中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）部门主要职能职责

1. 负责全县副科以下党政干部培训轮训；

2. 负责全县干部继续教育；

3. 负责全县中共党员培训轮训；

4. 负责全县干部学历教育；

5. 指导乡镇党校开展工作；

6. 负责全县国家公务员各种培训和轮训；

7. 承办县委交办的其他工作。

（二）内设机构主要职责

1. 校务办公室：负责本单位人事、工资、档案管理；来信来访、车辆管理、日常事务处理，完成校领导交办的其他工作任务；

2. 教务科：负责学校教学业务的组织和管理、学校招生、学籍、学校科研、学校图书资料的管理；完成校领导交办的其他工作任务；

3. 行政科：负责学校财务及财产管理、负责学校食堂、招待室、校园环境管理、学校水电安全保卫管理工作、其他后勤服务管理；完成校领导交办的其他工作任务；

4. 培训科：负责干部教育培训计划的组织实施、培训班的日常教学管理、学员管理、协调相关部门对学员进行考核、登记、办证等工作、督促学员认真执行培训纪律和各项规章制度、组织学员外出考察和社会调研活动。

（三）年度重点工作完成情况

1. 按计划完成主体班次培训任务。今年党校被列为市级疫情隔离留观点后，校领导班子克服疫情影响，集中全校人力、物力，整合党校硬件资源确保各个培训班次圆满完成教学任务。年内已按县委组织部下达的培训任务完成培训工作量，完成主体班培训10期，培训各级干部5066人，其中线上1866人次、线下3200人次。

2. 拓展做好委托班次培训工作。为充分整合党校培训资源，我校班子树立主动作为、拓展培训的办学思想，积极承担委托班次培训任务。在疫情形势好转的7月初向各部门和乡镇发出《关于开展委托培训的函》。除了承办县级各部门的委托培训外，与昆明市相关部门、企业合作办学，年内举办委托班次10期1021人。

3. 协办各类专题讲座10期。做好县第十八届人民代表大会主席团会议和各代表团会议的会场服务、食宿服务等后勤保障工作。年内与翠华镇承办县委“社会治理大家讲”1期、服务参训学员60人；协办2022年云南省领导干部专题讲座4期468人，昆明市领导干部培训日专题讲座5期人数546人，合计1014人次。  

4. 扩展培训招生，大力探索开门办学。积极探索异地培训教学模式，通过请进来走出去的方式，拓展办学渠道。分别与井冈山市传承教育培训中心、云南万苑教育咨询服务有限公司、寻甸柯渡长征红色文化教育培训学校、昆明市总工会职工学校等单位签订了合作办学框架协议，开启了合作办学方式，已开展培训合作4期。红色文化干部教育现场教学培训接续发展。在疫情的强烈冲击下现场教学部克服困难，努力完成目标考核任务。年内承接各类培训班40期，培训人数1568人次：其中省内培训班35期，培训人数1323人次；省外培训班2期，培训人数103人次；外出异地培训班次3期，培训人数142人次。

5. 坚持党校姓党，认真贯彻落实《中共中央党校(行政学院)工作条例》，围绕教学培训中心工作，培训过程中充分运用“智慧校园”管理平台助力学员管理和教学管理。

6. 推进教研资政工作。一是制定《中共禄劝县委党校科研经费管理办法》校级课题管理办法及奖励机制。二是搭建专职教师开展课题研究的平台。我校2022年申报市委党校课题，其中《浅析如何提升新时代基层专职组织员能力》课题研究获市委党校立项并顺利结题；成立了“禄劝县打造红色教培品牌带动高质量乡村振兴路径研究”校级课题组和“巧渡金沙江”专题课备课组，目前已形成专题课和课题研究的初步成果。三是组织教师进部门进基层开展宣讲工作。制定下发了《党校关于开展党的理论专题课宣讲活动的函》，组织班子成员、教师队伍准备30多个专题课程，提供给各级党组织参考约课。协助配合各部门、乡（镇、街道）党校开展好“万名党员进党校”培训工作，推选优秀教师送教到乡镇（街道）党校、基层、机关进行宣讲，全年共送课下乡、进基层27场次，参训学员4170人。

7. 稳步提升“学历素质双提升”教学质量。完成2022年度学历素质“双提升”培养项目教学任务。2022年招生专业和人数有新的突破，招生行政管理专业初起专学员50人，行政管理专业高起专学员75人。年内完成2018初、2019级、2021级、2022级“双提升”班２４５名学员春季、秋季学期2次 33门课程的集中辅导和春季学期考试工作。制定了《禄劝县委党校关于云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划教学点工作制度（试行）》。为加强工作对接，向组织部建议调整充实双提升项目组成员单位，组织部已再次发文予以明确。

8. 完善红色文化现场教学点建设、教学设计。已探索制定现场教学点管理办法。依托县域丰富的红色文化、民族文化和乌东德电站“大国重器”等资源优势，成功打造了翠华镇普渡河铁索桥烈士陵园、腊水坪战役遗址和红军大食堂，皎平渡镇皎平渡干田坝，乌东德金瑞社区“老船工之家”等红色文化干部教育培训现场教学点。完成新增以中屏、转龙为代表的民族团结、乡村振兴、社会治理教学片区线路等教学点教学设计工作。联合县委组织在全县择优遴选出了34个党性教育类、乡村振兴类、基层治理类的县级基层党员教育实训基地，已发文进行授牌命名。

9. 加强师资建设，提升队伍素质。一是完成红色文化培育现场教学带班老师、讲解员招聘。对带班老师、讲解员开展业务培训及阶段性考评。针对现场教学部新招录的10名带班老师、讲解员等辅助教学人员制定了专项培训方案，邀请禄劝县职业中学、民族小学教师为现场教学部的带班老师进行普通话、礼仪、歌唱等专项培训，组织12人次赴云南陆军讲武堂旧址、寻甸红军长征柯渡纪念馆观摩学习培训。以月考、季考的方式形成以考促训的工作常态，督促讲解员大力提升专业素养，不断提高讲解水平。二是加大教师外出培训学习力度，年内选派2名班子成员到省委党校、省工干院参加学习培训；1名班子成员、17名教师到扎西干部学院进行为期5天的跟班学习；3名骨干教师分别到省委党校、厦门大学外出培训学习；5名教师通过带班方式参加井冈山、遵义等异地培训；部分教师到富民县委党校进行学习交流。邀请昆明市委党校基本理论教研部讲师到禄劝对班主任及现场教学带班工作进行授课辅导及现场指导。三是建立《中共禄劝彝族苗族自治县委党校教师听课学习制度》，完成了每名专职教师至少完成观摩省市级教师现场听课8个以上课时的任务，有效提高了教师的教学能力。四是年内组织2次专职教师集体备课、说课工作，围绕《习近平谈治国理政》第四卷、学习党的二十大精神两个重点内容进行集体学习、研讨、备课工作。五是年内申报市级课题1个《浅析如何提升新时代基层组织员能力》，已完成结项；撰写教科研论文5篇。

10. 完成九龙红军洞教学纪录片的阶段性拍摄工作。党校委托第三方云南协成文化发展有限公司于 2022 年 5 月 26 日签订了拍摄教学纪录片《英魂永铸金钟山（暂名）》策划拍摄制作服务协议项目合同，同时签订了《拍摄教学纪录片〈英魂永铸金钟山（暂名）〉项目保密协议》。协议方已按时提交《数字电影教学纪录片〈英魂永铸金钟山（暂名）〉摄制策划方案》。党校多次召开工作推进会，督促工作进度。目前已按九龙红军洞进展情况完成前期调研，发掘过程、鉴定过程以及红军长征经过禄劝周边情况的拍摄及资料收集整理。待鉴定结果出来后，即可开展拍摄红军牺牲时的情景再现，随即完成教学纪录片的出品等系列工作。

11. 争当排头兵“大讨论、大竞赛”工作。（1）结合党校职能职责，重点围绕教学培训和科研咨政工作,组织全校教职工开展“争当排头兵”大讨论活动。制定了《总支委员会“抓党建促机关作风建设提升”活动的工作方案》《总支委员会关于在全体党员中开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动的方案》《关于“争当排头兵”大讨论大竞赛活动暨“推进作风革命加强机关效能建设行动”实施方案》《中共禄劝彝族苗族自治县委党校2022年践行“争当排头兵”大讨论大竞赛教学科研系列活动方案》，围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”3个方面问题深入开展学习讨论。一是开展专题学习研讨。利用校党总支理论学习、主题党日活动、机关周例会等开展内容丰富的集中学习，保质保量学完规定篇目。二是广泛开展大讨论。在教学、课题研究、双提升项目实施、红培现场教学、培训实效等方面围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”广泛开展大讨论。三是大力推进项目工作法、一线工作法、典型引路法。走出办公室，聚焦干部培训新思路、党建工作、教学科研、红培教育、后勤保障等领域，围绕制约党校发展的难点、痛点、堵点问题开展调研、破解难题。通过大讨论活动达到以下三方面的实效：一是解放思想转观念。把省、市、县的发展意识、创新思维和担当精神以及大抓落实、大干实事的作风落实到党校各项工作中。二是提升素质强本领。通过大讨论进一步提高干部职工学习的主动性和自觉性，全面增强教职工政治业务素质和工作水平。三是转变作风提效能。通过大讨论强化了效率意识、时效意识，形成“求真务实，科学高效”的良好工作作风。（2）结合党校 2022 年度重点工作清单各项任务，结合各科室职能分工，组织开展课堂大竞赛、班主任工作和智慧校园使用大竞赛、“学历素质双提升”教学大研讨、课题研究大提升、好信息大竞赛、现场教学部带班老师及讲解员专业技能大竞赛等活动。竞赛方式通过深入推行“三种工作法”,以“争当排头兵”提升教学能力为重点。通过大讨论大竞赛，大力营造重视实绩、重视实干的氛围，全面提升我校教学科研工作能力和水平，争取教学科研工作有新的突破，发挥好党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询的作用，聚力打造思想解放新阵地，为党校事业高质量发展夯实坚实基础。

12. 年度重点工作和争先进位工作。（1）已完成四期禄劝县科级领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神及市委十二届二次全会精神专题研讨班的培训工作，每期集中培训三天，培训领导干部660余人次。（2）成功创建 “云南省党政机关档案管理规范化示范单位”。今年3月启动档案管理规范化示范单位创建工作，研究制定《关于创建“云南省党政机关档案管理规范化示范单位”工作方案》《文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》。建成档案库房、查档用房，完成基础设施建设、16项档案管理制度上墙，清查整理文书、基建、会计、学籍、印章、实物、照片等各类档案4013件，涉密文件174件。已向县档案局移交永久期限的文书档案共计40盒1856件；30年期限的文书档案21盒260件，向县保密局移交涉密文件174件。于2022年11月15日通过县档案评审组对县委党校创建云南省档案工作规范化管理示范单位进行了实地评审验收，成功创建云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位。县委党校档案管理工作日趋制度化、规范化、科学化，档案管理水平明显提高，工作成效显著。（3）争先进位工作。今年7月份向县委组织部申报创建“禄劝先锋示范党支部”，以先锋示范党支部创建工作引领党校各项业务工作的提升，坚持党校姓党，坚定正确办学方向；不折不扣贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神；把握定位职责，落实好《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，认真贯彻中共云南省委关于“把提高办学质量作为党校的头等大事”的要求，努力解决制约办学质量的各种问题，全面提高办学的质量和水平，坚持党校高质量发展。

（四）预算收支总额

县委党校2022年收入827.40万元，同比降低39.29%，其中财政预算拨款收入506.32万元，占比61.19%；非财政拨款收入321.08万元，占比38.81%。

（1）财政预算拨款506.32万元，其中基本支出473.96万元，项目支出32.36万元（包括禄财预〔2022〕1号县委党校办学专项资金5.00万元，禄财预〔2022〕1号县委党校疫情防控专项资金27.36万元）。

（2）非财政拨款收入321.08万元，包括非同级财政拨款收入312.06万元（其中本级横向转拨财政款140.99万元，非本级财政拨款171.07万元），其他收入9.02万元。

（五）预算执行情况。

县委党校2022年支出793.62万元，同比降低52.12%，其中基本支出473.96万元，占比59.72%；项目支出319.66万元（包括禄财预〔2022〕1号县委党校办学专项资金5.00万元，禄财预〔2022〕1号县委党校疫情防控专项资金35.88万元，包括禄财预〔2022〕（1号）县委党校培训费专项资金278.78万元），占比40.28%。

支出按经济分类科目情况为：工资福利支出457.92万元，占57.7%；商品和服务支出331.84万元，占41.81%；对个人和家庭的补助2.54万元，占0.32%；资本性支出1.34万元，占0.17%。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

1. 积极进取，主动作为，争取县委重视和加强对党校工作的领导。

2. 抓好县委关于党校建设发展实施意见的落实。

3. 认真研究制定干部培训轮训规划和年度计划，明确党校在干部教育培训中的主渠道地位。

4. 抓好开放式教育工作，拓宽办学渠道，认真组织“一村一名大学生”培养项目的实施，为新农村建设培养实用人才。

5. 结合实际加强科研调研工作。

6. 强化培训管理，不断提高培训质量

（二）预算年度目标

1. 坚持党校姓党原则，切实加强和改进新形势下党校建设工作，努力推进党校建设发展。

2. 突出抓好以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的理论教育，以党规党纪为主要内容的党性教育，提高党员干部思想素质。

3. 认真贯彻落实省、市关于加强乡镇（街道）党校建设管理要求，切实推进乡镇（街道）党校建设管理工作。

4. 配合市委组织部抓好“万名党员进党校”培训，充分发挥县、乡镇（街道）党校培训主渠道作用，不断提高基层党员进党校培训覆盖面。

5. 举办2022年昆明市“万名党员进党校”示范班（禄劝班）

6. 举办基层党组织书记、大学生村官培训班。

7. 举办新党员、入党积极分子和发展对象培训班。

8. 积极争取上级单位和县级各部门的委托培训班，充分发挥党校干部教育培训主阵地作用，提高党校培训质量效益。

9. 抓好村干部“能力和学历水平”双提升教学管理，新招收法律事务专业大专班1个班。

10. 配合省委党校、云南农村干部学院等学校开展好现场教学工作。

11. 持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲工作。

12. 积极探索干部教育培训教学方式，提高培训效果，提升培训质量。

13. 抓好教学科研工作，完成2篇有质量的调研报告。

14. 充分发挥新党校作用，拓展服务功能，为县级各部门的会议、活动、培训搭好平台，搞好服务。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

确定当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

部门整体支出绩效评价指标体系将部门决策、部门管理、部门绩效及满意度四个一级指标细化至三级指标，共包括4个一级指标，12个二级指标，48个三级指标。详见《中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年部门整体支出绩效自评指标体系》。

（四）评价对象及评价制度

本次评价内容为中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年度部门整体支出绩效完成情况。

四、 评价结论及绩效分析

（一）绩效目标完成情况

1. 按计划完成主体班次培训任务。今年党校被列为市级疫情隔离留观点后，校领导班子克服疫情影响，集中全校人力、物力，整合党校硬件资源确保各个培训班次圆满完成教学任务。年内已按县委组织部下达的培训任务完成培训工作量，完成主体班培训10期，培训各级干部5066人，其中线上1866人次、线下3200人次。

2. 拓展做好委托班次培训工作。为充分整合党校培训资源，我校班子树立主动作为、拓展培训的办学思想，积极承担委托班次培训任务。在疫情形势好转的7月初向各部门和乡镇发出《关于开展委托培训的函》。除了承办县级各部门的委托培训外，与昆明市相关部门、企业合作办学，年内举办委托班次10期1021人。

3. 协办各类专题讲座10期。做好县第十八届人民代表大会主席团会议和各代表团会议的会场服务、食宿服务等后勤保障工作。年内与翠华镇承办县委“社会治理大家讲”1期、服务参训学员60人；协办2022年云南省领导干部专题讲座4期468人，昆明市领导干部培训日专题讲座5期人数546人，合计1014人次。  

4. 扩展培训招生，大力探索开门办学。积极探索异地培训教学模式，通过请进来走出去的方式，拓展办学渠道。分别与井冈山市传承教育培训中心、云南万苑教育咨询服务有限公司、寻甸柯渡长征红色文化教育培训学校、昆明市总工会职工学校等单位签订了合作办学框架协议，开启了合作办学方式，已开展培训合作4期。红色文化干部教育现场教学培训接续发展。在疫情的强烈冲击下现场教学部克服困难，努力完成目标考核任务。年内承接各类培训班40期，培训人数1568人次：其中省内培训班35期，培训人数1323人次；省外培训班2期，培训人数103人次；外出异地培训班次3期，培训人数142人次。

5. 推进教研资政工作。一是制定《中共禄劝县委党校科研经费管理办法》校级课题管理办法及奖励机制。二是搭建专职教师开展课题研究的平台。我校2022年申报市委党校课题，其中《浅析如何提升新时代基层专职组织员能力》课题研究获市委党校立项并顺利结题；成立了“禄劝县打造红色教培品牌带动高质量乡村振兴路径研究”校级课题组和“巧渡金沙江”专题课备课组，目前已形成专题课和课题研究的初步成果。三是组织教师进部门进基层开展宣讲工作。制定下发了《党校关于开展党的理论专题课宣讲活动的函》，组织班子成员、教师队伍准备30多个专题课程，提供给各级党组织参考约课。协助配合各部门、乡（镇、街道）党校开展好“万名党员进党校”培训工作，推选优秀教师送教到乡镇（街道）党校、基层、机关进行宣讲，全年共送课下乡、进基层27场次，参训学员4170人。

6. 稳步提升“学历素质双提升”教学质量。完成2022年度学历素质“双提升”培养项目教学任务。2022年招生专业和人数有新的突破，招生行政管理专业初起专学员50人，行政管理专业高起专学员75人。年内完成2018初、2019级、2021级、2022级“双提升”班245名学员春季、秋季学期2次 33门课程的集中辅导和春季学期考试工作。制定了《禄劝县委党校关于云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划教学点工作制度（试行）》。为加强工作对接，向组织部建议调整充实双提升项目组成员单位，组织部已再次发文予以明确。

（二）评价结论

1. 评价结果

按照《中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2022年部门整体支出绩效自评指标体系》逐条考核打分，最终，2022年部门整体支出绩效自评分为97分。

（1）具体绩效分析

A.部门决策 (标准分35分，自评分35分)

（a）部门目标。该指标基准分为12分，主要考核部门中长期规划目标设定具有明确性与合理性、年度工作目标设定的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标的合理性、绩效指标设定的明确性等，经评价，该指标自评得分12分。

（b）部门职能。该指标基准分为10分，主要考核部门职能设定的明确性与科学性、部门职能设定的具体目标与部门职能的适应性；部门设定的具体目标与部门职能的匹配性以及部门内设处室职责的明确性，经评价，该指标自评得分10分。

（c）资源配置。该指标基准分为13分，主要考核部门年度基本支出的合理性、部门年度项目支出的合理性、重点项目资源分配合理性，经评价，该指标自评得分13分。

B.部门管理 (标准分20分，自评分19分)

（a）预算管理。该指标基准分为7分，主要考核基本支出预算执行情况、项目支出预算执行情况、“三公经费”控制情况以及预算是否根据预算实际执行情况按规定程序及时调整，经评价，该指标自评得分6分。

（b）财务管理。该指标基准分为6分，主要考核各项财务管理制度是否健全并有效执行、预算资金使用是否符合财经法规和财务管理制度、能否按照审批程序拨付、符合预算批复用途以及不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，经评价，该指标自评得分6分。

（c）人力资源管理。该指标基准分为2分，主要考核在职人员控制情况以及部门人力资源管理的健全性及执行规范性，经评价，该指标自评得分2分。

（d）资产管理。该指标基准分为2分，主要考核资产管理制度是否健全并有效执行以及固定资产在用情况，经评价，该指标自评得分2分。

（e）业务管理。该指标基准分为3分，主要考核业务管理制度是否健全并有效执行、政府采购程序、采购方式是否规范以及对于项目实施能否定期进行监督和考核，经评价，该指标自评得分3分。

C. 部门绩效 (标准分40分，自评得分38分）

（a）部门产出。该指标基准分为25分，该指标主要反映部门重点工作任务的完成情况，经评价，该指标自评得分24分。

（b）部门效果。该指标基准分为12分，该指标反映部门的工作效果，经评价，该指标自评得分12分。

（c）部门可持续发展。该指标基准分为3分，主要考核部门管理人员是否定期接受培训、部门能否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息以及部门是否鼓励科室改进管理、提高效率，建立了新举措，经评价，该指标自评得分3分。

D.满意度 (标准分5分，自评得分5分）

五、 经验、问题和建议

（一）经验

1. 统一思想和行动，及时组织召开会议。县委党校及时组织召开会议，传达、学习上级有关部门预算支出绩效评价的工作要求，将校班子成员以及全体干部职工思想和行动统一起来，确保部门预算支出绩效评价工作取得实效，为具体研究、落实科室在开展预算支出绩效评价工作上奠定基础。

2. 健全组织机构，加强组织领导。

为了顺利开展绩效评价工作，县委党校成立预算管理绩效评价工作领导小组，由党校常务副校长任组长，分管的副校长任副组长，各科室负责人为成员，下设办公室在行政科，负责绩效评价具体工作。

3. 注重绩效评价具体化，与业务工作相融合。

一是狠抓依法行政工作。树强干部职工的规矩意识，增强服务意识，切实转变工作作风；二是抓好政务公开。按要求及时做好预决算公开，以及预算支出绩效评价公开工作；三是加强分析研究，及时召开绩效评价评估分析总结工作会，全面收集能够反映各项指标任务落实情况及成效的支撑材料，充分解剖分析，确保预算支部绩效评价工作真正起到调动干部职工工作积极性和主观能动性的作用。

（二）存在的问题

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，当前我校工作仍然存在一些不容回避的问题。一年来，通过全校教职工的共同努力，做了大量的工作，取得的成绩是显著的，但也存在着很多不足：

1. 师资队伍建设有待加强，我校目前只有专职教师11名，且业务水平有待进一步提高。为了适应新形势下党员干部培训的高要求，师资队伍建设有待加强；

2. 开展办学培训经费严重不足，无法及时完成各类设施的更新迭代，设备陈旧，有待加强和更新。

（三）改进措施及建议

以上问题的存在制约着党校工作的高质量办学进程，在今后的工作中，我校将积极协调各方面力量，争取上级有关部门的支持，逐步解决这些问题。

1. 进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平，特别是职工基本医疗保障、住房公积金基数调整与部门预算不同步造成的资金缺口。

2. 按照《中华人民共和国预算法》及有关实施条例的相关规定，参考上一年度预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制部门预算，避免年中大幅追加以及超预算。

附件2：项目支出绩效自评表2