禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2022年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2022年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
十一、 固定资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家有关科技、工业、信息化发展的方针、政策和法律、法规；拟订全县科技、工业、信息化发展的相关政策，并组织实施和监督检查。
（2）编制全县科技、工业、信息化发展中长期规划和年度计划并组织实施。
（3）会同有关部门提出科技、工业、信息化资源合理配置的政策和措施建议并组织实施；负责编制本部门及所属事业单位的年度预决算，管理使用科技、工业、信息化专项资金。
（4）负责科技创新、科技统计、科技成果转化、科技服务平台建设、科技合作与交流等工作。
（5）参与和推进产业技术和农村实用技术的引进、试验、示范和推广工作；负责科技人才培养、科普工作、科技培训、科技宣传和科技信息服务工作。
（6）研究提出新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化发展进程中的重大问题；负责提出工业固定资产投资方向及省、市财政专项资金安排的意见，负责工业固定资产投资项目审批、核准和备案。
（7）指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。
（8）贯彻落实国家和省、市内外贸易和经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、经济技术合作等相关政策和措施；提出全县内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。
（9）贯彻实施国家和省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准；拟订全县信息化建设和信息产业发展的政策措施并组织实施；组织统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨乡（镇、街道）的信息工程项目的规划与建设；合理调配各类城乡基础公共信息资源。
（10）负责电子政务网络的管理协调和运行维护，组织、协调和指导县级机关电子政务网络系统建设、运行维护和管理等工作。
（11）负责研究制定大数据战略、规划和相关政策，引导和推动大数据研究和应用工作；按照国家和省、市的要求，组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责统筹推进经济社会各领域大数据开放应用；统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。
（12）负责无线电的管理和执法检查。
（13）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 加强党建工作，党建引领作用更加凸显。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。一是巩固拓展党史学习教育成果，抓好党员经常性学习教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、省第十一次党代会、市委十二届二次全会和县委十五届二次、三次全会精神为主要内容，始终把党风廉政和反腐败工作作为党建工作的重点，严格落实意识形态工作责任制，充分运用“云岭先锋”APP和“彝山苗岭”“禄劝融媒”微信公众号，抓好党员经常性教育培训。二是全面提升党员队伍建设质量加强下属1个局党支部和所属10个非公党支部党建工作，强化对132名党员的日常管理。其中，局党支部党员30名，10个非公党支部党员102名，除春飞物流、农机厂、民族工贸和建筑装饰公司四个支部运转正常外，其余支部基本处于不能开展组织生活、党员人数不足三人的情况，在县直机关党工委的指导下，正从支部人员分流、失联人员的处理、撤并支部、划转支部等工作内容有序开展工作。三是扎实做好发展党员和党员教育管理工作。严格落实“三会一课”等基本制度，严格按“5十X”模式开展主题党日活动，扎实开展“三会一课”、双报到双报告、主题党日、党务公开、党员积分制等工作，局党支部和春飞物流支部这两个重点支部共组织开展了84次组织生活，20次“主题党日”活动、20次支委会，16次党员大会。四是严格落实班子成员双重组织生活制度。扎实开展“万名党员进党校”活动和“我为群众办实事”工作，组织观看警示教育片，开展了烈士陵园祭祀、“清明话清廉·家风促廉风”“清明念故人家风我传承”“廉政家访”等活动。五是认真执行民主集中制，2022年共召开党组会议20次，讨论研究“三重一大”事项共67项。六是提升党建引领效能，积极构建共建共治共享的城市基层治理新格局。在疫情防控、爱国卫生运动、省级文明城市创建复检等期间，加强对各支部的领导，积极组织各支部党员参与疫情防控、爱国卫生运动、省级文明城市创建复检等各项社会事业，充分发挥各支部班子战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2. 聚焦脱贫固效和乡村振兴衔接，消费扶贫、数字乡村建设工作更上台阶。一是做好电子商务公共服务中心运营管理工作，扩大消费扶贫覆盖面。2022年禄劝县电子商务公共服务中心入驻企业17家，网络销售额达1182.00万元，主要销售产品为天麻、土豆、核桃、地涌金莲、干菌（汤包）、黑花生以及网约车业务。发挥禄劝电子商务公共服务中心“枢纽核心”作用：统筹做好中心17家入驻企业、16个乡镇电子商务服务站和130个村级电子商务服务站、县乡村物流体系运营管理工作和日常监管工作，促进农产品进城、工业品下乡，进一步打通和拓展农产品线上销售渠道，带动农户增收。重视电商人才培训：开展完成电商人才培训1015人次，取得中级电子商务师资格证155人、取得农村电子商务资格证90人、取得无人机操作培训证书30人、取得禄劝县电子商务人才证书65人，现有持证人员共350人。完成乡镇电商人才培训15场次，培训840人次。深入推进县、乡村三级物流工作：以禄劝邮政快递物流配送为主，整合顺丰、京东、中通、圆通、申通、韵达、极兔、优速、德邦等10家快递配送企业资源，做好全县快递物流配送服务，畅通农产品上行、工业品和日常生活用品下行通道，解决“最后一公里”问题。全县17个乡镇（街道办事处）快递物流覆盖率达100%，197个村（社）直送直达覆盖率达20%左右。大力推广使用“禄小劝”区域公用品牌：“禄小劝”区域公用品牌推广使用，现已授权许可云南撒咪农业科技有限公司、云之汤酒、供销社农产品、电商销售农产品5家企业15个产品上线推广使用。二是加强通信基础设施建设，助推数字乡村建设发展。2022年新建（或扩建）5G基站74座，累计建成5G基站395座，县城主要区域、乡（镇、街道）政府驻地、轿子雪山景区、乌东德电站等区域实现5G通信网络覆盖。2022年完成自然村光纤宽带入户建设 155个，累计完成自然村光纤宽带入户建设1991个，自然村（20户以上）光纤宽带覆盖率约75%。全县村（社区）及其辖区学校、卫生室实现宽4G网络覆盖、光纤宽带网络实现全覆盖，全县4G网络覆盖率约94%，2G网络覆盖率约97%。进一步夯实全县通信基础设施建设，为乡村振兴、群众生产生活和防范突发公共安全事件提供通信网络保障。
3. 紧盯争当排头兵、大竞赛各项经济指标谋发展，经济活力更加释放。
（1)科技工作稳步推进。高新技术企业净增：2022年目标任务为高新技术企业净增2户，高新技术产品（服务）收入1000.00万元。截至目前，高新技术企业培育申报3家，完成年初计划申报任务，目前高新技术企业营业收入达7000.00万元，预计可突破9000.00万元，高新技术企业高新产品（服务）收入达9000.00万元以上，比上年增长12.5%。国家级科技型中小企业认定：2022年度目标任务为4家。截至目前，已认定5家，已完成任务数的125%。技术合同交易指标为年度技术合同成交额：2022年度目标任务为200.00万元。目前技术合同登记2项，技术合同成交额248.25万元，完成任务指标124.1%。全社会研发投入经费增加：2022年度目标任务为增长18%以上。通过多次筛选、调查研究与核实，对确定有研究与试验发展（R＆D）活动及经费支出的单位进行指导服务，完成2022年度县级研究与试验发展（R＆D）经费达18%的增速，待国家统计平台返回数据以认定完成数为准。组织项目申报，提升科技发展服务：2022年组织企事业单位申报“国家高新技术企业认定”“国家科技型中小企业认定”“双创专项”“星创天地”“乡村振兴科技专项”“科技特派团”“科技服务业”“科技创新中心（科技创新团队）”“院士专家工作站”“科技特派员”“人才工作站”等国家、省、市级科技专项11个。组织云南彝道农业发展有限公司、云南润苍生科技有限公司2家企业申报昆明市企业科创中心（暨科技创新团队）。通过深入企业宣传动员，完成科技服务业入库培育1户，科技服务业总收入达60.50万元，圆满完成市科技局下达任务指标。科技宣传、培训工作有序开展：科技下乡活动发放《云南科技报》三下乡专刊2600余份、实用技术资料12000余份；为群众进行养殖防病、科学种植等方面的咨询和解答，现场咨询达100多人次，培训达4440人次。在团街镇集市开展科技成果展活动，共发放种植、养殖及加工等各类科技宣传资料250多种，40000多册、展示技术成果120多项、接受群众咨询1300多人次。根据昆明市科技局2022年乡村振兴扶智计划——新农村建设农民科技创新素质教育培训工作实施方案要求，截至2022年11月，组织培训共42期（次）4140多人。
（2)工业经济工作。规模以上工业增加值增速：市下达目标任务为增速8%。1-9月，规模以上工业企业在库14户，4户减产（崇德水泥、汇成混凝土、金凯矿业，国电风电），1户停产（云南云耀钛业），停减产面积35.7%。累计总产值完成9.58亿元，同比增长-12.6%，累计工业增加值完成4.79亿元，增速4.8%（不含乌东德劈分）。全县完成产值29.60亿元，增加值增速-4.8%（含乌东德劈分）。预计全年（含乌东德劈分）完成工业产值41.00亿元，增加值增速预计3%；（不含乌东德劈分）预计完成工业产值12.63亿元，增加值增速预计-8%。无法完成全年增速8%指标任务。年度市级下达禄劝工业信息化投资：目标41.00亿元，其中工业投资40.00亿元，信息化投资1.00亿元。1-9月，网报工业和信息化固定投资完成情况本月4897.00万元，累计7.16亿元，劈分本月8887万元，累计6.33亿元，总计：13.49亿元。全年预计完成17.23亿元，其中网报9.00亿元，批分8.23亿元。完成全年41.00亿元目标任务难度大。完成自愿性清洁生产审核企业3户：昆明崇德水泥有限公司、云南汇成混凝土有限公司、禄劝浩光新能源有限公司。“四上企业培育”：目前无新增规上企业。经过调研排查，将对条件相对成熟的企业进行重点培育，预计11月份后才能升规入库。完成“双随机、一公开”二次报废机动车回收拆解行业检查。抓好民用爆炸物品销售企业、报废汽车回收企业、重点工业企业安全生产工作。落实省市稳增长政策：争取2022年企业升规补助资金20.00万元，2020年3月-2020年12月纳入统计联网直报的规模以下企业升为规模以上的工业企业1户，争取奖补资金5.00万元。昆明市财政局、昆明市工信局联合发文，拨付我县 2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金200.00万元，统筹用于支持中小微企业、个体工商户纾困发展和转型提质升级。该项资金正在申报安排中，全县计划安排企业67户并给予奖补。
（3)商务流通工作。社会消费：2022年市下达禄劝县社会消费品零售总额完成67.50亿元，增速指标任务9%，批发业商品销售额增速指标任务17.5%，零售业商品销售额增速指标任务20%，餐饮业营业额增速指标任务22%，住宿业营业额增速指标任务20%，外贸进出口增速指标任务15%。2022年1-9月，全县社会消费品零售总额完成亿40.97万元，同比增速-0.2%，其中限额以上社会消费品零售额完成2.67亿元，同比增速1.6%；批发业完成销售额 2.33万元，同比增长-16.3%；零售业完成销售额34.68亿元，同比增长 8.39%；住宿营业额 9313.40万元，同比增长0.6%；餐饮业完成营业额4.99亿元，同比增长8%。全年完成情况于2023年1月份以认定为准。限额以上企业入库：2022年市下达培育限额以上企业9户，其中，批发业2户、零售业2户、住宿业2户、餐饮业3户。紧盯目标任务，我局每月召开经济运行分析会议，对入库培育工作进行分析研判，深入县城重点批发、零售、住宿、餐饮企业，深入各乡镇开展走访调研、摸底调查，了解企业经营情况，有针对性地筛选入库培育企业名单，重点纳入培育企业。先后走访了昆明恒隆汽车销售有限公司（长安汽车直营店）、中国黄金、中金国际、天義生鲜超市、撒营盘帝苑酒楼、转龙镇云南福为先餐饮服务有限公司等15家企业。做好升规纳统工作相关惠企政策宣传解读，积极争取企业的理解和支持。现有禄劝金福楼商贸有限公司（中国黄金）、禄劝屏山镇国中国珠宝店（中金珠宝）、云南福为先餐饮有限公司3家企业提交了入库资料。正在指导长安汽车直营店、天義生鲜超市、华联超市、谦和食府、烧腊坊、禄劝昌盛食品加工企业等准备入库材料。争取企业计划在11月8日前完成入统工作、个体计划在12月完成入库企业。争取年内完成9户目标任务（批发业2户、零售业2户、住宿业2户、餐饮业3户）。市场主体倍增：2022年下达市场主体倍增净增目标任务482户（批零住餐业），目标任务1929户.1—10月完成市场主体倍增完成1537户，净增90户，差距392户，完成率18.67%。加油站年检及县域商业体系申报：2022年4月完成全县23座加油站年检工作，同时制定了《禄劝县商业体系建设实施方案》，在商务部网站完成县域商业体系申报工作，并报送省市商务部门。全县运营加油站26座，其中六江加油站2022年8月22日投入试运营、禄劝县德丰石化农机加油站2022年10月9日投入试运营，转龙中石化加油站未验收通过，未参加年检。积极推进加油站项目工作：禄劝德丰石化农机咪油加油站已于2022年10月9日建成投产试运营，投资额1080.00万元，中石化崇德加油站迁建、禄劝德丰石化农机咪油加油站迁建、禄劝润心加油站迁建、禄劝德丰石化崇德农机加油站、中屏加油站，茂山正位加油站、屏山街道六江加油站项目因处于材料待审核、土地待批准、选址待确定等阶段，暂未启动建设。“七个一千”电商技能人才培训：委托云南燃炬商贸有限公司开展“七个一千”电商技能人才培训。现完成电商企业孵化2家，组织开展电商直播带货促进农产品销售2次，电商人才培训1015人次。其他商务工作：组织商贸企业参加“彩云消费券”四期、“彩云昆明消费券”3次，组织汽车销售企业参加“昆明购车补贴活动”、家电企业补贴活动。宣传动员企业积极参加第五届中国国际进出口博览会、第6届中国―南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会，在春节、火把节、花山节、禄劝第一届旅游节等重要节日活动期间，组织电商企业网络直播销售农产品5场次。进一步做好新建电商物流配送中心的征地协调，并拨付2.00万元工作经费给屏山街道，配合我局做好征地协调事宜。做好钢筋水泥和农资建材市场推进工作的前期选址工作，正在落实企业选址的规划边界。积极开展“放心消费在昆明”示范单位创建工作，2022年5月完成“放心消费在昆明”示范单位创建25家，县级示范单位创建3家（云珠商场、泰和超市、屏武加油站），建立维权服务站2个。积极参与病媒生物防制先进城区创建工作，对主管行业5家超市的酱菜区、熟食区、鲜肉区等重点区域进行现场检查指导，消除卫生死角，配合县区交叉考核检查1次。
（4)信息产业工作。全面保障全县电子政务网络系统运行畅通：做好全县电子政务网络维护和网络视频会议系统保障工作，2022年上级党委、政府及其部门召开到县的视频会议累计146场次，县委、县政府及其部门召开到乡（镇、街道）视频会议累计66场次，总计212场次，为全县疫情防控、创文创卫、安全生产等重要会议工作召开提供保障。不断夯实全县通信基础设施建设：组织县电信公司、县移动公司、县联通公司、昆明铁塔禄劝县办事处（以下简称4家办事处）做好全县通信基础设施建设和通信网络运行维护工作，积极帮助通信运营商解决通信基础设施建设过程中遇到的基站建设土地协调难、通信线路杆路矛盾化解难、基站日常维护遇阻等问题。加强无线电宣传管理，组织4家办事处在2022年“科技活动周”、网络安全宣传周、电信日、无线电宣传活动月做好无线电宣传，发放宣传资料100余册和环保袋200余个，开展宣传1200人次。全力做好全国普通高校招生考试、中考、国家公务员考试等各类考试中的无线电侦测与压制保障工作；配合和协助上级无线电监测管理部门做好辖区无线电违法查处工作，有效净化通信网络环境和保护无线电频谱资源。协助做好全县地区生产总值支撑性指标统计：应统尽统地做好全县电信业务总量（增速）统计工作，2022年1-9月电信业务总量为24016.94万元，同比增长率为-0.6%。做好通信网络投诉件处理和“一部手机游云南”通信服务保障：对于群众提出的通信网络信号差等12345政务投诉件，实行“一线工作法”，满足群众通信网络需求，对于难以解决的初步纳入建设规划。做好“一部手机游云南”投诉等工作处置，五一、十一、春节等节假日前，分别实地检测通信网络情况，努力保障游客通信需求。全力做好重点工程项目、重要活动的通信保障，做好强降温天气和疫情期间通信应急保障工作。组织通信企业完成转龙镇彝人大寨商业街项目光缆迁建工作。积极组织应急通信队伍，全力做好马鹿塘乡村旅游节、花山节会场、火把节、克梯村林下西洋参现场会等重要活动现场的通信应急保障工作。
（5)其他经济指标。外贸进出口额：该指标为年底一次性考核指标，任务数为10.50万美万元。目前完成15.00万美万元，预计10至12月将继续突破目标任务。产业发展指标：目标完成固定资产投资1.30亿元，专债项目包装1个，争取国家和省市资金2000.00万元。目前完成固定资产投资项目1个、金额1080.00万元（咪油加油站建设项目）;专债项目包装0个；争取国家和省市资金1069.30万元。招商引资指标：目标是新引进产业项目个数2个，招商引资实际到位资金5.00亿元，产业类项目实际到位资金2.90亿元。目前，引进产业项目1个，招商引资到位资金1.688亿元，产业项目到位资金1.688亿元。11月预计完成引进产业项目1个（任务2个）。招商引资到位资金及产业项目到位资金预计11月均完成2.00亿元。城市建设管理：目前已完成土地卫片违法用地整改2宗共2.78亩的目标。营商环境：创新活跃度指标上半年无扣分情况，全年数据待年终数据统计后才能反馈至考核指标。获得电力指标得分为中上等次，全年数据待12月份反馈，最终得分以上级部门反馈为准。
4. 防住疫情保发展，各项社会事业工作有序开展。
（1)圆满完成九个疫情防控专项工作组任务。按照禄劝县疫情防控指挥部相关文件要求，承担起禄劝县疫情防控十四个专项工作组中的九个专项组的工作职责，其中，七个是副组长单位，两个是常务副组长单位。县科工信局细化公共场所防控组、物资保障组、城市运行保障组、监督检查组等专项工作组的职责和分工，压实责任，抓细抓实各项疫情防控措施。一是强化党建引领疫情防控工作：按照四个网格组划分，组织落实老旧小区、包保路段网格化防疫管理、区域核酸检测等社区网格化动员组织和居民服务工作，引导群众“不信谣、不传谣”，宣传疫情期间反诈骗信息。做好正面宣传和引导，增强群众战胜疫情的信心、决心。二是动员责任包保区域居民全员核酸检测：县科工信局全体干部职工穿上红马褂，督促责任路段商户关停歇业，按照四个网格组划分，到包保的10个老旧小区挨家挨户敲门入户，动员全民进行核酸检测，对住户359户1026人，前后进行了5次入户动员。邀请核酸检测工作人员上门采样，为因特殊情况不便出门的居民提供上门采样服务。坚持不漏一户、不漏一人，确保全员应采尽采、应检尽检。三是监测市场供应，确保居民需求：加强市场监测，对所属商场、超市、加油站储备的生活物资、成品油存量进行监测和精准统计。对市场供应存在的问题及时向县委、县政府作预警汇报，确保各监测企业供货方货源稳定，供货充足。四是加强公共场所疫情防控的检查督导：成立监督检查组，对所属商贸企业、快递行业、家政行业、加油站等公共场所围绕清洁消毒、佩戴口罩、扫码、测体温等疫情防控措施落实情况进行督查检查，对检查发现的问题，要求企业立即整改，严格落实企业主体责任，形成了良好的疫情防控高压态势。五是为市场保供开辟绿色通道：安排人员24小时值守，对我县重点监测保供企业和加油站反映的通行问题同上级部门和防疫办、交通运输、公安等部门多次协调，为商场、超市、加油站的物资运输车辆办理通行证明，解决了疫情期间市场运输调运难的问题。六是以科技助力防控工作效能提升：科工信局协调中国移动、联通、电信三家运营商，发送动员核酸检测的提醒短信共129151条，其中：中国移动66942条、中国联通23268条、中国电信38941条，助力疫情防控措施宣传；加班加点为流调工作提供后台数据支撑；做好“禄通码”系统的提升运维；抓好市级视频会议保障、县乡应急视频会议保障，紧急将卫健局视频会议主会场迁移到县政府政协会议室，缩短县各级领导每晚8点参加疫情防控视频调度会往返时间，提高工作效能，为疫情防控各项工作争分夺秒。七是加大信息化防疫工作力度：督促各大运营商做好堵卡点和核酸检测点网络通信服务保障工作，协调中国移动、联通、电信、铁塔等电信运营商对4个堵卡点和31个核酸检测点网络进行集中处置，在全县核酸检测点进行网络通信测试调整，期间共出动保障人员300余人次，油机20台，提供遮阳棚40余顶，确保全县31个核酸检测点和4个堵卡点的网络通信“无盲区”。保障了疫情各堵卡点和核酸检测点的网络信号畅通，保障群众扫码顺畅、亮码速度。八是多方协调做好防疫物资和生活物资保障：打通企业防疫物资联系渠道，紧急多方协调做好防疫物资保障，疫情期间向市工信局积极争取防疫物资3批，单位采购共计10批，社会捐赠：收到22名社会爱心人士、企业的定向采购资金捐款共计65.00万元，收到11名社会爱心人士、企业的物资捐赠；按照县疫情防控指挥部《关于进一步充实重点民生保障单位白名单的通知》做好生活物资保障，通知经批准被列入“白名单”的超市、农贸市场等经营主体继续营业。及时协调商场、超市做好米、油、面、菜、肉、水果等民生物资的保供和稳物价工作。发放当日有效的通行证明，必要时，主要领导和分管领导轮班到堵卡关口现场协调物资车辆保通工作。向管辖的10个老旧小区发放生活物资采购凭证。疫情期间民生物资有保障，物价持续稳定。九是做好城市运行保障工作。对经批准列入“白名单”的加油站以及电力、通信行业等经营主体严格巡查督导，在严格落实防疫措施前提下，按照正常客流量50％的标准严格控制进入场所人员数量，并严格落实限流、测温、扫码、戴口罩、消毒、通风等疫情防控措施。“疫情遭遇战”期间，我局共签批办理通行证明145份，其中城市物资67份，生活物资72份，防疫物资5份，机要文件运输证1张。县域电、油、通信等城市运行得以保障。
（2)积极开展云南省级文明城市创建工作。一是指导督促通信营业厅、11个包保老旧小区、商场、超市粘贴创文公益广告、标识、制度，牵头县电信公司、县移动公司、县联通公司对县城光交箱进行创文公益广告张贴工作，营造良好创文氛围，设立“学雷锋志愿服务站台”，在商场设置母婴室、无障碍卫生间、无障碍通道。二是牵头县电信公司、县移动公司、县联通公司等9家部门联合对县城区15条主次干道通信光（电）缆进行清理规范整治，清理规范的内容包括县废弃不再使用的光（电）缆，按照行业规定的规范进行全部清理移除；正在使用的通信光（电）缆按照行业规定进行规范整理，通过对县城区15条主次干道通信光（电）缆进行清理规范整治，消除了县城区光（电）缆安全隐患，确保线缆使用安全和架设规范美观。三是做好11个包保老旧小区、包保路段、商场、超市的文明环境督导及值班值守工作。
5. 科技人才工作成果丰硕。一是科技特派员挂联和服务：组织53名特派员向全县115个原贫困村挂联，35名省特派员开展科技服务，组织99人申报2022年云南省科技特派员，90人获得通过，另有87人通过三区人才认定，建立禄劝县省级特派员和“三区”科技人才库1个，云南省特派员和三区人才通过数为全省县区最多。组织81人申报2022年昆明市科技特派员，62人获认定，获认定数为昆明市县区最多，开展人才活动2次，科技特派员志愿者集中志愿服务和人才沙龙活动4次。组织69人申报2023年云南省科技特派员，已完成系统申报。二是组织申报昆明市院士（专家）工作站：引进上海交大许文平教授团队申报云南（昆明）院士专家工作站获认定，专家站开展启动仪式并服务三次，在此基础上，组织5家企业申报云南（昆明）院士专家工作站，其中“云南（昆明）张开春专家工作站”“云南（昆明）徐福荣专家工作站”两家企业获认定，另外组织2家企业申报云南省专家工作站。三是组织申报云南省“兴滇英才支持计划”青年人才：以云南（昆明）许文平高原特色葡萄产业专家工作站实施为基础，推荐团队成员上海交通大学王磊博士申报云南省“兴滇英才支持计划”青年人才，推荐云南省农科院热经所岳健强研究员、上海交通大学王磊博士、云南中医药大学董鲜博士、云南彝道农业发展有限公司法人张兆云申报“春城创业导师”。
6. 建成禄劝县一体化电子公文应用平台。禄劝县一体化电子公文应用平台上线运行，全县128家机关、企事业单位、省市驻禄单位、部分企业开通使用。系统支撑各单位之间进行公文交换、公文流转，同时支持在电脑端和移动端（手机端）进行公文传阅、审批，为各单位提供了线上线下办公平台，提升了全县各单位办公室系统公文办理的质量和效率，确保单位内部公文高效流转办理，降低了行政成本。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党支部、办公室、人事教育科、科技管理科、培训中心、生产力促进中心、工业科、信息产业科电子政务管理中心、商务科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2022年度收入合计1208.53万元。其中：财政拨款收入1208.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加42.28万元，增长3.63%。其中：财政拨款收入增加42.28万元，增长3.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度较上年科学技术支出增加9.75万元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2022年度支出合计1208.53万元。其中：基本支出633.07万元，占总支出的52.38%；项目支出575.46万元，占总支出的47.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加42.28万元，增长3.63%。其中：基本支出减少224.67万元，下降26.19%；项目支出增加266.95万元，增长86.53%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析2022项目较上年增加10个，项目支出增加266.95万元，基本支出较上年减少224.67万元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出633.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出605.41万元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.66万元，占基本支出的4.37％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出575.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2021年省级中小企业发展专项资金300.00万元，2020至2021年度内贸易流通统计监测工作专项资金25.77万元，2020年度新入库住宿、餐饮企业扶持奖励专项资金10.00万元，2021年昆明市企业升规补助专项资金10.00万元，2021年绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助资金10.00万元，禄劝县疫情防控信息化管理平台开发建设经费20.00万元，昆明市科技特派员补助资金63.25万元，2022年社会消费工作经费25.38万元，疫情防控专项工作经费5.00万元等。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出1208.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加42.28万元，增长3.63%，主要原因分析:2022项目较上年增加10个，项目支出增加266.95万元，基本支出较上年减少224.67万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主
6. 科学技术（类）支出677.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.08%。主要用于部门人员工资津贴奖金及日常公用经费支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出70.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出57.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.86万元，其他社会保障和就业支出0.90万元。
9. 卫生健康（类）支出59.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于职工医疗保险缴费，其中行政单位医疗33.31万元，事业单位医疗6.76万元，公务员医疗补助19.13万元。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出320.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.48%。主要用于产业发展支出20.00万元，中小企业发展专项支出300.00万元。
15. 商业服务业等（类）支出39.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于企业培育促消费扶持奖励专项资金4.00万元，新入库住宿、餐饮企业扶持奖励专项资金10.00万元，2021年度内贸易流通统计监测工作专项资金25.77万元。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出41.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的640.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.61万元，占总支出决算的41.96%；公务接待费支出决算2.23万元，占总支出决算的58.04%，具体是国内接待费支出决算2.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的640.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.61万元，完成年初预算的268.67%；公务接待费支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初未进行公务接待资金预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.33万元，增长154.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.01万元，增长168.33%；公务接待费支出决算增加1.32万元，增长145.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待批次较上年增加1次，公务用车增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门相关工作，产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2022年机关运行经费支出27.67万元，减少229.43万元，下降89.24%,主要原因分析：上年部分项目支出列入机关运行经费中。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、租赁费、委托业务费、维修维护费、办公设备购置等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局资产总额188.75万元，其中，流动资产168.14万元，固定资产20.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.93万元，其中固定资产减少3.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012800230601111
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局表20240108030444304
