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禄劝彝族苗族自治县档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县档案馆概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 固定资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县档案馆概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全县档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。制定全县档案事业发展规划，对全县档案工作实行统筹规划、组织协调。负责监督和指导机关、团体、企业事业单位和乡镇保管好本单位的档案，并对所属机构的档案工作实行监督和指导。接收、收集、征集县级机关、团体、企事业单位和其它组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 正确把握政治方向，进一步加强党对档案工作的全面领导一是突出政治统领。认真学习贯彻习近平总书记对档案工作“四个好”“两个服务”的重要批示和重要论述精神，将档案工作列入党委办公室重要议事日程，与“三服务”工作同谋划、同部署、同落实、同检查，充分发挥“党管档案工作”的体制优势，全年开展业务培训4期，部门和乡镇（街道）办公室主任和档案业务人员200余人参加培训。

2. 夯实业务基础，强化档案资源建设。一是结合我县档案事业发展实际，年初编制印发了《“十四五”全国档案事业发展规划》，目前各项工作正有序推进。二是截至12月中旬，65个终结卷宗累计完成档案移交65个，完成任务数的100%；86个存续卷宗累计完成档案移交80个,完成率93.02%。接收档案145885件，数字化同步103103件。馆藏档案在原有12万件的基础上实现翻番，达26余万件（卷）。三是配合省档案馆开展云南省党政机关、社会团体和企事业单位档案工作规范化管理示范单位认定10家、复查16家。对26家单位开展档案执法检查工作。目前，我县档案工作规范化管理示范单位已达55家。

3. 深化档案开放共享，提升档案服务利用水平。一是加大宣传教育力度。结合“国际档案日”宣传活动，开展了一系列普法宣传活动，发放宣传材料1000份、宣传品200件。全年参观县档案馆爱国主义教育基地馆藏档案的干部群众170人次，充分发挥档案资源在服务“四史”教育、传承红色基因、弘扬社会主义核心价值观等方面的独特优势。二是提升档案查阅利用质量。全年接待查阅444人次，调阅档案1091卷件次；受理全国档案查询服务平台查询2件，办结2件。四、加强档案信息安全建设，推进国家综合档案馆业务建设评价整改工作。针对省档案馆对禄劝县国家综合档案馆业务建设评价反馈了4个方面44个问题，县委、县政府高度重视，及时成立了工作领导小组，及时组织召开会议，有序推进整改，落实整改资金20万元，目前完成业务建设评价问题整改40项。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、档案接收利用保护科。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县档案馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县档案馆2022年度收入合计196.18万元。其中：财政拨款收入196.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14.27万元，下降6.78%。其中：财政拨款收入减少14.27万元，下降6.78%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：2022年度由于人员变动导致人员工资福利减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县档案馆2022年度支出合计196.18万元。其中：基本支出171.18万元，占总支出的87.26%；项目支出25.00万元，占总支出的12.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.27万元，下降6.78%。其中：基本支出减少38.27万元，下降18.27%；项目支出增加24.00万元，增长2,400.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：2022年度由于人员变动导致人员工资福利减少38.73万元；档案馆业务建设评价经费增加24.00万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.23万元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.95万元，占基本支出的4.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。档案馆业务建设经费25.00万元，主要用于档案馆办公用品购买及档案馆维修维护费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出196.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少13.27万元，下降6.33%，主要原因是2022年较2021年单位职工减少两人，故人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出148.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于2022年工资发放；办公费支出；档案馆社保维修维护。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出22.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于缴纳单位职工2022年养老保险及失业保险。其中，机关事业单位养老保险22.68万元，其他社会保障和就业支出0.10万元。

9. 卫生健康（类）支出15.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于缴纳2022年单位职工医疗保险及公务员医疗保险。其中，行政单位医疗7.86万元，事业单位医疗0.97万元，公务员医疗补助6.29万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出10.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于缴纳单位职工2022年住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆2022年机关运行经费支出7.95万元，增加4.85万元，增长156.45%,主要原因是本年档案大楼维护费增加。部门机关运行经费主要用于职工公务交通补贴及日常办公补贴。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县档案馆资产总额2992.44万元，其中，流动资产17.97万元，固定资产56.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2918.11万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.04万元，其中固定资产减少0.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12.51万元，其中：政府采购货物支出12.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县档案馆2022年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53012800155801111

禄劝彝族苗族自治县档案局表20231024054411568