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禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2022年度决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）围绕当前重点工作，苦干实干，高质量的完成全镇CD级危房改造工作，全力抓好脱贫攻坚工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 保运转。严格做好预算工作，保障乌东德镇人民政府5个综合办公室、7个事业单位、8个行政村3个社区居委会的正常办公运转需求。

2. 保民生。立足于服务民生，提高整体服务质量。

3. 全面巩固脱贫成效。按时按质开展贫困动态调整工作，积极争取上级扶贫资金，加强基础设施建设，全面巩固全镇8个贫困村的脱贫成效。

4. 完成招商引资、固定资产投资、税收等年度目标任务。

5. 贯彻执行上级的各项方针政策，加大管理力度，强化依法行政能力，确保各项工作目标圆满完成。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委，政府，人大，财政所，农林水综合服务中心，文广机构，计生办，村规中心。

一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.镇党委、2.镇人大、3.镇人民政府、4.财政所、5.林业站、6.广播站、7.城建所、8.农技中心、9.水务站、10.文体站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县乌东德镇部门2022年度收入合计20,623,981.72元。其中：财政拨款收入20,623,981.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,829,584.25元，增长22.80%。其中：财政拨款收入增加3,829,584.25元，增长22.80%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。财政拨款收入增长主要原因是：2022年行政事业单位增资调整工资导致人员经费较上年度增加，本年度安排项目资金较上年度有所增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县乌东德镇部门2022年度支出合计20,623,981.72元。其中：基本支出15,853,500.72元，占总支出的76.87%；项目支出4,770,481.00元，占总支出的23.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,829,584.25元，增长22.80%。其中：基本支出增加350,156.25元，增长2.26%，主要原因为新招录人员及工资晋升；项目支出增加3,479,428.00元，增长269.50%，主要原因为项目数量增多；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府正常运转的日常支出15,853,500.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,034,350.72元，占基本支出的88.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费1,819,150.00元，占基本支出的11.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,770,481.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,621,669.72元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加3,828,325.25元，增长22.80%，主要原因为项目数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出5,566,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.00%。主要用于2022年工资福利支出中人员工资支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出6,489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2022年公共安全支出；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出794,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于2022年工资福利支出中人员工资支出；

8. 社会保障和就业（类）支出1,868,267.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于2022年社保缴费支出及人员工资支出；

9. 卫生健康（类）支出1,015,236.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于2022年医疗缴费支出及人员工资支出；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出1,030,727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于2022年工资福利支出中人员工资支出；

12. 农林水（类）支出9,227,948.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.75%。主要用于2022年工资福利支出中人员工资支出；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出864,659.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于2022年职工公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出247,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于2022年灾害防治及应急管理支出；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少289,030.00元，下降90.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算减少198,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,400.00元，增长53.06%；公务接待费支出决算减少100,630.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未购置公务用车同时大力做好“过紧日子”的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县乌东德镇部门2022年机关运行经费支出657,500.00元，减少782,500.00元，下降54.34%,主要原因是大力做好“过紧日子”的要求，压缩日常开支支出。部门机关运行经费主要用于机关运转。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府资产总额23297948.6元，其中，流动资产20173801.77元，固定资产3124146.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13631625.83元，其中固定资产增加86780.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53012803100901111

昆明市禄劝县乌东德镇2022年决算表2023110210383518720240108040706251