皎平渡镇2022年度部门整体支出绩效评价报告

部门概况：含主要职能职责，年度重点工作，预算收支总额、预算执行情况。

根据《禄劝彝族苗族自治县财政局关于报送2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（禄财字〔2023〕—037）的工作安排，我镇于2023年3月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2022年度部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、 部门概况

（一）机构、人员构成

皎平渡镇人民政府内设10个内设机构，包括：其中：行政单位3个，其参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：人大事务、政府党委、财政、群众文化、广播电视事务、城乡社区、农业事业、林业事业、水土保持。

镇机关核定编制数为行政编制数为29名，事业编制数为38名。现有领导职数11人，即镇党委书记1人，镇长兼党委副书记1人，人大主席1人，党委副书记1人，纪委书记1人，副镇长3人，镇武装部长1人，组织委员1人，宣传委员1人。

乡镇人员配备62人，其中：党政领导11人，公务员及参公人员19人，事业编制32人，机关工勤1人。

单位主要职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

1、 对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关报告工作。

2、 编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

3、 管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

4、 负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

5、 指导、支持和帮助村民委员会工作。

6、 承办县委、县政府交办的其他事项。

部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2022年本部门支出2198.13万元，其中基本支出1688.90万元，项目支出509.23万元。

基本支出1688.90万元，其中工资福利支出1107.07万元，一般商品和服务支出185.50万元，对个人和家庭补助支出396.33

项目支出509.23万元。

（二）部门预算支出决算情况

1、 基本支出：2022年度我镇基本支出1688.90万元，其中工资福利支出1107.07万元，占基本支出比例为65.55%；一般商品和服务支出185.50万元，占基本支出比例为10.98%，对个人和家庭补助支出396.33万元，占基本支出比例为23.47%.

2、 项目支出：2022财政拨款项目支出509.23万元。项目的开展主要根据县委、县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2022年“三公”经费支出2.4万元。其中，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.4万元。

我镇“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、 评价结论及绩效分析：

（一）部门绩效总目标

皎平渡镇党委政府2022年紧紧围绕创先争优“转作风、强管理、抓产业、促发展”不断提升经济社会发展质量，发展“一村一品”产业、建立农业示范产业带、大力发展乡村振兴，努力打造美丽宜居四新岗。

（二）部门绩效目标

2022年，我镇重要指标保持稳定增长，基础设施形成战略拉动，主导产业彰显强劲支撑，民计民生实现和谐共进，较好完成了各项目标任务，经济社会持续健康发展。

1、 经济运行稳中有进，向好态势持续巩固，发展活力显著增强。经济运行平稳有序。2022年全年完成税收（含烟叶税）1135万元，完成比例为100.27%。完成固定资产投资5349万元，争取资金2126.34万元。招商引资力度不断增强。充分利用皎平渡镇丰富的红色文化、民族文化、自然风光等优势资源，包装制定了包含红色文旅小镇、峡谷康养旅游、水上综合体等19个项目。完成招商引资5000万元，完成比例为100%。项目建设稳步推进。芸岭鲜生有机蔬菜种植项目顺利落地，累计种植有机转换期蔬菜1080亩，实现产值200余万元，带动务工70余人；整合资金520万元，实施皎平渡镇村组基础设施提升改造项目，硬化村组道路7公里；争取中央资金400万元实施皎平渡村红色美丽乡村项目。营商环境不断优化。年内新增个体工商户172户；邀请20余名皎平渡镇籍企业负责人和在皎平渡镇投资创业的企业家共话发展，从营商环境、全镇规划等方面建言献策，揭牌成立皎平渡镇经济社会发展决策咨询人才库、皎平渡镇重点项目协调服务办公室。

2、 积极谋划、稳扎稳打，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扶贫动态监测管理规范有序。全镇现有脱贫户1450户5366人、监测户138户387人。通过“云南省政府救助平台”申请服务事项141件，办结率100%。帮扶措施有力有效。所有监测户明确帮扶责任人、落实包保责任、明确增收项目，除特殊户以外，每户明确增收项目5项以上。争取空军部队和普陀区等对口帮扶单位帮扶资金118.75万元，推进卢家坪蓝天水厂等帮扶项目取得实效。就业扶贫基础进一步夯实。全镇外出务工10135人。通过芸岭鲜生、舒升多肉种植基地带动剩余劳动力265人就业；2个县级就业扶贫车间吸纳145人；光伏公益性岗位吸纳63人。产业增收措施不断强化。在稳粮烟、花椒提质增效等传统产业的基础上，着力推进芸岭鲜生、万寿菊、多肉、烟农烟菜套种等项目，千方百计增加群众收入。2022年，全镇脱贫人口、监测对象人均纯收入达13644.49元，较2021年增长16.2%。教育教学质量全面提升。义务教育阶段无辍学情况，2022年本科生考取52人，中小学升学率、入学率、巩固率均达100%，为4名学生实施送教上门。持续落实“雨露计划”，全年完成审核兑付180人次27万元。医疗服务水平持续提高。巩固提升一级乙等卫生院创建成果，慢性病中心和心脑血管救助站建成投用。组建11支家庭医生签约服务团队，签约9304人，履约率100%。住房安全保障水平不断提升。建立健全农村脱贫人口和低收入人口住房安全动态监测机制，对因自然灾害、自然劳损的11户实施抗震安居改造，实现新增危房动态清零。饮水安全保障不断优化。持续落实“三个责任”和“三项制度”，实施长麦地兴康下组脱贫巩固饮水安全工程1项；投入资金3000余万元实施干热河谷饮水项目建设，项目有序推进，惠及4个村委会5000余人；除险加固水库、坝塘3座。

3、 产业结构持续优化，内生动力显著提升，发展新动能不断增强。粮烟支柱产业稳中有进。全镇1145户种植烤烟9480亩，收购119万公斤，均价36.45元/公斤，上等烟比例67.25%，收购金额4336.71万元。粮食作物播种大春3.14万亩，小春2000亩。特色产业成效显著。分片建成万寿菊鲜花暂储点3个，种植3961.5亩，效益初步显现；芸岭鲜生有机蔬菜种植项目顺利落地投产，形成引领；多肉种植规模进一步扩大、效益进一步提升、带动就业能力进一步增强；老坪子青花椒烘烤合作社挂牌成立，花椒产业向精深加工逐步迈进。旅游产业带动作用进一步提升。充分挖掘皎平渡镇红色文化、民族文化、峡谷风光、高山草甸等资源，坚持“走出去、引进来”思路，与5家旅游开发企业对接，邀请企业实地考察调研，为皎平渡镇旅游产业规划蓝图。2022年，杉乐红军长征纪念馆共接待游客56批5236人次，皎平渡村现场教学点共接待游客37批4160人次，永善美丽大草原共接待游客200余批2516人次。

4、 人民至上、为民惠民，持续增进民生福祉。始终践行“以人民为中心”的发展理念，多措并举推进各项社会事业发展，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。社会保障更加有力。全镇74名农村特困供养人员由财政分散供养；救助困难群众60户219人，发放临时困难救助金16万元；及时办理和发放残疾人两项补贴5271人次40.85万元；发放高龄补助5741人次38.47万元。发放困难群众慰问金5400元；发放老乡干补贴39人15.49万元。城乡居民社会养老保险参保13924人，参保率达97.4%，城乡居民医疗保险参保19615人，完成任务数的100.08％。退役军人保障更加扎实。高质量完成退役军人和现役军人家庭等基本信息录入，采集人员信息338条。积极走访退役军人优抚对象、部分困难军转干部和现役军人家庭，申领优待证195人，办理立功受奖12人。自然资源管理更加严格。完成29个地质灾害点265户“两卡一书”的发放，开展土地日常巡查工作34次，发放土地管理相关政策材料2万余份。常态化规范农村宅基地联审联批，全年审批农村宅基地50宗，依法依规拆除占用耕地建房4宗、覆土复耕3处，以扎实有效的手段确保耕地安全。集镇管理更加规范。成立集镇综合管理办公室，依托皎西村农副产品集散中心正式运营解决占道经营等问题。实施集镇及村组亮化工程，安装路灯367盏，提升群众安全感；开展皎西小河河道清淤土方开挖4782.87立方米；在皎西十五组移民村周围、半角至杉乐国道及皎西小河种植云南樱花3271棵，提升整体环境；完成“两违”整治19063.94平方米，完成任务数的106.77%。社会治理成效显著。成功创建县级民族团结进步示范村1个。永茂村小组长入选2022年度昆明市优秀“楼栋长、十户长”。平定村人居环境整治三大机制得到有效推进。皎平渡派出所成功创建省级“枫桥式派出所”和“春城先锋示范党支部”。金融保障措施稳步提升。按照“应贷尽贷”要求，完成小额贴息贷款386户1870万元，同比增加210万余元。文化事业繁荣发展。完成文化活动室设施以及36套应急广播系统安装改造。组织各村文艺队伍、文化志愿者开展基本公共文化服务活动6次，开展文艺汇演进乡村活动5场次，组织文化志愿者培训5场60人次。

5、 筑牢环保屏障、守护生态安全，生态治理更加完善。森林资源管护力度持续提升。不断加强退耕还林管理工作，2022年完成天然林保护2036亩、森林管护26.37万亩，兑现补助面积20.83万亩，义务植树7万株。封山育林3571亩，人工造林4047亩，特色经济林果高产高效示范基地建设400亩。持续深化2个省级森林乡村和1个国家级森林乡村创建成果，积极申报国家级森林乡村2个，省级森林乡村1个。2022年，森林草原防灭火工作取得全县排名第三的成绩。人居环境整治行动持续深入。新建垃圾处理设施30余个；全年户厕改造完成365户，完成全年任务数的100%；集镇污水管网项目启动建设，美丽乡村建设成效明显，2022年以永善大村、皎平渡村小组为重点打造市级绿美村庄17个。河长制工作持续强化。持续落实“三级河长四级治理”责任体系，县级河长全年开展巡河6次，镇级河长共开展巡河、巡库200余人次，大力开展河道清理整治，明确库塘责任人12人、安装河长公示牌15块、安全警示牌24块、刷写宣传标语40余条。云龙水库水源区及金沙江保护工作持续扎实。聚焦昆明市打造“长江上游重要的生态安全屏障和绿色发展示范区”和禄劝县打造“生态示范区、特色农旅创新区”的发展定位，对皎平渡镇境内皎西小河、志作小河、皎平河等金沙江支流河道进行清淤维护，巩固市级美丽河湖（金沙江皎平渡段）创建成果。开展水源区环境综合整治12次，常态化开展金沙江“十年禁渔”巡查12次、集中联合执法6次。同时，防汛抗旱和地质灾害防治等工作进一步强化，全年未发生因自然灾害造成人员伤亡的事件。

6、 共建共治、建管并重，打出平安建设“组合拳”。扎实推进安全生产。签订2022年安全生产暨应急管理和食品药品安全管理目标责任书，督促镇域企业建立健全落实企业全员安全生产责任制，食品安全承诺书签订覆盖到户。排查整改各类生产安全隐患75项。开展路政巡查85次，清理路面堆积物149处，拆除非交通标志26块，抢险保通18次，整治隐患32处，查处超限超载车辆15辆。做实做细综治维稳工作。全力做好社会治安管理工作，持续推进特殊群体治安管理“八大行动”。全年召开政法会议6次，组织各村网格员、调解员开展业务培训6次。处理信访案件54起，办结市长热线交办件33件、网上信访件16件、受理群众诉求5起，100%答复办结。全镇2022年办结治安案件18件，刑事案件12件，打击社会治安案件6件，处置交通违法案件850件。我镇连续8年零上访、零命案，成功创建平安乡镇和11个平安村。持续开展法治宣传。全年共开展“法律六进”宣传活动11次，受益群众1.8万余人。开展防范电信网络（养老）诈骗宣讲11场次，发放宣传袋1.8万余份，印刷、悬挂宣传标语22幅，发放法治宣传手册2万余份。规范设置网格长、网格员、十户长和社区民警结对包村制度，并组织走访、座谈、调研，深入开展矛盾纠纷“全覆盖”排查，共排查调处矛盾纠纷160余件。全力开展疫情防控。全镇共接种新冠疫苗31275剂次，其中，60岁以上老年人新冠疫苗全程接种2860人，覆盖率91.40%。成立疫情防控工作专班，组织800余人次下沉川滇界一线设卡值守217天，坚决守好入滇北大门，筑牢“外防输入”坚固防线。

7、 持之以恒正风气、抓务实，作风建设展现新气象。全面强化理论学习。深入开展党的十九届历次全会精神和党的二十大精神学习教育，党员干部守初心担使命讲政治意识进一步增强，“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加自觉、“两个确立”更加忠诚。全面加强政府自身建设。持续推进“作风革命、效能革命”，牢牢树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化。严格落实领导包保责任制，实行“一个项目，一套方案，一个班子，一抓到底”。持续抓好“五型政府”建设。坚决把党的政治建设放在首位，坚决整治政府系统“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，特别是大力整治怕作为、慢作为、不作为等作风顽疾，严格落实便民服务“延时、错时、预约制”，优化办事流程，提高办事效率。强化政务服务建设。打造为民服务大厅休息区1个，规范为民服务进驻单位，开展为民服务大厅工作人员培训2期，切实提升为民服务水平和能力。强化依法行政建设。严格落实“三重一大”集体决策制度，全面规范政府行为，落实政府信息与政务公开。强化队伍建设。坚持“四用四不用”，对干事创业、实绩突出的干部，重奖重用；对不思进取、作风漂浮的干部追责问责，以正确用人导向引领干事创业导向。严格按照股所级干部管理办法，提请镇党委调整中层干部8人，整合村级“大岗位”制87人。依法接受监督。主动接受镇人大的法律监督和工作监督，积极接受社会各界的监督。认真办理人大代表建议32件，办结率100%；参与办理人大代表重点议案1件，人民检察院检察建议书1件。积极开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动。组织“以讲促干”“以赛促干”等专题活动5场次、“村集体经济发展”专题比武“大擂台”2次，激励干部职工和村组干部找准差距、找准原因、找准措施，全力推进“争当排头兵”大讨论大竞赛活动走深、走实。审计、防灾减灾、应急管理、国家安全、保密、档案、工青妇、科技、气象、禁毒防艾等工作取得新进步，在全县率先完成2013-2021年档案移交。2022年获得年度昆明市征兵工作先进单位。

（三）绩效评价工作情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产管理情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费控制情况进行公示。

（四）综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2022年度部门整体支出绩效自评得分是：95分。

（五）部门整体支出绩效情况

二、 2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

三、 经验、问题和建议

1. 资产管理有待进一步加强，资产购置未按相关采购制度的规定实行政府采购，而是自行采购。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3、 加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。严格按照单位采购制度的相关规定采购相关物资。

4、 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。提高资金使用效率。

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）