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禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 固定资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

正确执行党和政府的各项文艺政策，团结广大文艺工作者，共同发展全县文学艺术事业。做好党和政府发展文学艺术事业的助手，成为党和政府联系作家、艺术家的纽带和桥梁。

积极协助党和政府，密切与政府文化主管部门以及各群体组织的团结合作，加强与社会各界的联系，发展全县的文化艺术事业。

围绕繁荣创作，组织文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验，进行学术研究，不断提高文艺作品的思想水平和艺术水平。

在党的领导下，运用正确的立场、观点和方法，把握时代，创办文艺园地，指导创作。坚持“二为”方向和“双百”方针，推动全县文学艺术事业的繁荣和发展。

加强各族文艺工作者和文艺团体的团结，增进各党派、无党派文艺工作者的友谊。指导各文学、艺术专业协会开展工作，发现和培养人才，不断壮大我县的文艺人才队伍。

承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

完成《轿子山文艺》编辑出版4期，刊发文学作品125篇共计43万字，时政、书法、美术、摄影作品150余幅。各期有侧重，总体各有亮点，以文艺的形式反映全县乡村振兴、文明城市创建、疫情防控、乡村振兴、“七个一千”技能人才培训等各个方面。刊物在去年基础上文稿质量、印刷质量均有所提高，稿源较去年更充足，所刊出作品更能体现禄劝特色。结合《关于举办第一届禄劝杜鹃花海乡村旅游节工作方案》，组织开展“花海云天”主题摄影采风活动，18名摄影爱好者和文学爱好者到马鹿塘乡干塘子、上火房开展“游魅力禄劝·赏千年花韵”采风创作，聚焦乡村旅游，展现时代风采，展示美好生活。配合雪山乡完成“奋进新征程喜迎二十大·首届大美雪山摄影大赛”，完成摄影作品大赛评奖、颁奖和展示推介。市县文联共同组织开展“助力乡村振兴·共建美好家园”新时代文明实践文艺志愿服务活动。市文联及所属协会40人、禄劝县文联及所属协会20人共60人参加活动。志愿服务活动在马鹿塘乡赊角村干塘子村小组、中屏镇康井村火本村小组展开，市、县书法、美术、摄影爱好者共同为基层进行作品创作，同时对乡村振兴情况进行调研。承办云南省文联“文艺轻骑兵基层行”文艺培训活动，组织县内书法、文学、摄影、音乐、美术爱好者210人参加培训省级文艺家的专题讲座。承担县博物馆新建开馆碑记、简介调研撰写前期工作，完成资料查阅和初稿送审。完善充实《禄劝文化》讲解教材脚本，做好“七个一千”技能人才优秀文化讲解员培训工作。持续开展好文明城市创建、“双拥”模范县创建、文艺采风等工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆编制0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2022年度收入合计99.24万元。其中：财政拨款收入84.74万元，占总收入的85.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.50万元，占总收入的14.61%。与上年相比，收入合计增加23.76万元，增长31.48%。其中：财政拨款收入增加9.26万元，增长12.27%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加14.50万元，增长0.00%。主要原因是本年其他收入增加14.50万元，其中中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会拨入文化遗产宣传维护经费1.50万元，禄劝彝族苗族自治县水务局拨入乌东德水电站文艺宣传经费5.00万元，禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局拨入书画摄影展补助经费2.00万元，中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会和禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室拨入文联管辖6个协会工作经费各2.00万元，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部拨入县文联宣传业务费2.00万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2022年度支出合计91.92万元。其中：基本支出67.94万元，占总支出的73.92%；项目支出23.98万元，占总支出的26.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16.44万元，增长21.79%。其中：基本支出减少7.53万元，下降9.98%；项目支出增加23.98万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。，主要原因分析:2021年无项目支出，2022年项目支出23.98万元，其中县文联宣传业务经费4.63万元，《轿子山文艺》编撰专项经费11.87万元，一般公用经费5.68万元，县文联宣传业务经费1.80万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.92万元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.02万元，占基本支出的7.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：县文联宣传业务经费4.63万元，《轿子山文艺》编撰专项经费11.87万元，一般公用经费5.68万元，县文联宣传业务经费1.80万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出79.60万元，占本年支出合计的86.59%。与上年相比增加4.12万元，增长5.46%，主要原因分析:1.2021年无项目支出，2022年项目支出16.50万元；2.本年度调入一人，人员经费支出增加9.28万元;3.公用经费预算减少，公用经费支出减少21.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出62.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。。主要用人员经费支出、项目支出、公用经费支出，其中:人员经费支出45.76万元、项目支出16.50万元、公用经费支出0.18万元。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出6.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于社会保障和就业支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.43万元，用于缴纳本单位2022年单位职工养老保险；其他就业补助支出0.28万元。

9. 卫生健康（类）支出5.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于卫生健康支出，其中：职工基本医疗保险缴费支出3.42万元，用于缴纳本单位2022年单位职工医疗保险；公务员医疗补助支出1.78万元，用于缴纳本单位2022年单位公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出5.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于缴纳本单位干部职工2022年住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年初未进行“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.50万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出以及年初未进行“三公”经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会资产总额17.39万元，其中，流动资产15.19万元，固定资产2.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.28万元，其中固定资产减少0.52万元，主要减少额是固定资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800256401111

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会表