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禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 固定资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、产业发展规划等；

2. 负责制定园区开发计划；

3. 负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设；

4. 负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作；

5. 负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作；

6. 负责园区投融资及入驻企业的服务工作；

7. 完成县委、县人民政府及县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 扎实开展招商引资工作。

安排专人负责招商引资工作，积极参加招商引资相关业务培训工作，建立健全招商引资考核及固定资产投入材料收集制度和网络申报制度，及时掌握全县招商引资考核工作动向，继续抓好园区招商引资申报工作。积极开展与广州立达尔公司万寿菊产业化开发及常州市祝庄园艺有限公司小盆花栽培项目的招商引资洽谈，并签订了招商引资合作协议，两个项目均已落地建设并顺利推进。

2. 全力推进重点项目建设。

一是结合省、市、县农业产业规划和产业发展目标，严格执行项目建设方案，切实抓好在建项目的同时，适时启动新项目建设。二是全力推进万寿菊产业化开发项目。全年完成万寿菊育苗622亩，完成栽种40378亩，完成了28个鲜花暂贮点建设并投入使用，建成占地面积40余亩的10万吨级的万寿菊鲜花烘干车间及颗粒加工车间一座并投入使用；完成万寿菊鲜花收购 2.17万吨，鲜花销售收入达2604万元。三是积极争取政府支持，建设产业引导示范基地，并与常州市祝庄园艺有限公司合作开展小盆花栽培项目。现已建成设施温室大棚1万平方米，配套建设排洪渠1200米、建设机耕道800米、输水管道2400米、输电线路2000米，修复了160平方米的生产管理用房，安装了1台项目专用变压器，项目已通过验收并交付使用。四是积极协助云南时光印迹生物技术有限公司办理项目三期建设相关手续，助推项目建设；完成投资2100万元，占地35亩的雨生红球藻生产基地三期项目硬件设施已经建成，正在进行调试，12月份可以全面投入生产；项目投产后，年可生产雨生红球藻粉15吨，可新增产值1800万元。

3. 适时做好项目入库工作，力促抓项目保投资。

为确保在建项目能统尽统，抓好项目保投资。特色产业发展办公室明确专人负责抓好项目入库各项工作，截至目前，已完成禄劝农业园区产业引导及配套基础设施建设一期项目（计划总投资501万元）、禄劝万寿菊产业综合开发项目（计划总投资12000万元）及雨生红球藻规模化养殖基地扩建项目（计划总投资2100万元）三个项目的入库工作。

4. 继续抓好脱贫固效工作。

为杜绝返贫现象发生，巩固脱贫成效。特色产业发展办公室通过深入调查了解后，多渠道协调对接园区企业，争取企业支持，于2022年1月14日，筹备了食用油、大米等生活物资，运送到挂钩联系村发放给脱贫户，力所能及地为脱贫户解决了生活必需物资问题，一定程度上减轻了脱贫户生活压力，降低了返贫风险，增强了脱贫固效力度。

5. 积极参与乡村振兴工作。

为积极响应省、市、县各级关于推进乡村振兴工作各项要求，特色农业产业发展办公室按县委、县人民政府有关要求，积极组织干部职工报名参与我县干部回乡开展乡村振兴规划工作，最终确定两名同志参与开展撒营盘镇乡村振兴规划工作。两位同志服从安排，尽心尽力深入一线开展调研，组织撰写了所负责村委会的乡村振兴方案，并按照时限要求报乡镇汇编后，统一报送县级审核，为该镇精准开展乡村振兴工作奠定了扎实基础。

6. 认真开展疫情防控各项工作，确保各项防疫工作开展到位。

根据县疫情防控指挥部的统一部署，按照县农业农村局的统一安排，明确专人负责组织开展疫情防控各项工作，做到防疫措施落实到位，干部职工疫苗接种全覆盖，上下班扫码测体温常态化，疫情防控工作档案台账规范的同时，派出工作组深入园区各企业做好疫情防控相关知识培训宣传的同时，指导各企业扎实开展各项防控措施，确保园区企业正常开展生产；派出4名工作人员到核酸检测点做好服务工作，并积极配合县农业农村局开展各项疫情防控工作。

7. 严抓安全生产工作，确保安全生产零事故。

认真贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”责任制；严格落实节假日、汛期等重点时段安全生产工作，对园区重点企业实行重点监控。贯彻“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立安全责任重于泰山的意识，认真贯彻各级各部门有关安全生产工作的会议及文件精神，明确专人负责安全生产工作，适时牵头开展安全生产大检查及相关整治活动，建立健全安全生产责任制，落实安全生产工作责任制，强化监督检查，确保无安全事故发生。

8. 抓好信访维稳工作，有效化解矛盾风险。

针对园区部分企业经营不当，企业亏损或者破产，拖欠农户土地租金问题突出，群众时不时上访的实际情况。明确专人负责组织土地租金追缴的同时，抓好信访维稳工作，将矛盾风险化解在萌芽状态。已向县人民法院提起诉讼的两家拖欠土地租金的企业，已判决企业限时支付，但是企业未在规定时限内支付，目前正在申请执行；按照县农业农村局工作安排，答复土地租金拖欠问题上访件3件，上访人均对答复表示满意。

9. 积极撰写信息及信息约稿，努力开展园区宣传。

特色农业产业发展办公室高度重视信息收集和报送，及时发布园区建设最新情况、工作动态、招商引资、产品供求等信息的同时，根据县两办信息科的工作安排，安排专人及时认真撰写信息约稿报送，按要求撰写报送了《提升农业产业园区专业化水平  着力解决园区建设制约瓶颈》和《农业民营企业发展存在的困难及对策措施》两篇信息约稿，通过信息及信息约稿的认真撰写报送，有力提升农业园区对外宣传力度的同时，为领导决策提供了现实依据。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个，

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2022年度收入合计784.09万元。其中：财政拨款收入256.87万元，占总收入的32.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入527.22万元，占总收入的67.24%。与上年相比，收入合计增加37.33万元，增长5.00%。其中：财政拨款收入减少431.89万元，下降62.71%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加469.22万元，增长809.00%。主要原因是万寿菊育苗补助资金增加500.00万元，禄劝农业园区产业引导工程款减少400.00万元，禄劝现代农业示范园项目经费减少60.67万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2022年度支出合计1072.76万元。其中：基本支出218.87万元，占总支出的20.40%；项目支出853.89万元，占总支出的79.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加555.67万元，增长107.46%。其中：基本支出减少84.00万元，下降27.73%；项目支出增加639.66万元，增长298.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员工资福利支出减少35.33万元，禄劝现代农业示范园项目经费减少38.06万元，禄劝农业园区产业引导及配套基础设施建设增加150.00万元，万寿菊育苗补助资金增加500.00万元，省级现代农业产业园项目资金减少16.60万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出218.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.29万元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.58万元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出853.89万元。其中：基本建设类项目支出298.00万元。主要包含：1.禄劝农业园区产业引导及配套基础设施建设一期项目工程款300.68万元；2.万寿菊育苗补助资金500.00万元；3.省级现代农业产业园项目32.20万元，用于建设现代农业园项目供水、蓄水系统。4.事业单位追加工资21.01万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出546.19万元，占本年支出合计的50.91%。与上年相比增加63.40万元，增长13.13%，主要原因是2022年单位职工减少，导致工资福利减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出22.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于缴纳单位职工2022年养老保险和失业保险。其中，机关事业单位养老保险20.50万元，其他社会保障和就业支出1.52万元。

9. 卫生健康（类）支出20.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于缴纳2022年单位职工医疗保险及公务员医疗保险。其中，事业单位医疗补助13.74万元，公务员医疗补助7.00万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出486.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。主要用于禄劝农业园区产业引导及配套基础设施建设一期项目工程款300.68万元，省级现代农业产业园项目32.20万元，事业人员工资支出141.90万元。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出16.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于缴纳单位职工2022年住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,598.00万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,598.00万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度根据财政要求严格控制三公经费的列支，故三公经费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是禄劝现代农业示范园经费增加。部门机关运行经费主要用于禄劝现代农业示范园项目各项开支及日常办公经费。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室资产总额520.22万元，其中，流动资产214.18万元，固定资产1.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程304.18万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.95万元，其中固定资产减少1.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53012800462601111

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室表20231024055557594