中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年度部门决算
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 固定资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 负责全县副科以下党政干部培训轮训；
2. 负责全县干部继续教育；
3. 负责全县中共党员培训轮训；
4. 负责全县干部学历教育；
5. 指导乡镇党校开展工作；
6. 负责全县国家公务员各种培训和轮训；
7. 承办县委交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校围绕中心，突出主业，扎实做好各项培训,主要完成以下工作任务：
1. 按计划完成主体班次培训任务。今年党校被列为市级疫情隔离留观点后，校领导班子克服疫情影响，集中全校人力、物力，整合党校硬件资源确保各个培训班次圆满完成教学任务。年内已按县委组织部下达的培训任务完成培训工作量，完成主体班培训10期，培训各级干部5066人，其中线上1866人次、线下3200人次。
2. 拓展做好委托班次培训工作。为充分整合党校培训资源，我校班子树立主动作为、拓展培训的办学思想，积极承担委托班次培训任务。在疫情形势好转的7月初向各部门和乡镇发出《关于开展委托培训的函》。除了承办县级各部门的委托培训外，与昆明市相关部门、企业合作办学，年内举办委托班次10期1021人。
3. 协办各类专题讲座10期。做好县第十八届人民代表大会主席团会议和各代表团会议的会场服务、食宿服务等后勤保障工作。年内与翠华镇承办县委“社会治理大家讲”1期、服务参训学员60人；协办2022年云南省领导干部培训日专题讲座4期468人，昆明市领导干部培训日专题讲座5期人数546人，合计1014人次。
4. 扩展培训招生，大力探索开门办学。积极探索异地培训教学模式，通过请进来走出去的方式，拓展办学渠道。分别与井冈山市传承教育培训中心、云南万苑教育咨询服务有限公司、寻甸柯渡长征红色文化教育培训学校、昆明市总工会职工学校等单位签订了合作办学框架协议，开启了合作办学方式，已开展培训合作4期。红色文化干部教育现场教学培训接续发展。在疫情的强烈冲击下现场教学部克服困难，努力完成目标考核任务。年内承接各类培训班40期，培训人数1568人次，其中省内培训班35期，培训人数1323人次；省外培训班共2期，培训人数103人次；外出异地培训班共3期，培训人数142人次。
5. 坚持党校姓党，认真贯彻落实《中共中央党校(行政学院)工作条例》，围绕教学培训中心工作，培训过程中充分运用“智慧校园”管理平台助力学员管理和教学管理。
6. 推进教研资政工作。一是制定《中共禄劝县委党校科研经费管理办法》校级课题管理办法及奖励机制。二是搭建专职教师开展课题研究的平台。我校2022年申报市委党校课题，其中《浅析如何提升新时代基层专职组织员能力》课题研究获市委党校立项并顺利结题；成立了“禄劝县打造红色教培品牌带动高质量乡村振兴路径研究”校级课题组和“巧渡金沙江”专题课备课组，目前已形成专题课和课题研究的初步成果。三是组织教师进部门进基层开展宣讲工作。制定下发了《党校关于开展党的理论专题课宣讲活动的函》，组织班子成员、教师队伍准备30多堂专题课程，提供给各级党组织参考约课。协助配合各部门、乡（镇、街道）党校开展好“万名党员进党校”培训工作，推选优秀教师送教到乡镇（街道）党校、基层、机关进行宣讲，全年共送课下乡、进基层27场次，参训学员4170人。
7. 稳步提升“学历素质双提升”教学质量。完成2022年度学历素质“双提升”培养项目教学任务。2022年招生专业和人数有新的突破，招生行政管理专业初起专学员50人，行政管理专业高起专学员75人。年内完成2018级、2019级、2021级、2022级“双提升”班２４５名学员春季、秋季学期2次 33门课程的集中辅导和春季学期考试工作。制定了《禄劝县委党校关于云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划教学点工作制度（试行）》。为加强工作对接，向组织部建议调整充实双提升项目组成员单位，组织部已再次发文予以明确。
8. 完善红色文化现场教学点建设、教学设计。已探索制定现场教学点管理办法。依托县域丰富的红色文化、民族文化和乌东德电站“大国重器”等资源优势，成功打造了翠华镇普渡河铁索桥烈士陵园、腊水坪战役遗址和红军大食堂，皎平渡镇皎平渡干田坝，乌东德金瑞社区“老船工之家”等红色文化干部教育培训现场教学点。完成新增以中屏、转龙为代表的民族团结、乡村振兴、社会治理教学片区线路等教学点教学设计工作。联合县委组织部在全县择优遴选出了34个党性教育类、乡村振兴类、基层治理类的县级基层党员教育实训基地，已发文进行授牌命名。
9. 加强师资建设，提升队伍素质。一是完成红色文化培育现场教学带班老师、讲解员招聘。对带班老师、讲解员开展业务培训及阶段性考评。针对现场教学部新招录的10名带班老师、讲解员等辅助教学人员制定了专项培训方案，邀请禄劝县职业中学、民族小学教师为现场教学部的带班老师进行普通话、礼仪、歌唱等专项培训，组织12人次赴云南陆军讲武堂旧址、寻甸红军长征柯渡纪念馆观摩学习培训。以月考、季考的方式形成以考促训的工作常态，督促讲解员大力提升专业素养，不断提高讲解水平。二是加大教师外出培训学习力度，年内选派2名班子成员到省委党校、省工干院参加学习培训；1名班子成员、17名教师到扎西干部学院进行为期5天的跟班学习；3名骨干教师分别到省委党校、厦门大学外出培训学习；5名教师通过带班方式参加井冈山、遵义等异地培训；部分教师到富民县委党校进行学习交流。邀请昆明市委党校基本理论教研部讲师到禄劝对班主任及现场教学带班工作进行授课辅导及现场指导。三是建立《中共禄劝彝族苗族自治县委党校教师听课学习制度》，完成了每名专职教师至少完成观摩省市级教师现场听课8个以上课时的任务，有效提高了教师的教学能力。四是年内组织2次专职教师集体备课、说课工作，围绕《习近平谈治国理政》第四卷、学习党的二十大精神两个重点内容进行集体学习、研讨、备课工作。五是年内申报市级课题1个《浅析如何提升新时代基层组织员能力》，已完成结项；撰写教科研论文5篇。
10. 完成九龙红军洞教学纪录片的阶段性拍摄工作。党校委托第三方云南协成文化发展有限公司于 2022 年 5 月 26 日签订了拍摄教学纪录片《英魂永铸金钟山（暂名）》策划拍摄制作服务协议项目合同，同时签订了《拍摄教学纪录片〈英魂永铸金钟山（暂名）〉项目保密协议》。协议方已按时提交《数字电影教学纪录片〈英魂永铸金钟山（暂名）〉摄制策划方案》。党校多次召开工作推进会，督促工作进度。目前已按九龙红军洞进展情况完成前期调研，发掘过程、鉴定过程以及红军长征经过禄劝周边情况的拍摄及资料收集整理。待鉴定结果出来后，即可开展拍摄红军牺牲时的情景再现，随即完成教学纪录片的出品等系列工作。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：行政科、办公室、教务科、培训科。所属单位1个，分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县红色文化教育培训发展中心
（二）决算单位构成
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员8人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年度收入合计827.40万元。其中：财政拨款收入506.32万元，占总收入的61.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入321.08万元，占总收入的38.81%。与上年相比，收入合计减少535.55万元，下降39.29%。其中：财政拨款收入减少468.40万元，下降48.05%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少67.16万元，下降17.30%。主要原因是市委党校拨付我单位党校援建资金减少500.00万元。
二、 支出决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年度支出合计793.62万元。其中：基本支出473.96万元，占总支出的59.72%；项目支出319.66万元，占总支出的40.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少863.95万元，下降52.12%。其中：基本支出减少249.27万元，下降34.47%；项目支出减少614.69万元，下降65.79%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是抚恤金较上年减少5.73万元，培训费减少236.23万元;县级党校办学能力专项经费减少500.00万元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出473.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出459.81万元，占基本支出的97.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.15万元，占基本支出的2.99％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。党校办学经费5.00万元；党校培训费专项资金278.78万元；疫情防控专项资金35.88万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出506.32万元，占本年支出合计的63.80%。与上年相比减少480.54万元，下降48.69%，主要原因是县级党校办学能力专项经费减少500.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出347.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.62%，主要用于各单位培训教育。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出53.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于缴纳单位职工2022年养老保险和失业保险。其中，机关事业单位养老保险52.42万元，其他社会保障和就业支出1.26万元。
9. 卫生健康（类）支出73.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。主要用于疫情防控隔离期间支出、单位职工2022年医疗保险、公务员医疗保险。其中，疫情防控隔离各项支出27.36万元，行政单位医疗10.62万元，事业单位医疗17.12万元，公务员医疗补助17.94万元。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出32.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于单位职工2022年住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年机关运行经费支出14.15万元，减少6.42万元，下降31.23%,主要原因是本年度未严格遵循厉行节约工作要求，故导致2022年机关运行经费支出下降。主要用于职工公务交通补贴、驻村补助及日常办公费用。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校部门资产总额440.60万元，其中，流动资产164.72万元，固定资产275.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加285.68万元，其中固定资产增加253.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额28.11万元，其中：政府采购货物支出28.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定；“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
监督索引号53012800257401111
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校表20231024055243857
