中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2022年度部门决算
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 国有资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻落实中央和省委、市委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定党史工作年度计划，并组织实施；积极开展党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。
2. 负责全县地方党史的征编、研究和宣传教育工作；负责全县党史、革命史作品出版、发表前的审查；组织地方党史书刊的编辑、出版发行。
3. 会同有关部门组织做好党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。
4. 对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材创作的史实审定工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度，我室聚焦主业、凸显优势，补齐短板、加强弱项，更好地发挥“存史、资政、育人”作用，实现党史工作可持续发展。
1. 抓党建促业务。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导干部职工加强党性修养，严守纪律规矩。认真落实管党治党政治责任和党建工作主体责任，履行意识形态工作职责，抓好机关党建和党风廉政建设。以党建和制度建设为抓手，实现部门日常工作与党史业务工作规范化。
2. 抓实党史专辑编印。做好《 2020年中共禄劝彝族苗族自治县委执政纪要》编撰工作；开展了《禄劝县委党史大事记（2001－2012）》资料整理，编撰修改工作；完成《民主与法制建设》（禄劝部分）（1978—2012）专题的研究；完成《禄劝红色记忆》编撰出版工作；做好市委党史研究室安排的各项工作；完成年度党史大事记的收集、整理和上报。
3. 做好革命遗址保护工作。完成“翠华周恩来长征路居旧址暨干部团驻地旧址（白家大院）”正房、厢房、大门、照壁修缮；做好翠华毛主席长征路居旧址及周恩来长征路居旧址两个展馆的布展工作。
4. 加强党史宣传工作。创新推动党史进机关、进企业、进农村、进社区、进军营、进学校的“六进”工作，弘扬党的光辉历程和光荣传统。在重要纪念日期间协同有关单位组织纪念活动；开展“讲四史”等形式多样的党史宣传教育。
5. 构建大党史工作新格局。一是加强党史工作部门干部队伍建设，注重培养讲政治、讲学习，忠诚、担当、实干的党史工作团队。二是积极探索开门办史、整合办史的工作方式，努力构建大党史工作新格局，有效整合高校资源、涉史单位工作者、老同志等多方力量共同参与党史工作，提高我县党史研究、编纂水平，做实改革开放历史时段（1978-2012）全县各方面事业建设的专题研究，为今后编撰党史正本三卷打下坚实基础。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室综合科，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2022年度无政府性基金收入，也无国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2022年度收入合计163.93万元。其中：财政拨款收入160.10万元，占总收入的97.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.83万元，占总收入的2.34%。与上年相比，收入合计减少137.28万元，下降45.58%。其中：财政拨款收入减少138.11万元，下降46.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.83万元，增长27.32%。主要原因为上年10月1名人员退休，人员经费收入减少6.46万元；根据紧日子的相关要求，压缩一般公用经费，公用经费本年收入4.61万元，与上年6.09万元对比减少1.48万元；本年度项目收入65.04万元与上年195.20万元对比减少130.16万元，其中：翠华毛主席路居旧址旁四合院修缮项目、周恩来长征路居旧址修缮工程、革命遗址保护经费和党史学习教育补助经费收入减少，修建中屏滇北地委纪念碑补助经费收入增加；收到红色文化教育培训教学点打造资金3.82万元和个人所得税手续费返还0.01万元。
二、 支出决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2022年度支出合计168.38万元。其中：基本支出100.30万元，占总支出的59.57%；项目支出68.08万元，占总支出的40.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少139.71万元，下降45.35%。其中：基本支出减少13.41万元，下降11.79%；项目支出减少126.30万元，下降64.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为上年10月一人退休，本年人员经费支出91.63万元，与上年96.71万元对比减少5.08万元；根据紧日子的相关要求，压缩一般公用经费，公用经费本年支出8.66万元，与上年16.99万元对比减少8.33万元；本年度项目支出68.08万元与上年194.38万元对比减少126.30万元，其中：翠华毛主席路居旧址旁四合院修缮项目、周恩来长征路居旧址修缮工程、革命遗址保护经费和党史学习教育补助经费支出减少，修建中屏滇北地委纪念碑补助经费支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.63万元，占基本支出的91.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.66万元，占基本支出的8.64％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：全县革命遗址和纪念设施保护利用补助经费47.08万元，用于毛主席路居旧址旁四合院修缮项目、毛主席路居旧址提升改造、周恩来路居旧址的修缮及布展等支出；党史资料收集和整理、研究和出版经费16.00万元，用于党史资料收集和整理、研究和专辑出版；抓党建促业务、加强党史宣传工作经费5.00万元，用于行政工作和党史宣传。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出163.29万元，占本年支出合计的96.98%。与上年相比减少118.82万元，下降42.12%，主要原因为上年10月一人退休，人员经费减少，本年支出90.49万元，与上年96.68万元对比减少6.19万元；压缩一般公用经费，公用经费本年支出4.72万元，与上年14.01万元对比减少9.29万元；项目支出本年68.08万元与上年171.42万元对比减少103.34万元；其中：翠华毛主席路居旧址旁四合院修缮项目、周恩来长征路居旧址修缮工程、革命遗址保护经费和党史学习教育补助经费支出减少，修建中屏滇北地委纪念碑补助经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出101.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.05%。主要用于机关运行经费支出、工资福利支出、革命遗址保护及党史专辑出版等专项业务支出；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出14.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出14.39万元、其他社会保障和就业支出0.06万元；
9. 卫生健康（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于行政单位医疗支出4.50万元、公务员医疗补助支出3.42万元；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出34.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.85%。主要用于翠华毛主席路居旧址旁四合院修缮项目、周恩来长征路居旧址修缮工程；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出5.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于行政事业单位住房公积金支出5.56万元；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.55万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公用经费，严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出，公务接待费无预算安排，导致公务接待费较去年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2022年机关运行经费支出4.72万元，减少9.26万元，下降66.25%,主要原因为优化支出结构，公用经费支出有所降低。部门机关运行经费主要用于保障县委党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，维持机关正常运转所需的办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等开支。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室资产总额29.08万元，其中，流动资产28.14万元，固定资产0.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.48万元，其中固定资产增加0.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
监督索引号53012800256901111
