乌东德镇2022年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《关于开展2022年度部门预算支出绩效自评和2022年重点支出绩效运行跟踪监控工作的通知》文件精神，我镇按通知要求开展从整体支出、重点项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价工作，现将乌东德镇2022年度部门整体支出绩效自评开展情况报告如下：

一、 部门概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）围绕当前重点工作，苦干实干，高质量的完成全镇CD级危房改造工作，全力抓好脱贫攻坚工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 保运转。严格做好预算工作，保障乌东德镇人民政府5个综合办公室、7个事业单位、8个行政村3个社区居委会的正常办公运转需求。

2. 保民生。立足于服务民生，提高整体服务质量。

3. 全面巩固脱贫成效。按时按质开展贫困动态调整工作，积极争取上级扶贫资金，加强基础设施建设，全面巩固全镇8个贫困村的脱贫成效。

4. 完成招商引资、固定资产投资、税收投资等年度目标任务。

5. 贯彻执行上级的各项方针政策，加大管理力度，强化依法行政能力，确保各项工作目标圆满完成。

（三）预算收支总额、预算执行情况

1. 收入决算情况说明

昆明市禄劝县乌东德镇部门2022年度收入合计20,623,981.72元。其中：财政拨款收入20,623,981.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,829,584.25元，增长22.80%。其中：财政拨款收入增加3,829,584.25元，增长22.80%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

2. 支出决算情况说明

昆明市禄劝县乌东德镇部门2022年度支出合计20,623,981.72元。其中：基本支出15,853,500.72元，占总支出的76.87%；项目支出4,770,481.00元，占总支出的23.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,829,584.25元，增长22.80%。其中：基本支出增加350,156.25元，增长2.26%，主要原因为新招录人员及工资晋升；项目支出增加3,479,428.00元，增长269.50%，主要原因为项目数量增多；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

三、 部门工作完成情况

迅速掀起传达学习党的二十大精神热潮，组织党政班子成员、全体干部职工、11个村（社区）四职干部集中学习党的二十大精神。坚持“以党建促共建、以共建促合作”，组织云南省农业科学院、中国农业大学、华中农业大学、三峡公司、禄劝县等14个党（总）支部开展“争当排头兵”支部共建活动。圆满完成11个村（社区）“大岗位”制定工作，进一步选优配强班子成员。青花椒产业基地成功创建为禄劝县乡村振兴类基层党员教育实训基地。完成禄劝县干热河谷人才工作站挂牌，引进了省农科院人才团队、邓秀新院士、钮新强院士、中国农业大学、华中农业大学等技术团队，人才工作全面推进。

始终坚持把巩固拓展脱贫成效放在突出位置，严格按照“四个不摘”要求，扎实做好“三保障”和饮水安全工作查缺补漏工作。实施乌东德热带精品水果种植项目、农旅生态园步行街、金瑞社区超市、老麻农产品加工有限公司等一批壮大村集体经济项目稳步推进，乡村振兴迈出坚实步伐。积极申报新村为国家级乡村振兴示范村，目前已通过市级审核，待省级复核。

稳定传统种养殖业，完成粮食播种2.76万亩，烤烟种植1400亩。培育规模化养殖户24户，出栏生猪2万头，牛存栏4870头，羊存栏2.3万只，鸡存栏3.5万羽。挖掘优势资源发展特色产业，实施花椒产业“七个一”活动，举办青花椒提质增效培训班9期，完成青花椒提质增效800余亩，培训种植大户、村组干部400余人。组织千人会战万寿菊，完成万寿菊移栽2036亩，预计实现鲜花收购4000余吨、售花收入480余万元。积极推动千亩柠檬种植，建设有机柠檬庄园500亩。种植富硒黑花生500亩，产值达313万元。推进农文旅产业融合发展，巩固“老船工之家”红色民宿创建成果，实现村集体收入8.2万元，移民增收23.7万元，户均增收2.6万元以上。

严格落实疫情防控责任。实施“关口前移、主动防御”策略，坚决守好禄劝“北大门”，在由滇入川的“咽喉要道”，筑牢交通卡口疫情防控“第一关”，切实做到“外防输入”。持续做好公共场所扫码亮码及消杀工作，排查返乡人员813人，重点人员核酸检测87人，居家隔离观察645人。强化物资保障，储备医用口罩1.1万个、防护服71套、消毒液150瓶，设隔离病房13间。组织15名民兵队伍赴瑞丽边境，全副武装走在抗疫一线。今年4月份以来，在洪门渡设置省级疫情防控卡点，共查验人员4.7万人、车辆4.6万辆，核酸采样送检8.1万人次，现场隔离转运人员40人。

坚持一切发展为了人民，用心用情用力解决好群众最关心的教育、医疗、就业、社保、养老等民生问题。始终坚持教育优先发展战略，完善学校软硬件设施，为提高学校教育教学工作水平奠定良好基础。

始终坚持“两山”理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，抓实抓牢生态环境保护各项工作。着力实施封山育林、人工造林、退耕还林等工程。扎实做好自然资源管理，深入推进大地、黑泥水井、庆门口、和谐新村土地增减挂项目，完成违法用地清理整治7宗。大力开展拆违控违工作，拆除图斑外违法违规建筑4宗1.28万平方米。全面加强集镇环境卫生综合治理，开展“硬化、亮化、绿化、净化、美化”五大工程，每周二开展集镇环境卫生清洁活动，严格实行“门前三包”、“门内不达标”责任制度，切实提升集镇环境质量。新建2座自燃式生活垃圾热溶解净化处理厂。全面落实“三级河长四级治理”责任，加大对金沙江乌东德段、辖区河流库塘治理。

持续巩固拓展扫黑除恶专项斗争成果，大力打击电信网络诈骗，不断提高“金钟罩”、国家反诈中心APP安装注册率，累计接处警96件，查处交通违法426起，有效查处各类违法犯罪活动6件9人，各类刑事案件、治安行政案件、电信网络诈骗案件数量显著下降。践行新时代“枫桥经验”，不断完善矛盾纠纷多元化解机制，积极构建人民调解、行政调解、司法调解优势互补、衔接联动的“大调解”工作体系。全面压紧压实安全生产责任，从严从实从细抓好安全生产各项工作，今年来未发生较大以上安全事故。

三、 问题和建议

（一）存在问题

1. 绩效评价内容还不够全面，评价标准还不够具体。

2. 绩效评价结果运用方面还有待改进，结果运用的作用和质量不高，绩效评价结果未能得到充分运用。

3. 事前事中事后的监督管理还有待加强。

4. 收入进度及项目支出进度较为缓慢。

5. 由于财政困难，部分年初项目预算中重点支出安排滞后。

6. 项目运行情况和后续管护措施跟踪监督力度不够。

（二）有关建议

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 不断完善预算目标绩效管理机制，建立健全结果反馈与运用机制。

4. 注重宣传培训，提高绩效管理水平。

5. 提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。

乌东德2022年度部门决算公开（绩效自评部分）