禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况：

（一）部门主要职责

按照机构改革“三定”方案执行。禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村局，是行使行政职能的参公管理事业单位。

1. 研究全县烤烟生产的发展规划及措施；

2. 加强烤烟生产科技措施的运用推广，实施科技兴烟战略，促进烟叶生产高质量发展，实现提质增效和创建禄劝品牌特色优质烟叶；

3. 会同有关部门研究拟定全县烤烟生产扶持政策；

4. 全县烟叶生产检查、监督管理协调、指导、服务工作，解决烤烟生产中出现的问题；确保党委、政府各项政策措施的落实；

5. 协同有关部门打击涉烟违法犯罪，做好烤烟收购质量监督检查及烟草专卖管理工作；

6. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村工作局为参公管理事业单位，共设置2个内设机构，包括：内设综合科、生产管理科。

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（公务员（参公管理人员）7人）。

（三）重点工作概述

2022年在县委、县政府的坚强领导和市政府烤烟生产办公室的指导帮助下，县烤烟生产办公室认真贯彻落实《云南省人民政府关于印发云南省支持烟草产业高质量发展若干政策措施的通知》（云政发〔2019〕22号）以及《昆明市人民政府关于落实云南省支持烟草产业高质量发展若干政策措施的实施意见》（昆政发〔2020〕18号），《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于2022年烤烟生产收购工作的意见》（禄政发〔2022〕8号）文件，奋力拼搏，抢抓机遇，坚持重心下移、着眼基层、突出服务、加强基础的工作方针和稳定规模、狠抓质量、突出特色、增加效益的工作重点，围绕基础管理、基层建设，转变烟叶生产发展方式，深入实施烟叶标准化生产，积极推进现代烟草农业建设。实现全县山区、半山区烤烟生产发展由数量扩张型向质量效益型的转变。克服严重冰雹频发及干旱等自然灾害，圆满完成了市政府下达禄劝县的烤烟生产收购指令计划。

1. 巩固经济支柱产业，增加农民收入，发展烤烟生产，巩固脱贫成果取得新突破。2022年市政府下达我县烤烟生产指导性种植计划8.198万亩，指令性烟叶收购计划23.2万担，在县委、县政府坚强领导下，烟办全体干部职工认真履行职责，围绕中心、服务大局，群策群力，创新思路，制定措施，服务群众，坚决完成县委、县政府安排布置的各项工作任务，烤烟生产工作充满活力、富有效率，彰显特色，树形象，创品牌取得了明显成效，四月中下旬以抢抓节令为重点，打好烤烟移栽、抗旱保苗攻坚战，4月15日启动烤烟移栽，5月5日全面完成8.198万亩烤烟移栽任务，总体上实现了最佳节令移栽，规范化生产水平明显提高，10月9日止，全县收购烟叶23.2万担，完成100%，交售均价33.47元/千克，比上年32.01元/千克，增加1.46元/千克，上等烟比例68.97%，综合等级纯度90%以上，烟农售烟收入3.884亿元，同比增加2330万元，全县种烟户数8366户，户均收入4.64万元，同比增加0.41万元，其中：1790户监测户种植总面积1.54万亩，户均售烟收入4.01万元，同比增加0.47万元，增幅12.45%。完成烟叶特产税8545.43万元，比上年8028.59万元增加516.84万元，超计划245.43万元，同比增长6.44%，两烟税收占全县地方财政收入近26%，为增加农民收入，巩固脱贫成效，发展烟叶产业，为乡村振兴作出了应有的贡献。

2. 强基固本抓基础取得显著成效：经过齐心协力积极争取，2022年全县烤烟生产基础设施建设投资新建生物质新型智能小烤房700座，助推产业发展和全县脱贫摘帽工作以及禄劝烟叶生产向绿色生态无公害高质量生产方式转变。争取国家、省、市烟草总公司（专卖局）投资基层烟站站点建设工程项目投资2500万元，完成皎平渡烟叶站整体迁建前期工作。

3. 多措并举，抗大灾、夺丰收取得新突破：为抓好今年抗大旱、保春耕工作，精心组织，深入田间地头发动群众抗旱保苗、抗旱移栽，掀起烤烟移栽高潮，制定烤烟生产抗旱防雹工作预案，共投资235万元，其中：抗旱资金支出170万元，防雹减灾补助支出65万元。今年7月全县遭遇历史罕见的冰雹、洪涝灾害，烤烟受灾面积达28724亩，占烤烟栽种面积的35.04%。初步勘查，需保险理赔金额达1561.3万元。面对新冠疫情及严重灾情，在县委、县政府的坚强领导下，烟办坚定信心，攻坚克难，聚焦“保总量、保质量、保品牌、保信誉”工作要求，扛起助力烟农增收、助力地方经济增长、助力乡村振兴三项职责，协调组织相关部门、各乡镇及时开展灾情普查、保险理赔、生产自救工作，加强烟叶收购管理、维护收购秩序，管好、烤好、收好每一片烟叶，切实做到应管尽管、应留尽留、应烤尽烤、应收尽收。保住了总量、守住了质量、确保了三者利益和禄劝优质原料烟叶的“金字招牌”。抗大灾夺丰收取得新突破。

4. 招商引资工作基本完成：2022年烟办围绕中心，服务全局，千方百计，争取资金，引进项目，本年实际引进资金1830.61万元，圆满完成招商引资任务，为全县经济发展作出了应有的贡献。

5. 争取产业扶持资金，努力增加农民收入：2022年烟办共争取上级烤烟生产扶持资资金1830.61万元，圆满完成县政府下达任务。按照规定全部兑现到乡镇及烟农，做到了解民忧，帮民困，为全县农业生产，农民增收，农村经济发展做出了积极的贡献。

（四）收入支出预算执行情况。

1. 本年收入1764.16万元。与上年同期2582.8万元相比预算收入减少818.65万元，减幅31.7%。原因是减少：公用经费1.39万元，产业发展扶贫等资金823.33万元。增加：人员经费6.08万元。

2. 本年支出1991.16万元，其中：基本支出160.55万元。与上年同期155.86万元相比预算支出增加4.68万元，增幅3%。原因是增加：基本养老保险等5万元；项目支出1830.61万元。与上年同期2426.94万元相比预算支出减少596.33万元，减幅24.57%。原因是减少：产业发展扶贫等资金778.17万元。增加：烟叶收购秩序经费181.84万元。

二、 评价结论及绩效分析

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有烤烟生产办公室的各个需求方面，我单位2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位工作任务的完成。从预算执行情况看，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。从预算管理看，我单位建立健全了公务接待、会议、培训等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，我单位固定资产统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

三、 经验、问题和建议

（一）工作经验

一是强化组织领导；

二是建立健全绩效评价制度；

三是完善工作制度，形成工作合力。

（二）存在的问题

1. 存在的问题：单位内部控制制度有待完善，内控意识需进一步加强，建立内部控制制度缺乏积极性、主动性。

（三）改进措施及建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5. 整改情况：不断建立健全单位内部控制制度，加强与职能部门之间的沟通交流，积极主动参加培训，加强相关知识的学习，做好预算绩效管理工作。

县烤烟生产办公室项目支出绩效自评表