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禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、 2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、 2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院是政府举办的公立基层医疗机构，承担本辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，狠抓医疗质量与医疗安全，承担公共卫生和疫情防控，负责对村卫生室综合管理部门指导，不以盈利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年门急诊人次达到 24754人次（含健康体检人次），住院病人407人次，每职工平均诊疗人次825.13人次，每职工平均住院床日，每职工平均医疗收入73939.25元，病床使用率 18.5 %，出院患者平均住院日6 天，次均门急诊费用52.62 元，人均住院费用 916.66元。

2022年基本公共卫生服务情况：预防接种工作：I类常住儿童疫苗接种654针次，II类疫苗接种89针次，未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。老年人健康管理:辖区65岁及以上常住居民数2006人。慢性病患者健康管理:主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。传染病及突发公共卫生事件报告和处理:依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：内科、外科、 公共卫生科、妇产科、后勤科、中医科、禄劝彝族苗族自治县乌乡卫生院无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院部门2022年度收入合计6438294.78元。其中：财政拨款收入3786320.56元，占总收入的58.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2651974.22元（含教育收费0.00元），占总收入的41.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1187713.14元，增长22.62%。其中：财政拨款收入增加394386.16元，增长11.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加793326.98元，增长42.68%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金、公共卫生资金增加；事业收入增加的原因：2022年创建等级医院，就诊人次增加，业务收入随之增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院部门2022年度支出合计6438294.78元。其中：基本支出6438294.78元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1187713.14元，增长22.62%。其中：基本支出增加1187713.14元，增长22.62%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金、公共卫生资金、创建等级医院资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6438294.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3909401.44元，占基本支出的60.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2528893.34元，占基本支出的39.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3786320.56元，占本年支出合计的58.80%。与上年相比增加394386.16元，增长11.62%，要原因分析人员经费、社保费、住房公积金等正常增加，疫情防控资金、公共卫生资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出352068.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于乡镇卫生院其他社会保障和就业支出

9. 卫生健康（类）支出5876434.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.52%。主要用于乡镇卫生院事业支出；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要反映乡镇卫生院单位部分住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                                 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2023年无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2023年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2023年无因公出国（境）费。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2023年无公务用车购置及运行维护费。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2023年无公务接待费。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院部门资产总额6156651.78元，其中，流动资产2127718.66元，固定资产4028933.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0减少元，其中固定资产减少200645.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12、附表14)。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

每职工平均诊疗人次：总诊疗人次与平均职工数之比。

每职工平均住院床日：总住院床日与平均职工数之比。

每职工平均医疗收入：总医疗收入与平均职工数之比。

病床使用率：实际占用总床位数占同期实际开放床位数的比例。

出院患者平均住院日：实际占用总床日与出院人数的比值。

监督索引号53012800336102001111

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