监督索引号53012800132401000

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县自然资源局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 年度部门整体支出绩效自评情况

十三、 年度部门整体支出绩效自评表

十四、 年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县自然资源局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；

2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4、 完成县委、县政府及上级部门下达的各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、 完成土地收储7宗，收储面积762.14亩，完成土地供应15宗（其中4宗挂牌、1宗拍卖、10宗划拨），总面积1128亩，完成闲置土地处置235.96亩。

2、 实施土地增减挂项目11个，其中：5个取得省级验收批复，4个取得市级验收批复并报省级验收，2个已完成施工正待上级验收。

3、 加强国土空间规划管控，共办理建设项目规划条件6件、核发建设工程许可证22本、用地规划许可证8本、核实意见书19本，组织省市相关专家对我县30个项目进行评审，召开禄劝彝族苗族自治县城乡规划委员会5次，审议项目37个，审议通过项目36个；对规划建设进行巡查检查83次，提出整改和处置43件，发送移交函至城管局29件；完成了县国土空间规划前期研究成果10项专题研究的县级审查工作；完成生态保护红线划定、永久基本农田、城镇开发边界的试划工作，其中城镇开发边界19.9474平方千米，永久基本农田492.0084平方千米，生态保护红线977.9441平方千米；开展对练甸、永平、迎春里片区的控制性详细规划编制工作；对纳入2021年实用性村庄规划的86个村进行县级审查工作；对2022年开展的82个实用性村庄规划完成技术单位委托、底图底数、现状分析、国土空间开发与保护、产业发展规划、基层党建和人才发展规划等工作。

4、 加大耕地保护力度，兜住民生、发展两条底线。已完成2022年度第二批次用地0.6572公顷组件上报；完成独立选址的35KV丽山变电站项目用地0.3416公顷组件上报；正在组建禄劝县2022年度第三批次城镇建设用地总面积11.6689公顷；完成禄劝县耕地后备资源调查；完成自然资源部下发的423个耕地卫片图斑外业调查和国土云填报工作；完成设施农用地备案入库上图69宗。

5、 规范不动产登记管理，不断优化营商环境。共受理各类不动产登记业务6179件（其中产权登记3666件、抵押登记1425件、抵押注销登记900件、查解封登记188件），查询出具各类不动产证明8236件；处理历史遗留问题小区21个（868户）办证问题，已为原食品公司住宿区、原305队小区、运输公司等10个小区300户办理不动产证书。

6、 加强矿产资源开发利用，进一步规范矿产资源管理。对全县矿业权127个（其中：采矿权80个，探矿权47个）进行日常监管；组织开展了16宗矿业权联勘联审和矿山生态环境综合评估工作。

7. 强化地质灾害防治，切实保障人民群众生命财产安全。开展“4.22地球日”“5.12防灾减灾日”防灾减灾宣传，发放宣传材料5000份、地质灾害防治知识手册3000册、张贴宣传标语25条、悬挂布标34幅；修订完善我县《年度地质灾害应急预案》《年度地质灾害防治方案》；开展全县398个地质灾害隐患点的警示标志设立，落实796名监测人员实时监测、巡查；完成团街镇治安村委会木克古滑坡治理工程、禄劝县历史遗留矿山生态修复治理项目、中屏镇书多村委会大村不稳定斜坡和则黑乡凳子山村委会鲁基厂崩塌2个治理工程验收工作。

8. 夯实国土基础业务，积极做好地籍测绘工作。完成2022年国家下发监测图斑和昆明市自然资源常规监测图斑共3587幅并完成测绘管理相关的宣传、检查及测绘标志保护工作，在做好日常管理的基础上，开展了测绘法宣传活动，对辖区内的永久性测绘标志点进行全面检查。

9、 做好日常土地管理、矿产资源、地灾管理及矿政执法监察工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设行政科室、6个局属事业单位、16个局属派出机构。

8个行政科室分别是：

1、 办公室； 

2、 政策法规科；

3、 耕地保护生态修复科；

4、 开发利用和权益科；

5、 自然资源调查确权登记测绘科；

6、 规划科；

7、 地质勘查管理科；

8、 矿产资源管理科。

6个局属事业单位分别是： 

1、 禄劝彝族苗族自治县城乡规划管理办公室；

2、 禄劝彝族苗族自治县土地开发整理中心；

3、 禄劝彝族苗族自治县矿产资源管理委员会办公室；

4、 禄劝彝族苗族自治县自然资源行政执法大队；

5、 禄劝彝族苗族自治县土地储备地产交易中心；

6、 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心；

16个局属派出机构如下：

1、 禄劝彝族苗族自治县屏山自然资源管理所；

2、 禄劝彝族苗族自治县撒营盘自然资源管理所；

3、 禄劝彝族苗族自治县茂山自然资源管理所；

4、 禄劝彝族苗族自治县翠华自然资源管理所；

5、 禄劝彝族苗族自治县团街自然资源管理所；

6、 禄劝彝族苗族自治县乌东德自然资源管理所；

7、 禄劝彝族苗族自治县中屏自然资源管理所；

8、 禄劝彝族苗族自治县九龙自然资源管理所；

9、 禄劝彝族苗族自治县皎平渡自然资源管理所；

10、 禄劝彝族苗族自治县云龙自然资源管理所；

11、 禄劝彝族苗族自治县汤郎自然资源管理所；

12、 禄劝彝族苗族自治县则黑自然资源管理所；

13、 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘自然资源管理所；

14、 禄劝彝族苗族自治县转龙自然资源管理所；

15、 禄劝彝族苗族自治县乌蒙自然资源管理所；

16、 禄劝彝族苗族自治县雪山自然资源管理所。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县自然资源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年末实有人员编制112人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员23人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局部门2022年度收入合计155,726,011.51元。其中：财政拨款收入155,726,011.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加60,317,028.63元，增长63.22%。其中：财政拨款收入增加60,317,028.63元，增长63.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算拆旧复垦专项资金收入增加、土地开发支的收入出减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局部门2022年度支出合计155,823,171.45元。其中：基本支出19,891,725.49元，占总支出的12.77%；项目支出135,931,445.96元，占总支出的87.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加61,240,545.59元，增长64.75%。其中：基本支出减少394,723.66元，下降1.95%；项目支出增加61,635,269.25元，增长82.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是本年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算拆旧复垦专项资金支出增加、土地开发支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,891,725.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,077,259.75元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费814,465.74元，占基本支出的4.09％，人均人员经费支出187,031.95元，人均公用经费支出7984.96元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,931,445.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务工作具体项目开支及开展情况如下：

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出132,834,900.99元，占本年支出合计的85.25%。与上年相比增加82,911,661.13元，增长166.08%，主要原因分析是本年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算拆旧复垦专项资金支出增加，同时土地开发支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出2,213,932.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于单位职工的养老保险和职业年金支出。

9. 卫生健康（类）支出1,522,914.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于单位职工的医保和公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出108,886,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.97%。主要用于土地增减挂折旧复垦支出103,586,000.00元，2021、2022年乡村振兴规划编制补助资金支出5,300,000.00元。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出17,313,703.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。主要用于行政运行支出14,878,886.32元，自然资源保护与利用支出1,528,953.87元，其他自然资源事务支出905,863.72元。

19. 住房保障（类）支出1,275,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出1,572,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于地质灾害防治支出。

23. 其他（类）支出50,357.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于办公差旅等公务费用支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为13,908.00元，完成年初预算的231.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的71.90%；公务接待费支出决算3,908.00元，占总支出决算的28.10%，具体是国内接待费支出决算3,908.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为13,908.00元，完成年初预算的231%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的167%；公务接待费支出决算为3,908.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是日自然资源执法、土地开发整理等工作量大，导致燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少49,892.00元，下降78.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少53,800.00元，下降84.33%；公务接待费支出决算增加3,908.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车费用较上年减少，公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源执法、土地开发整理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源卫片执法、地灾防治、乡村振兴规划等发生的5批次45人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局部门2022年机关运行经费支出814,465.74元，减少117,324.26元，下降12.59%,主要原因分析为本年日常行政运行支出有一部分在其他（类）支出科目中列支（列支资金50,357.91元）并节约经费开支所致，部门机关运行经费主要用于办公、差旅、其它交通费用等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县自然资源局部门资产总额45,596,351.62元，其中，流动资产43,815,374.00元，固定资产1,475,548.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产305,428.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,719,524.16元，其中：固定资产减少224,705.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额395,200.00元，其中：政府采购货物支出15,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出380,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、 其他重要事项情况说明

无其它重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

6、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

9、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

10、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

11、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

12、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53012800132401111

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年决算公开表

项目支出绩效自评表