监督索引号53012800256301000

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县科学技术协会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况表

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县科学技术协会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训工作。开展科学论证、科技咨询、技术开发、农民技术职称评定，促进科技成果向现实生产力转化。兴办为学术活动、科技普及和科技工作者、科技团体服务的事业。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 强化组织领导，提高思想认识。始终把县委十五届二次、三次全会、县两会确定的目标任务，以及县委、县政府对相关工作的部署、党建、党风廉政建设、意识形态、深化改革、“争当排头兵”大讨论大竞赛活动等工作放在突出位置来抓，结合实际，明确了工作抓手，提出了工作要求，部署了全年重点工作任务，为工作深入开展打下良好基础。

2. 狠抓学习教育，落实党建与党风廉政实效。县科协结合“争当排头兵”大讨论大竞赛活动，利用“三会一课”主题党日重点学习贯彻落实党的十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、市第十二次党代会、市委十二届二次全会和县第十五次党代会、县委十五届二次、三次全会精神，县两会精神。牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。

3. 加强意识形态建设，加强宣传阵地建设。加强党员干部意识形态教育，将意识形态工作纳入党组理论学习的重要内容，结合“争当排头兵”大讨论大竞赛活动，重点学习贯彻落实党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，及时传达学习党中央和上级党委的决策部署及指示精神和《中国共产党宣传工作条例》。

4. 突出科协职能，强化全民科学素质建设。2022年，县科协围绕《昆明市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》开展各项工作，积极拟定《禄劝县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》。禄劝县科技馆顺利完成第3次、第4次换展，年内参观人数近2万人，受到禄劝居民的欢迎；针对乡镇街道、社区、学校，加大科普力度，持续开展全国科普日、科技活动周等群众性、社会性、经常性的科普活动，把科技下乡作为农村科普工作的重要内容，高度重视、周密安排，取得了显著成效。

5. 加强反邪教宣传工作。5月27日，利用“科技活动周”宣传活动开展反邪教宣传活动，“科技活动周”启动仪式在团街镇隆重举行，集中开展反邪教宣传教育工作，向群众免费发放了反邪教宣传资料500余份，使全县干部和广大居民充分认识开展反邪教宣传的重要性，更加清醒的看到邪教组织干扰和破坏群众正常生产生活秩序，毒害青少年，影响全县稳定和发展的现实危害和潜在威胁。

6. 全面部署、加强宣传引导、压实工作责任，疫情防控不松懈。强化疫情监测和报告，县科协全体干部职工及离退休职工已全体接种新冠肺炎疫苗，按上级要求排查高风险地区返禄人员，8月23日-25日全体干部职工到五星国际小区开展人员摸排及值守，截至目前共参与核酸检测点值守5次7天。县科协通过各乡镇和各村委会科普E站提供新型冠状病毒防疫知识，群众可以在网上学习防疫知识，增加学习防疫知识的趣味性，打通防疫宣传工作“最后一公里”。动员引领全县广大科技工作者、科普工作人员全力以赴投入到科普宣传、科学防控、联防联控、战胜疫情的防控疫情战役中，用科学知识解读好相关信息和疫情知识，用科技工作者的精神力量和担当作为为打赢这场疫情防控阻击战注入更多的正能量。

7. 持续开展“争当排头兵”大讨论大竞赛。结合党的二十大、COP15第二阶段会议、“争当排头兵”大讨论大竞赛活动，把学习贯彻党的二十大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省第十一次党代会、市第十二次党代会、市委十二届二次全会和县第十五次党代会、县委十五届二次全会精神学深悟透，始终坚持用党的科学理论知识武装头脑、指导实践、推动工作。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，扛牢主体责任，以深化“两学一做”学习教育为抓手，进一步增强“四个意识”，利用理论学习中心组、专题党课、组织生活会等载体，组织好对习近平总书记系列重要讲话精神、党章党规、各级重要会议精神以及政策文件的学习教育，夯实机关干部、党员干部的理论功底；“争当排头兵”大竞赛、产业发展竞赛的争取上级资金县科协目标任务150万元，目前已争取资金104.16万元，完成率69.4%。

8. 推进人才培养与科普基地建设助力脱贫固效与乡村振兴。县科协定期开展入户走访，找准监测户在“两不愁三保障”及饮水安全、产业就业等方面存在的困难和问题，针对马鹿塘村委会新增10户监测户制定系列扶持措施，联系藏香猪协会赠送仔猪给农户饲养并收购，切实增加监测户收入；县科协积极响应县委十五届二次、三次全会工作要求，重点开展人才工作及科普教育基地建设。年内组织养殖、种植等各类农函大培训班，累计培训1142人，认定农民助理技师职称6人、农民技师职称18人。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合性办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县科学技术协会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2022年度收入合计222.96万元。其中：财政拨款收入218.95万元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.01万元，占总收入的1.79%。与上年相比，收入合计减少62.62万元，下降21.93%。其中：财政拨款收入减少66.62万元，下降23.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4.01万元，增长0.00%。主要原因是:1.本单位2022年正常退休人员1名，基本工资、津贴补贴等人员经费减少26.10万元， 机关事业单位基本养老保险缴费经费减少3.83万元，卫生健康经费减少5.94万元；2.科普活动专项资金减少37.60万元；3.基层科普行动计划补助资金8.00万元；4.办学补助经费资金1.00万元；5.科普宣传工作经费资金增加3.00万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2022年度支出合计222.70万元。其中：基本支出100.97万元，占总支出的45.34%；项目支出121.73万元，占总支出的54.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少76.22万元，下降25.50%。其中：基本支出减少197.95万元，下降66.22%；项目支出增加121.73万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析1.本单位2022年正常退休人员1名，基本工资、津贴补贴等人员经费减少26.10万元， 机关事业单位基本养老保险缴费经费减少3.18万元，卫生健康经费减少2.85万元，住房保障支出经费减少3.67万元；2.科普活动资金、基层科普行动计划补助资金等项目资金2022年使用项目经费进行核算，2021年度按照相关规定用公用经费进行核算，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.16万元，占基本支出的88.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.81万元，占基本支出的11.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。禄劝县科技馆顺利完成第3次、第4次换展，年内参观人数近2万人，受到禄劝居民的欢迎；针对乡镇街道、社区、学校，加大科普力度，持续开展全国科普日、科技活动周等群众性、社会性、经常性的科普活动，把科技下乡作为农村科普工作的重要内容，高度重视、周密安排，取得了显著成效。2022年度科技活动周紧紧围绕“走进科技 你我同行”主题，于5月27日在团街镇举办，县科协利用赶集天大力宣传创新成就和展示科技创新成果、弘扬科学精神，普及科学知识。活动共吸引1500余人到场参加，现场发放各类科普书籍、反邪教宣传册、防灾减灾手册、环保袋、疫情防控宣传册等资料1900余份。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出221.00万元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少77.93万元，下降26.07%，主要原因分析：1.科普活动专项资金减少46.87万元，针对乡镇街道、社区、学校，加大科普力度，持续开展全国科普日、科技活动周等群众性、社会性、经常性的科普活动，把科技下乡作为农村科普工作；2.本单位2022年正常退休人员1名，基本工资、津贴补贴等人员经费减少26.10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出189.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。主要用于单位职工工资的发放、全国科普日、科技活动周等群众性、社会性、经常性的科普活动，把科技下乡作为农村科普工作支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出17.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.98万万元，用于缴纳本单位2022年单位职工养老保险。

9. 卫生健康（类）支出8.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于缴纳本单位2022年职工医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出4.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。其中，住房公积金4.87万元，主要用于缴纳本单位干部职工2022年住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.83万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2022年机关运行经费支出10.17万元，减少178.17万元，下降94.60%,主要原因分析科普活动资金、基层科普行动计划补助资金等项目资金2022年使用项目经费进行核算，2021年度按照相关规定用公用经费进行核算，故基本支出减少，项目支出增加。部门机关运行经费主要用于针对乡镇街道、社区、学校，加大科普力度，持续开展全国科普日、科技活动周等群众性、社会性、经常性的科普活动，把科技下乡作为农村科普工作。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县科学技术协会资产总额9.75万元，其中，流动资产9.02万元，固定资产0.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.24万元，其中固定资产减少0.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800256301111

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会表20231024053033580