禄劝县特色农业产业发展办公室2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据《禄劝彝族苗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（〔2023〕37号）相关文件精神，我局对照《部门整体支出绩效自评共性指标体系框架》，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、 部门概况：

（一）部门主要职责

1、 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、产业发展规划等。

2、 负责制定园区开发计划。

3、 负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设。

4、 负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作。

5、 负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作。

6、 负责园区投融资及入驻企业的服务工作。

7、 负责落实管理全县万寿菊种植。

8、 完成县委、县人民政府及县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）重点工作概述

1、 多举措开展招商引资，多渠道争取资金，负责落实管理好全县万寿菊种植工作。

2、 狠抓园区重点项目建设，确保各项目有序推进。

3、 全力以赴抓项目保投资，园区项目投资稳步增长。

4、 充分利用培训资源，积极开展各类培训，有效提升园区周边劳动力科技务农水平和就业能力。

5、 扎实推进土地流转工作，确保企业用地需求。

6、 扎实稳健地服务好企业，确保园区企业安全有序开展生产。7、强化措施，狠抓落实，确保脱贫固效工作进一步落到实处。

8、 抓严抓实安全生产工作，确保安全生产零事故。

9、 抓好信访维稳工作，有效化解矛盾风险。

10、 加大园区宣传，提升园区知名度。

（三）预算收支总额、预算执行情况

1、 收入支出预算安排情况。

本部门2022年总收入预算安排为784.09万元，具体是：2130104事业运行167.14万元，2130122农业生产发展48.00万元，2130199其他农业农村支出506.21万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.69万元， 2089999其他社会保障支出1.78万元，2101102事业单位医疗13.58万元，2101103公务员医疗补助7.06万元，2210201住房公积金16.64万元；年初结余367.34万元。

2、 收入支出预算执行情况。

本部门2022年总收入预算执行为784.09万元，比上年度增加37.33万元，增加幅度为5%，增加原因是万寿菊育苗补助资金增加500万元，禄劝农业园区产业引导工程款减少400万元，禄劝现代农业示范园项目经费减少60.67万元。

2022年我部门没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（四）部门整体支出绩效目标

预决算公开：2022年，按照上级的要求，本单位在禄劝彝族苗族自治县门户网站进行了预算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，2022年度在单位各项工作中节约开支从严把关。

（五）部门整体支出情况分析

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预决算差异情况：本单位本年预算数为238.59万元，决算数为784.09万元，增加545.5万元，差异率为228.63%。

（2）差异原因分析：本单位2022年度收到万寿菊育苗补助资金500万元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本部门2022年财政拨款收入为256.87万元，占总收入784.09万元的32.76%，其他收入为527.22万元，占总收入的比重为67.24%，无事业收入、经营收入。

本部门2022年财政拨款支出为546.19万元，占总支出1072.76万元的50.91%，非财政拨款支出526.58万元，占总支出的比重为49.09%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本部门2022年总收入784.09万元比2021年总收入746.76万元增加37.33万元，增加幅度为5%，造成增加的主要原因是万寿菊育苗补助资金增加500万元，禄劝农业园区产业引导工程款减少400万元，禄劝现代农业示范园项目经费减少60.67万元。

本部门2022年总支出1072.76万元比2021年总支出517.10万元增加555.66万元，增加107.46%，造成增加的主要原因是人员工资福利支出减少35.33元，养老保险减少4.34万元，禄劝现代农业示范园项目经费减少38.06万元，禄劝农业园区产业引导资金及配套基础设施建设资金增加150万元，万寿菊育苗补助资金增加500万元，省级现代农业产业园项目等资金减少16.60万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

本部门2022年度“三公”经费支出总额为0万元，上年三公经费支出0.36万元，与上年相比本年减少0.36万元，其中公务接待费减少0.36万元，主要原因是严格执行压缩三公经费支出的结果。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

会议费2021年支出0.07万元，本年无支出。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

培训费本年无支出，上年支出4万元。与上年相比减少100%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

本部门2022年度无其他对单位影响较大的支出

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

本部门2022年度无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

本部门2022年财政拨款收入为256.87万元，占总收入784.09万元的32.76%，财政拨款收入中基本支出208.87万元，占比81.31%；项目支出48万元，占比18.69%

本部门2022年财政拨款支出为546.19万元，占总支出1072.76万元的50.91%，财政拨款支出中基本支出218.87万元，占比40.07%；项目支出327.32万元，占比59.93%。

二、 评价结论及绩效分析

（一）评价结论

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效观念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《禄劝彝族苗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（〔2023〕37号）等文件精神要求，在本单位开展财政预算绩效评价工作。

单位成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全县财政预算绩效考评指标对我单位2022度财政预算情况开展了为期一周的自评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

（二）工作取得的效果

1. 结合省、市、县农业产业规划和产业发展目标，严格执行项目建设方案，切实抓好在建项目的同时，适时启动新项目建设。

2. 全力推进万寿菊产业化开发项目。全年完成万寿菊育苗622亩，完成栽种40378亩，完成了28个鲜花暂贮点建设并投入使用，建成占地面积40余亩的10万吨级的万寿菊鲜花烘干车间及颗粒加工车间一座并投入使用；完成万寿菊鲜花收购 2.17万吨，鲜花销售收入达2604万元。

3. 积极争取政府支持，建设产业引导示范基地，并与常州市祝庄园艺有限公司合作开展小盆花栽培项目。现已建成设施温室大棚1万平方米，配套建设排洪渠1200米、建设机耕道800米、输水管道2400米、输电线路2000米，修复了160平方米的生产管理用房，安装了1台项目专用变压器，项目已通过验收并交付使用。

4. 积极协助云南时光印迹生物技术有限公司办理项目三期建设相关手续，助推项目建设；完成投资2100万元，占地35亩的雨生红球藻生产基地三期项目硬件设施已经建成，正在进行调试，12月份可以全面投入生产；项目投产后，年可生产雨生红球藻粉15吨，可新增产值1800万元。

5. 预决算等重要信息公开透明。2022年在禄劝彝族苗族自治县门户网站上公开预决算信息。同时，我们还对“三公经费”的预决算收支情况也在以上网站进行了公示，做到主动接受社会公众的监督评价。

6. 规范资金使用，把好“支出关”。我单位经费开支按预算执行，做到不铺张浪费，开源节流。2022年度本单位没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好，努力做到用有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

三、 经验、问题和建议

（一）绩效评价的工作经验

推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，督促了各项财务制度的完善，提高了财政资金的使用效益。

（二）存在的问题

经过自评，我单位财政预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

（三）改进措施和有关建议

1、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、 加强政策学习、宣传，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》、《绩效管理》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算绩效管理的重视程度，增强财务人员的预算绩效管理意识。  

4、 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《政府会计》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。  　　    

5、 希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。  

6、 希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

万寿菊项目自评表