中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2022年度部门决算
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 国有资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况表
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 根据党的路线方针政策和县委的部署，对一定时期内的政法工作作出全局性安排，并督促贯彻落实；
2. 组织和统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；
3. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施；
4. 支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促和推动大案要案的查处工作；
5. 组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；
6. 组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实；
7. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；
8. 组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为；
9. 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；
10. 及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 扛牢第一责任，坚决维护国家安全和社会稳定
一是切实维护国家政治安全。严密防范政治安全风险和意识形态领域风险，严格落实意识形态工作责任制，持续打击整治网络政治谣言和有害信息。全年未发生重大政治安全事件。
二是扎实开展安保维稳工作。紧盯重大会议活动、关键敏感时期，在维护社会安全稳定中做到平时和战时相结合，做到张弛结合、松紧有度，以高度的责任感和使命感做好重要时间段社会安全维稳工作。
三是有效防范化解风险隐患。深入开展矛盾纠纷和突出风险大排查大化解专项行动，及时化解处置风险隐患。建立完善婚姻家庭纠纷预防化解机制，深入组织开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，在县、乡两级成立婚姻家庭纠纷人民调解委员会，实现婚姻家庭纠纷人民调解委员会建设100%覆盖。
2. 夯实基层基础，努力建设更高水平的平安禄劝
一是夯实基层社会治理体系。高位统筹市域社会治理现代化试点工作，不断完善“党委领导、政府负责、群团助推、社会协同、公众参与”体制，努力发挥政治引领、法治保障、德治教化、自治强基、智治支撑作用，推动指标任务落实落地。组织各分指挥部开展自检自查工作。
二是纵深推进社会治安防控工作。持续深化“情指勤督舆”改革，进一步规范完善工作运行机制和管理模式。强力推进社会治安要素管控，持续开展治安突出问题集中整治和重点地区挂牌整治
3. 坚持依法治县，全面推进法治禄劝向纵深发展
一是持续提升法治政府建设水平。深入学习贯彻习近平法治思想，纳入干部教育培训内容，组织专题培训和主题讲座，培训范围覆盖所有乡镇。加强执法人员管理，开展行政执法人员执法证培训统计工作及换证工作，
二是持续加大法治宣传教育力度。着力开展法治宣传活动，大力开展法律进军营、进景区、进少数民族聚居区等活动，不断扩大法治宣传的覆盖面和影响力，搭建普法新桥梁，提高法治宣传教育工作的针对性、实效性。扎实开展习近平法治思想以及《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国法律援助法》等学习宣传活动；持续开展“全民反恐·共筑平安”、预防电信网络新型违法犯罪、国家安全、食品安全、野生动物保护以及扫黑除恶等法治宣传活动。
三是持续推进公共法律服务体系建设。加强公共法律服务队伍建设，不断完善县级公共法律服务中心职能，推动建成法律援助工作站，不断拓宽法律援助范围、提高援助质量，做到应援尽援。重点做好针对老年人、农民工、残疾人、妇女家庭权益保障和未成年人的法律援助工作。
四是健全完善执法司法制约监督体系和执法司法运行机制。认真贯彻落实《中央政法委关于加强政法领域执法司法制约监督制度机制建设的意见》和省委政法委实施方案、市委政法委分工方案及任务清单；积极探索法检两院协作联动方式。
4. 铸牢政治忠诚，着力锻造新时代政法铁军
一是坚定不移抓牢思想政治建设。加强和改进思想政治工作，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，把政治理论学习作为一项重要工作摆上日程，组织全县政法干警深入学习党纪党规和党的路线方针政策，努力提高干警政治理论水平、业务素质和执法水平，年内组织各类学习培训、专题讲座等活动。组织政法系统干警开展政治轮训。加强日常监督管理，切实履行全面从严治党职责使命，综合运用政治督察、检查指导党风廉政建设工作。
二是持之以恒巩固深化教育整顿成果。着力巩固深化教育整顿成果，认真贯彻落实常态化开展顽瘴痼疾整治工作要求。树立正确用人导向，认真履行政法干部协管职能，深入贯彻党中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，结合干部队伍情况，补齐配强县综治中心、县法学会等事业单位人员8名，夯实组织人才基础，营造担当作为、干事创业的浓厚氛围。
三是常抓不懈推进作风革命效能建设。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，深化作风革命、效能革命，主要领导亲自部署开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动，先后分四批次组织全体干部职工围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”开展大讨论活动，人人发言，个个写出心得体会，坚持问题导向、目标导向、结果导向，“找”差距、“晒”成绩、“比”作为，进一步激励党员干部职工担当干事、履职作为，推动全委上下作风效能明显提升。坚持践行一线工作法，主要领导带头深入基层，掌握情况，解决问题，狠抓落实，重点针对营商环境、平安建设、队伍建设、法治建设、社会治理、疫情防控、民生福祉等领域，深入乡镇（街道）、村（社区）和企业开展调研，努力为基层解决实际困难和问题，真正做到服务基层、服务企业、服务群众。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政治安全办公室、维稳指导办公室、综治督导办公室、执法监督室、政治部。所属单位1个，分别是：
1. 社会治安综合治理中心
（二）决算单位构成
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2022年度收入合计837.51万元。其中：财政拨款收入733.81万元，占总收入的87.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入103.70万元，占总收入的12.38%。与上年相比，收入合计增加86.77万元，增长11.56%。其中：财政拨款收入减少16.94万元，下降2.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加103.70万元，增长100.00%。主要原因是2022年收到烟草市场乱象整治经费100.00万元；收到8.17疫情处置资金3.65万元。
二、 支出决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2022年度支出合计930.64万元。其中：基本支出780.73万元，占总支出的83.89%；项目支出149.91万元，占总支出的16.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加222.27万元，增长31.38%。其中：基本支出增加120.10万元，增长18.18%；项目支出增加102.17万元，增长214.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2022年度新增行政事业人员15人，人员工资福利支出大幅增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出780.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出679.41万元，占基本支出的87.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.32万元，占基本支出的12.98％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。司法救助资金50.00万元；扫黑除恶专项资金5.00万元；综治维稳经费91.91万元；省级基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费3.00万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出777.36万元，占本年支出合计的83.53%。与上年相比增加68.98万元，增长9.74%，主要原因是本单位2022年度新增行政事业人员15人，人员工资福利支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出642.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%。主要用于单位职工和网格员2022年工资发放经费、综治维稳经费及日常办公经费。其中单位职工工资及福利费385.80万元；网格员工资165.00万元；综治维稳经费41.84万元；日常办公经费36.26万元。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出6.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于办公用品的购置。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出44.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于单位职工2022年养老保险及失业保险。其中机关事业单位养老保险43.61万元；其他社会保障和就业支出0.63万元。
9. 卫生健康（类）支出45.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于2022年单位职工医疗保险及公务员医疗保险。其中行政单位医疗费22.74万元；事业单位医疗费6.39万元；公务员医疗保险16.65万元。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出38.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于2022年单位职工住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.60万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.51万元，下降45.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未按照财政要求严格控制三公经费公务接待费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织、协调社会治安综合治理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员2022年机关运行经费支出36.26万元，减少76.36万元，下降67.80%,主要原因是按照财政要求严控机关运行经费。部门机关运行经费主要用于单位职工公务交通补贴及办公费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会资产总额141.78万元，其中，流动资产104.85万元，固定资产36.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.43万元，其中固定资产减少12.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额为1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2022年无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
监督索引号53012800121601111
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会表20231026105800634
