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禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县职业高级中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县职业高级中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，教书育人。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，优化整合教育资源。在县委、县政府的正确领导下，在上级教育主管部门的支持下，办学水平逐年提高，办学条件明显改善，为全县中小学教师搭建了培训学习、交流成长的平台，为禄劝基础教育的改革与发展发挥重要的作用。共有89个教学班。目前开设有汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、学前教育、航空服务、康养休闲旅游服务、民族服饰设计与制作、中餐烹饪与营养膳食、高星级饭店运营与管理、物联网技术应用、电子技术应用、计算机应用、建筑工程施工、焊接技术应用、畜牧兽医、果蔬花卉生产技术等共15个专业。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，学校荣获团体奖16项，个人获国家级奖3人，省级各类表彰18人次、市级各类表彰72人次、县级各类表彰85人次、校级各类表彰183人次，合计获各级各类表彰358人次，累计共有170人358人次获各级各类表彰。三是加强课题教研。学校本年度共申报19个市级课题，其中重点课题2个、规划课题6个、小课题11个。组织121名师生参加昆明市中等职业学校技能大赛共获一等奖6个；二等奖19个；三等奖15个；集体奖一等奖3个；三等奖3个，共六个。参加云南省教学能力技能竞赛获2个一等奖，3个二等奖，1个三等奖，有1支参赛队参加国赛。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置10个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、学生管理处、团委、教务处、总务处、现代服务学部、高考学部、电子信息学部、汽修学部；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是:

1. 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年末实有人员编制185人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制185人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员185人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2022年度收入合计41506455.24元。其中：财政拨款收入41144406.24元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入362049.00元（含教育收费，占总收入的0.87%）；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4644356.42元，下降10.06%。其中：财政拨款收入减少5006405.42元，下降10.85%；事业收入增加362049.00元，增加100.00%；

与上年对比收入减少46444355.00元，主要原因分析：1.因2022年秋季学期招生数减少653人，国家助学补助资金减少1306000.00元，国家免学费减少1306000.00元；2.2022年虽然年末教师人数与上年相比总数不变，但中途退休2人，辞职4人，新增6人，而增减变动人员工资差异较大，因此对应的人员经费减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学部门2022年度支出合计40797228.44元。其中：基本支出40797228.44元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6204883.22元，下降13.20%。其中：基本支出减少6204883.22元，下降13.20%；项目支出0.00元，与上年没有变动；上缴上级支出0.00元，与上年没有变动；经营支出0.00元，与上年没有变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年没有变动。

与上年对比支出减少6204883.22元，主要原因分析：1.因2022年秋季学期招生数减少653人，国家助学补助资金减少1306000.00元，国家免学费减少1306000.00元，收入减少，对应的支出也减少；2.结余资金多709226.80元；3.2022年虽然年末教师人数与上年相比总数不变，但中途退休2人，辞职4人，新增6人，而增减变动人员工资差异较大，因此对应的人员经费减少。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40797228.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33973333.58元，占基本支出的83.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6823894.86元，占基本支出的16.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县职业高级中学等机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比没有变化，主要原因分析无。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40435179.44元，占本年支出合计的99.11%。与上年相比减少6566932.22元，下降13.97%，主要原因是：1.本年度的非税收入上年列为财政拨款本年列为事业收入；2.因2022年秋季学期招生数减少653人，国家助学补助资金减少1306000.00元，国家免学费减少1306000.00元，收入减少，对应的支出也减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出33952045.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%。主要用于人员经费27490200.06元，公用经费6461845.86万元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出2561750.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。机关事业单位养老保险2261834.24元，机关事业单位职业年金153007.58元，工伤保险146908.50元。

9. 卫生健康（类）支出1957104.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于事业单位医疗补助1195751.60元，公务员医疗补助761352.60元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出1964279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。

主要用于单位职工住房公积金缴存1964279.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，主要原因本年度单位未接到上级单位接待函，无此项开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比没有变化，主要原因分析无。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比没有变化，主要原因分析无。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年对比没有变化，主要原因分析无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年没有变化。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县职业高级中学部门资产总额64902515.33元，其中，流动资产9069212.37元，固定资产39917101.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15500000.00元，无形资产416201.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3595130.38元，其中固定资产增加7654960.2元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2631267.95元，其中：政府采购货物支出108736.00元；政府采购工程支出2522531.95元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2631267.95元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

（详见附表12、附表13）

本单位本年度无项目收支，附表14为空。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53012800236000401111

2022年度职中部门决算公开表20231025095630553