禄劝县委老干部局2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

(一）基本情况

禄劝县委老干部局2022年部门预算单位共1个,全称是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：行政编制 6人，事业编制6人。目前，在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）主要职能职责

1. 贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和副科级以上退休干部（以下统称老干部）的宏观管理与服务工作。

2. 负责老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心、生活上照顾好老干部；组织老干部学习党的路线方针政策和阅读中央及省、市、县有关文件；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3. 协同有关部门落实老干部的生活待遇，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施给予解决，并督促检查落实；负责对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，配合有关部门处理好善后工作。

4. 组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量，及时宣传和表彰先进；协同有关部门抓好老干部社团组织的管理。

5. 负责接待处理老干部来信、来访工作。

6. 指导老干部活动中心、老年大学的建设和管理服务工作。

7. 负责重大节日老干部的走访慰问工作。

8. 完成县委和上级部门交办的其他任务。

（三）年度重点工作

1. 强化责任，加强离退休干部思想政治教育。一是组织离退休干部采取集体学习、个人自学等形式收看全国离退休干部网上专题报告会16场次。二是抓好每月15号的政治学习日，组织离退休干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，不断提升离退休干部政治素质，全年共举办11场次。三是举办全县副处以上离退休干部读书班暨离退休干部党支部书记培训班，对124名副县以上老干部及全县离退休干部党组织书记、委员开展专题研讨培训。四是举行2022年度荣誉退休干部颁发仪式，为年度实职副科以上的30名退休干部颁发荣退证书、发放纪念品，进一步增强退休干部的政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感。五是利用离退休干部手机微信群、离退休网络平台，积极传播离退休干部正能量事迹。引导离退休老干部及社会坚定理想信念，凝聚思想共识，坚决维护中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。六是抓好老干部活动中心、老年大学宣传阵地建设，通过制作宣传展板，出版学习校刊、开展主题党日等系列活动形式开展老干部意识形态知识宣传，实时把控意识形态宣传方向。

2. 创新服务，提升离退休干部服务效能。一是出台《禄劝彝族苗族自治县离退休干部生日慰问制度》文件，为离退休干部送上生日蛋糕和生日贺卡，并以生日慰问活动为切入点，继续加强自身建设，真正关心离退休老干部的日常生活，全年共送去322份生日祝福。二是建立《县委老干部局精准服务离休干部工作制度》，开展精准服务离休干部活动，确保全县14名离休干部做到一人一卡，一人一策，包保带人，每季度一次到家看望，每月电话访问，真正做到服务到家。三是建立离退休干部建言献策制度，定期组织离退休老干部开展座谈交流，先后举办2期座谈会，征集到37条意见建议，为全面推进禄劝高质量发展贡献智慧力量，形成工作专报报送县委、县政府。四是持续开展特殊困难老干部帮扶。先后为刘宗汉等5名特困老干部开展特殊困难帮扶，发放帮扶资金2.1万元，解决老干部生活实际困难。

3. 落实两项待遇，高质量做好老干部工作。一是认真组织全县24名离退休党支部书记传达学习《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》、《云南省离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》、《关于进一步规范省直机关事业单位离退休干部工作有关具体事项的通知》精神，确保上级政策落到实处。二是向市委组织部等四部门转发了《关于调整提高我省新中国成立初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准的通知》，并督促县教体局、公安局等6家单位为全县7名建初人员提高生活补助。三是认真做好县情通报制度，按照每年不少于2次的标准，全年向老干部通报县情2次。四是组织老干部体检。年内组织60名副处以上离退休干部、离休干部进行健康体检1次，举办健康讲座2期，增强了老干部健康保健意识。五是组织开展“银发先锋之家”创建活动。县纪委监委离退休党支部、县教体局离退休党支部创建为市级“银发先锋之家”，引导更多的离退休干部凝聚正能量，释放正能量，发挥正能量。六是持续深入实施新一轮志愿服务“十百千万”工程，继续选树“优秀志愿服务项目”、“最美春城银霞志愿服务队”和“最美春城银霞志愿服务之星”。“文明禄劝老年志愿队”、陈显福等5个“最美春城银霞志愿服务之星”获得市级表彰。

4. 聚焦党的二十大主题，开展各种系列活动。一是举办以“喜迎二十大·笔墨绘乡情”为主题的书画作品展活动，面向全县离退休干部征集诗词、书画、摄影作品，展出书法、绘画、摄影作品70余幅；二是举办“喜迎二十大·舞动新禄劝”文艺汇演，选出优秀节目参加全省文艺汇演比赛，其中推送的两个民族舞蹈节目《唢呐花开》、《深山欢歌》分别获得了昆明地区舞蹈类比赛“彩霞金奖”和“彩虹金奖”。三是组建“银发增辉·春城银霞”助力乡村振兴“文化三下乡”、助力社会治理、关心下一代3支志愿服务队，各志愿服务队根据工作任务开展工作，在各自领域发挥积极作用。四是组织开展2022年老干部运动会，共设置六个项目比赛，160名老干部参加比赛，通过活动，展示了老干部风采，增强了凝聚力。五是开展建党节慰问离休干部及困难老党员慰问活动，共慰问老干部67名，增强离休干部政治上的荣誉感、组织上的归属感。六是开展“2022年昆明市禄劝县弘扬雷锋精神、共建文明禄劝“3.5”学雷锋志愿活动。组织了300余名学员在县民族文化广场以诗朗诵、舞蹈、合唱等形式歌颂雷锋精神。

5. 加强自身建设，促进机关作风转变。一是整合现有办公资源，提升改造。对现有的办公场所、老干部活动中心资源进行整合，投入一定资金，对现有的办公用房进行改造，增加了一个书画展厅、阅览室、老干部荣誉室、棋牌室、排练厅、乒乓球室，对老年大学教学设施进行改造提升，单位整体资源得到有效利用。二是从严抓好干部队伍自身建设，每周定期召开周例会，以周为单位进行政治学习、工作安排、工作督导、工作小结。三是开展大讨论大竞赛活动。在全局各科室中开展“服务标兵、优质科室、群众满意窗口”竞赛活动。重点在老干部活动中心、老年大学、局机关开展“服务标兵、优质科室、群众满意窗口”评选，实现工作作风大转变、工作效能大提升。四是组织开展“促乡村振兴，庆六一”主题志愿服务活动，为板桥小学45名小学生送上爱心书包，并订购蛋糕与师生集体过节，旨在献爱心、聚人心、暖民心。五是开展国家安全教育日普法及民法典宣传月活动。通过举办国家安全教育日普法专题讲座，组织干部职工学习《反分裂国家法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国野生动物保护法》，收看《国家安全部2021年第1号令宣传片》等形式，大力宣传总体国家安全观，使全体干部职工进一步熟悉国家安全法等相关法律知识，共筑安全防线。六是开展一次以“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”大讨论主题党日活动。党员干部、局班子成员围绕主题作自检自查报告，明确单位10件民生小实事，党员干部作风建设10条承诺，每名党员干部5件小实事。七是开展一次主题为“我为社区找差距，我为社区谋发展”的报到志愿服务活动。八是积极组织干部职工积极参与疫情防控工作。年内共承担世纪中心广场、民族广场两个核酸检测点检测任务，先后9天完成1.2万人次检测，抽调1名人员参与党校留观点后勤保障工作，完成禄武路执勤点连续3个月的轮值。九是积极引导离退休党支部动员老同志发挥威望优势，全力做好疫情防控工作，及时关注官方疫情防控的最新进展和要求，做到不信谣、不传谣，积极传播正能量，积极支持我县疫情防控工作。五是组织在职党员干部到挂钩联系村委会督促落实疫情防控措施。

(四）预算单位收入情况

1. 部门财务收入情况。2023年部门财务总收入324.81万元，其中：一般公共预算324.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加19.57万元，主要原因分析2022年退休2人，新调入人员1人。

2. 财政拨款收入情况。2023年部门财政拨款收入324.81万元，其中:本年收入324.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加19.57万元，主要原因分析2022年退休2人，新调入人员1人。

3. 预算单位支出情况。2023年部门预算总支出324.81万元。财政拨款安排支出324.81万元，其中：基本支出324.81万元，与上年对比增加19.57万元，主要原因分析2022年退休2人，新调入人员1人。与上年对比无变化。

4. 重点项目预算绩效目标情况。2023年禄劝县委老干部局无重点项目。

5. 固定资产情况。禄劝县委老干部局国有资产占有使用情况如下：资产合计77.71万元。固定资产原值：116.5万元（其中，土地、房屋94.26万元；通用设备12.12万元；专用设备5.35万元；家具、用具、装具4.77万元）。

二、 评价结论及绩效分析

2022年，我局所设立的预算整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，单位整体绩效支出情况较好，各项工作取得较好成效。1、强化学习，努力提升党员干部政治思想素质。贯彻落实党的二十大精神情况。通过举办离退休干部读书班、举办党的二十大精神专题讲座的形式，将学习贯彻党的二十大精神作为当前一项重要政治任务，通过学习原文、交流讨论、工作实践相结合，知行合一推动党的二十大精神学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。 2、开展以案促改专项行动，转变机关工作作风。通过开展专题教育、查找问题、机关干部队伍作风整顿，教育引导党员领导干部坚定理想信念，以身作则。3、加强疫情防控工作，增添正能量。一是积极引导离退休党支部动员老同志发挥威望优势，全力做好疫情防控工作，及时关注官方疫情防控的最新进展和要求，做到不信谣、不传谣，积极传播正能量，积极支持我县疫情防控工作。二是利用每月的政治学习日，加强离退休干部思想政治工作。组织引导离退休干部深入学习党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，教育引导广大离退休干部党中始终保持对党忠诚的政治品格，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引导离退休干部做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。4、全力完成年初既定目标。一是坚持和完善老干部服务管理的制度机制，认真落实各项生活待遇政策：按规定组织离退休干部体检，看望易地安置离休干部，认真落实享受中央13号文件及我省8·13意见的新中国成立初期参加革命工作退休干部的各项生活医疗待遇。二是健全完善“云南省离退休干部管理系统”人员信息管理，充分发挥离退休干部党支部、老干部党校、老年大学、活动中心等阵地作用。三是积极组织开展正能量活动，健全完善离退休干部发挥作用的制度机制，结合实际、因地制宜组织离退休干部在贯彻新发展理念、践行社会主义核心价值观、助力乡村振兴、参与社会基层治理、开展志愿服务、关心教育下一代等领域发挥作用、贡献智慧和力量。五是加强离退休干部党组织规范化建设，严格落实离退休党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴；设置离退休干部党支部，探索实践离退休干部党支部融入基层党建、向社区延伸的工作模式。六是认真做好新冠疫情防控。开展职工及老旧小区住户的健康状况排查，全面掌握人员外出情况、返程情况和身体健康状况；引导干部职工主动学习疫情防控知识,提高个人健康意识和防护意识；通过微信工作群、老干部交流群，及时传达、通报，各级政府防控疫情措施、工作情况及疫情防控知识，提升职工对防控知识的认知水平，增强自我防护意识；积极引导老干部发挥正能量作用，不信谣不传谣，确保疫情防控工作落到实处。

我局对部门预算支出进行了绩效评价及分析，根据禄劝彝族苗族自治县财政局《关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》要求、根据《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》规定：评价结果分为：优、良、中、差四个等级，具体等级划分为：得分≥90 分为“优”，90 分＞得分≥75 分为“良”，75 分＞得分≥60 分为“中”，得分＜60 分为“差”。县委老干部局2022年预算绩效自评等次为优。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

2022年，县委老干部局按照县财政局《禄劝彝族苗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（〔2023〕—037）要求，对我单位2022年预算绩效开展绩效评价，成立以局长为组长，副局长为副组长，各科室负责人为成员的绩效考评小组，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。并结合单位实际工作情况，设计了绩效评价指标体系，为绩效考评小组对预算执行情况进行核查，核查内容包括绩效评价数据收集核对、绩效目标的完成情况以及单位财务收支及管理等，通过核查整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价。

（二）存在的问题

绩效工作存在的问题：一是绩效工作较为薄弱，绩效工作人员综合素质不高，不是专业的绩效工作人员，绩效工作人员有待加强。二是预算绩效评价结果运用有待加强。因我局人员少，每名干部职工都身兼数职，导致绩效评价工作完成后就将评价结果束之高阁，未能最大程度起到绩效评价“促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责”的作用。三是预算绩效管理人才队伍建设不足。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质亟待提高。

（三）改进措施及建议

一是加强学习，提高思想认识。不断提高干部职工对绩效考核工作的认识。要通过开展各种形式的宣传教育和组织培训活动，广泛宣传绩效考核工作的重要性，充分认识绩效考核工作在单位管理工作发挥的巨大作用，特别是对广大员工的激励作用、对各项工作的推进作用。

二是把绩效评价工作纳入日常管理工作中。运用现代经营管理理念分析、总结工作的得与失，用发展的观点和创新的意识安排、督促和检查各项工作，让绩效考核真正为单位的发展发挥积极的促进作用。

三是建议上级有关部门加大对绩效评价工作的培训力度，进一步提高绩效评价工作业务素质，切实提升绩效评价工作水平。

（ 建党节慰问离退休干部党员经费）附件2：项目支出绩效自评表