增长0.00%。主要原因是：1.普惠金融发展专项资金创业担保贷款贴息较上年减少4.69万元；2.重大公共卫生服务较上年减少6.26万元；3.社会保障和就业支出较上年减少1.92万元；4.职工津贴补贴较上年减少。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县总工会2022年度支出合计235.41万元。其中：基本支出219.50万元，占总支出的93.24%；项目支出15.91万元，占总支出的6.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.57万元，下降5.83%。其中：基本支出减少30.48万元，下降12.19%；项目支出增加15.91万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：1.项目资金支出：两节送温暖专项资金增加10.00万元；工会事务工作经费支出增加5.00万元。2.基本支出：普惠金融发展专项资金创业担保贷款贴息较上年减少3.48万元；重大公共卫生服务较上年减少6.26万元；社会保障和就业支出较上年减少；4.职工津贴补贴较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出219.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.33万元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.17万元，占基本支出的4.17％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。两节送温暖专项资金增加10.00万元，主要用于全力帮助城镇职工解困脱困，巩固脱贫成效助推乡村振兴；工会事务工作经费支出增加5.00万元，主要用于推进效能建设，并组织开展行业技能竞赛。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出235.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14.57万元，下降5.83%，主要原因分析：基本支出：普惠金融发展专项资金创业担保贷款贴息较上年减少3.48万元；重大公共卫生服务较上年减少6.26万元；社会保障和就业支出较上年减少；4.职工津贴补贴较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出180.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。主要用于：1.用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；两节送温暖专项资金增加10.00万元，主要用于全力帮助城镇职工解困脱困，巩固脱贫成效，助推乡村振兴；工会事务工作经费支出增加5.00万元，主要用于推进效能建设，并组织开展行业技能竞赛。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出19.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于缴纳本单位2022年单位职工养老保险；就业补助支出、其他社会保障和就业支出，用于缴纳本单位2022年单位职工失业保险。
9. 卫生健康（类）支出20.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗支出、事业单位医疗支出用于缴纳本单位2022年单位职工医疗保险；公务员医疗补助支出用于缴纳本单位2022年单位公务员医疗补助。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于开展单位贷免扶补各项工作
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。住房保障支出主要用于缴纳本单位干部职工2022年住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县总工会2022年机关运行经费支出9.16万元，减少13.37万元，下降59.33%,主要原因分析：一是其他一般公共服务支出减少；二是其他就业补助支出减少。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、差旅费、办公费、会议费等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县总工会资产总额21.54万元，其中，流动资产14.37万元，固定资产7.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.07万元，其中固定资产减少1.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012800256701111
禄劝彝族苗族自治县总工会表20231024055701741
