禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2022年度部门决算
监督索引号53012800256501000
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2022年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县妇女联合会概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 固定资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县妇女联合会概况
一、 主要职能
（一）主要职能
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会作为党委和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，始终坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，按照“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作准则，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女，统筹推进城乡区域妇女发展，切实维护妇女儿童合法权益的职能，不断深化“双学双比”、“巾帼建功”，团结带领全县妇女积极参与全县经济社会建设。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 聚焦“两个维护”，强化政治引领。一是强化理论武装。始终把强化理论武装作为首要政治任务，采取理论学习中心组专题学、“三会一课”集中学、工作例会深入学与自学相结合，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面系统学习习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述及习近平总书记考察云南重要讲话精神。巩固拓展党史学习教育成果，引导党员干部在真学真信笃行中坚定理想信念。县妇联坚持每周一上午集中学习，累计开展集中学习40余次，举办全县妇联干部专题培训2期650人。二是强化思想引领。始终把思想政治引领摆在首要位置，坚持把思想政治引领贯穿于妇联各项工作和活动中，切实担负起党凝聚妇女人心的政治责任。在政治引领上始终与党同心同向，坚持把宣传党的主张与服务妇女群众结合起来、把服务妇女群众同教育引导妇女群众结合起来，将思想引领与妇联各项工作紧密结合，引导广大妇女增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，强化“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移听党话、感党恩、跟党走。举办妇女素质提升培训13期；开展法律法规宣传17场次，发放宣传资料8500份；开展“法律明白人”培训5场次300人；开展“百千万巾帼大宣讲”主题宣讲22场次1.8万人。三是强化舆论宣传。通过微信公众号、微信群、QQ群等传播妇联好声音，弘扬向上正能量。编发信息70期，被全国、省、市、县级媒体采用15期，其中中国妇女报1期、云南网2期、我家昆明2期、昆明女声9期、彝山苗岭2期、魅力禄劝11期。
2. 聚焦“党建引领”，强化组织建设。一是强化组织建设。深化“三会一课”、组织生活、主题党日、谈心谈话、承诺践诺、双报到双服务双报告和党建联盟等活动，增强支部政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。规范党建带妇建“1带5联建”综合服务中心建设，探索“1+5”党建+妇建工作联动新模式，打造“五度”服务型基层妇联组织。二是夯实基层基础。按照“基层党组织建到哪里，妇联组织就建到哪里，哪里有妇女哪里就有妇联组织”的宗旨，推动基层妇联组织全覆盖，全县17个乡镇（街道）197个村（社区）妇联组织全覆盖、50个机关事业单位26个两新组织建立妇联组织。全面推进基层妇联组织规范化，完成88个基层妇联组织规范化建设，提升党建带妇建规范化建设示范点3个。以基层妇联组织换届为契机，选优配齐巾帼“领头雁”，广泛吸纳政治素质高、服务意识强、热爱妇女工作、热心为妇女儿童服务的各行各业优秀女性加入妇联执委，充实壮大基层妇联工作力量，妇联组织战斗力和凝聚力不断增强。
3. 聚焦“中心大局”，强化能力提升。一是发挥妇联优势广泛动员巾帼力量参与疫情防控。疫情期间，组织动员各级妇联组织、妇联干部、妇联执委和巾帼志愿者奋战在防疫一线，参与路段卡口及小区检测值守、防护宣传、疫苗接种、核酸采样等工作，用实际行动扛起巾帼责任与担当。二是聚焦创业就业推动巾帼建功助力乡村振兴。持续实施创业担保贷款政策，提高妇女创业就业能力，助力乡村振兴。截至11月15日，共发放创业担保贷款73户1135.00万万元，带动208人就业；发放1笔小微企业创业担保贷款280.00万元，破解创业女性资金瓶颈，帮助女性领办企业增强服务能力。举办贷款政策集中宣讲2场，培训借款夫妻双方及担保人130名。举办巾帼创业就业大讲堂8期，开展“春风送岗”女性就业专场招聘会暨妇女创业就业援助“五送”3场（次）、创业创新新媒体运营培训1期、巾帼创新就业带头人培训1期，帮助400余人实现就业。积极参与推介农特产品，销售25000余套价值750.00余万元，切实为当地企业搭桥，助推乡村振兴龙头产品销售。三是立足家庭文明建设抓文明创建助力社会治理。探索妇女参与基层社会治理新路径，在中屏镇探索阿妈议事活动机制试点，有效发挥了妇女群众在乡村治理中的积极作用。开展“美丽庭院”创建及“巾帼清洁家园”行动，发挥妇联优势积极参与社会治理。举办家庭教育知识培训8期、亲子阅读18期、“把爱带回家”心理健康系列讲座9期。评选创建“最美家庭”20户、“美丽庭院”500户、“最美庭院”120户、“最美屋顶”80户、“平安家庭”59424户。围绕乡村振兴、法治宣传、文明创建、疫情防控、关爱帮扶等主题，组织开展巾帼志愿服务22场次。
4. 聚焦“民生实事”，强化服务引领。把“民生实事”作为“争当排头兵”落脚点，真情实意为妇女儿童办实事、解难题、送温暖。为8名低收入“两癌”患病妇女申请救助金4.35万元。走访慰问30名困境妇女儿童、25名抗疫一线女同胞和142名留守儿童，资助春蕾女童15名，推荐3名女童到昆明市女子中学免费就读。为屏山街道移民三社区16栋居民安装太阳能，为中屏镇法格村委会配备沙发、茶几等办公设备。成功化解家庭婚恋矛盾纠纷32起，开展法律援助3起。
5. 聚焦“作风建设”，筑牢廉政防线。一是强化服务举措推动转作风效能。将推动作风建设作为深入推进全面从严治党的重要抓手，开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”暨“三访四察五送”活动，全县各级妇联组织、妇女干部共走访家庭43125户、企业279家，慰问妇女儿童286人，协调解决问题67件。妇联干部担当作为、履职尽责、攻坚克难的责任感和紧迫感不断增强。二是强化警示教育筑牢思想防线。把强化警示教育作为加强日常监督的有力抓手，组织现场警示教育活动，集中观看警示教育片，学习通报案例，以身边案、新近事提升警示告诫实效，强化不敢腐的震慑。开展廉政谈话、提醒谈话，强化廉政风险防控，营造不想腐的氛围，树立清廉机关良好形象。三是强化队伍管理规范制度建设。健全完善干部职工管理制度，完善财务管理制度、考勤制度、请销假制度、学习制度、会议制度、测评考核制度等，通过制度规范干部职工的管理。开展作风革命、效能革命建设，树立形成“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的思想共识和行动自觉。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、发展部、宣传部、组联部、权益部、家儿部、妇儿工委办。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县妇女联合会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2022年度收入合计372.02万元。其中：财政拨款收入319.33万元，占总收入的85.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入52.69万元，占总收入的14.16%。与上年相比，收入合计增加46.93万元，增长14.44%。其中：财政拨款收入增加6.24万元，增长1.99%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加40.69万元，增长339.08%。主要原因是：与去年相比，2022年其他收入增加40.69万元，其中主要是禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局拨入抓党建促乡村振兴工作经费40.00万元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2022年度支出合计386.86万元。其中：基本支出339.11万元，占总支出的87.66%；项目支出47.75万元，占总支出的12.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加67.32万元，增长21.07%。其中：基本支出增加19.58万元，增长6.13%；项目支出增加47.75万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：本年项目支出增加47.75万元，其中县妇联部门业务经费0.80万元，一般公用经费1.90万元，2022年妇女儿童关爱救助资金2.35万元，2022年妇女儿童关爱救助资金2.00万元，2019年度第三批人力资源和社会保障专项资金1.20万元，2021年创业担保贷款省级补助资金5.18万元，创业担保贷款工作奖励性补助资金1.78万元，抓党建促乡村振兴工作经费25.20万元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出339.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.39万元，占基本支出的86.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.72万元，占基本支出的13.78％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：县妇联部门业务经费8.00万元，一般公用经费1.90万元，累计开展集中学习40余次，举办全县妇联干部专题培训2期650人；省级普惠金融发展专项资金0.05万元；2022年妇女儿童关爱救助资金2.35万元，2022年妇女儿童关爱救助资金2.00万元，为8名低收入“两癌”患病妇女申请救助金，走访慰问30名困境妇女儿童、25名抗疫一线女同胞和142名留守儿童，资助春蕾女童15名，推荐3名女童到昆明市女子中学免费就读；2019年度第三批人力资源和社会保障专项资金1.20万元；2021年创业担保贷款省级补助资金5.18万元，共发放创业担保贷款73户，带动208人就业；创业担保贷款工作奖励性补助资金1.78万元；2021年中央财政普惠金融专项资金0.07万元；抓党建促乡村振兴工作经费25.20万元，推动基层妇联组织覆盖，全县17个乡镇（街道）197个村（社区）妇联组织全覆盖、50个机关事业单位和26个两新组织建立妇联组织，全面推进基层妇联组织规范化，完成88个基层妇联组织规范化建设，提升党建带妇建规范化建设示范点3个。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出332.62万元，占本年支出合计的85.98%。与上年相比增加22.09万元，增长7.11%，主要原因分析：1.一般公共服务支出增加34.48万元；2.农林水支出减少13.65万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出274.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%。主要用于人员经费支出、项目支出、公用经费支出，其中:人员经费支出24.45万元、项目支出10.40万元、公用经费支出9.34万元。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出23.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于社会保障和就业支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出12.87万元，用于缴纳本单位2022年单位职工养老保险；其他就业补助支出10.53万元。
9. 卫生健康（类）支出14.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于职工医疗保险缴费支出，其中：职工基本医疗保险缴费支出8.66万元，用于缴纳本单位2022年职工医疗保险；公务员医疗补助支出5.74万元，用于缴纳本单位2022年单位公务员医疗补助。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出10.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于支付创业担保贷款贴息及奖补和其他普惠金融发展支出。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出10.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于缴纳本单位干部职工2022年住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年初未进行“三公”经费预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.93万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.93万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2022年机关运行经费支出22.24万元，减少119.52万元，下降84.31%,主要原因分析：上年将所有部门支出列入运行经费中，使得上年公用经费较大。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、租赁费、委托业务费、维修维护费、办公设备购置等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县妇女联合会资产总额44.69万元，其中，流动资产41.12万元，固定资产3.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.47万元，其中固定资产减少0.97万元，流动资产减少12.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012800256501111
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会表20240108101548851
