禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年度部门整体支出绩效自评报告
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局
2022年度部门整体支出绩效自评报告
一、 基本概况
（一）单位基本概述
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局作为县政府工作部门，禄劝彝族苗族自治县退役军人服务中心，为禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局管理的事业单位。
2022年部门预算单位共1个，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局，设立4个内设机构：局办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、就业创业移交安置科。在职人员编制17人：其中，行政编制8人；设局长1名，副局长2名，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名,副调研员2名；退役军人服务中心事业编制7名，设主任1名（副科级）;县烈士陵园管理所设事业编制2名。
（二）单位职能概况
组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全县拥军优属工作。
二、 绩效评价的组织实施情况
（一）绩效自评情况
根据相关规定，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局组织实施2022年部门整体财政支出绩效自评，并提供了《部门整体支出绩效评价报告》，根据该绩效自评报告，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局组织实施2022年部门整体财政支出的管理、使用及效益情况：
1. 移交安置工作圆满完成。2022年共接收符合政府安排工作的25名退役士兵，在县纪委监委、县公证处公证人员的全程监督下进行了现场选岗，按照退役士兵量化评分结果从高至低依次选岗，1名选择昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站；1名选择云南轿子山国家级自然保护区管护局；1名选择禄劝公路分局；13名选择乡（镇）人民政府（所属事业单位）；9名分别选择央企、国企单位。退役士兵正按程序报到，全县退役士兵安置率达100%,依法保障了退役士兵的合法权益。
2. 就业创业工作扎实推进。一是县委退役军人事务工作领导小组始终秉承退役军人就业创业优先原则，由我局牵头与县域内各用人单位对接，在同等条件下坚持优先录用退役军人；二是积极鼓励辖区退役军人参加学历教育与职业技能培训，引导广大退役军人热爱技能、钻研技能、提升退役军人学历层次和技能水平,进一步促进退役军人就业创业。截至目前，共有70人参加驾驶、无人机等技能培训，36人参加学历提升，12人退役复学；三是多措并举，以提高就业服务水平为目标，搭建我县退役军人就业创业推介平台，2022年，组织退役军人开展线上线下招录招聘活动3场次。
3. 优待抚恤工作扎实有效。一是扎实推进一卡通工作，重点优抚对象服务保障见实效。目前，全县领取定期生活补助的重点优抚对象3546人,共发放重点优抚对象定期补助2792.7万元；义务兵优待金335人，发放补助经费393.75万元;重点优抚对象住院医疗费用报销人数4412人，发放医疗报销补助金350.72万元;救助生活困难重点优抚对象174人，发放困难生活补助金59.12万元;2022年“春节”、“八一”慰问各类优抚对象7050人/次，发放慰问金194.79万元，现已全面实行一卡通发放，确保优抚政策落到实处；二是用心办理优待证，热情服务暖人心。优待证是荣誉的象征，它犹如一枚军功章，温暖着每一位退役军人及优抚对象的心。县退役军人事务局召集各乡镇（街道）退役军人服务站认真学习优待证申领政策，熟知办理流程。创新方式，利用微信群推送、村级退役军人服务站入户宣传等方式加大政策宣传力度，进一步统一思想观，提高认识，努力在平凡岗位上践行为退役军人服务宗旨，把退役军人优待证办理工作作为党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的根本，做到“用心办理优待证，热情服务暖人心”，切实把党和政府的关爱送到退役军人心间，进一步提升广大退役军人的幸福感、荣誉感、归属感。截止目前，已完成优待证申领人员6523人；三是慰问工作保障有力。2022年“春节、八一建军节”期间分别对伤残军人、军烈属、复员退伍军人、参战退役军人、军转干部、现役军人家属等进行不同形式的慰问，共发放慰问金194.79万元；2022年度发放义务兵家庭优待金393.75万元；开展立功受奖送喜报160人次，发放奖励金5.1万元；上级对我县困难退役军人进行帮扶24人，发放帮扶援助资金7.8万元。通过开展走访慰问及各种帮扶活动，让优抚对象深切感受到党和政府的关爱，使其在各自的岗位上发挥出不同的光芒，为国家建设奉献自己的力量。
4. 英烈褒扬工作有序推进。为缅怀和纪念革命先烈，传承革命传统，弘扬英烈精神，不断适应新时期爱国主义教育工作的要求，率先在昆明市启动县级烈士陵园评定工作。2022年5月25日，禄劝县烈士陵园被评定为县级烈士陵园，这是昆明市启动县级烈士陵园评定后的首座县级烈士陵园。截止目前，累计1000人次瞻仰县烈士陵园开展爱国主义教育。目前正在实施九龙红军烈士洞保护提升项目工程建设，相关工作正有条不紊的开展，九龙红军烈士洞保护提升项目分三期规划建设，目前正开展项目第一期建设，第一期占地面积9.15亩，计划投资建设资金984.3万元，项目现已完成施工图设计及工程造价工作，现正开展工程项目招投标的相关工作。
5. 服务保障体系建设正常推进。一是全面加强退役军人服务保障体系建设。下发《关于开展2022年村（社区）退役军人服务站及“军人之家”工作目标考核的通知》，严格加强检查指导，县、乡、村三级退役军人服务中心（站）、“军人之家”运行正常,工作效率明显提升；二是在认真组织学习党的二十大精神的同时，深入挖掘红色资源,打造红色精品“退役军人之家”；三是积极探索以政府购买服务方式加强村(社区)退役军人服务站服务力量；四是加强基础建设。档案管理安全可靠，办公软硬件设施设备齐全，服务质量和服务水平得到进一步提升；五是积极参加上级各类培训，邀请县委办相关科室负责人到单位开展“三化”建设践行“争当排头兵”大讨论大竞赛活动暨办公系统文秘业务培训，不断提高办文、协调、统筹、创新等业务能力；六是强化数据管理，各类信息存放规范统一；七是持续开展《中华人民共和国退役军人保障法》宣传工作，组织全县退役军人事务系统常态化认真学习《中华人民共和国退役军人保障法》。在《退役军人之歌》发布的第一时间，利用退役军人系统微信工作群推送歌曲链接，发动广大退役军人、退役军人工作者传唱《退役军人之歌》。在退役士兵安置会上宣传推广《退役军人之歌》。驻地部队在官兵退役前组织退役官兵学唱传唱《退役军人之歌》，让《退役军人之歌》在广大退役军人、退役军人工作者中听起来、转起来、学起来、唱起来。截止目前，共组织100余人次传唱。
6. 拥军工作基础全面夯实。一是加强组织领导、狠抓工作落实。根据工作需要。按照县委要求，及时调整了双拥工作领导小组成员,成立了以县委书记、县委副书记、县长为双组长，县委副书记为常务副组长，县委常委、县人武部长、县委常委宣传部部长、县委常委兼县委办主任、分管副县长为副组长,全县党政军39个单位和部门的主要负责人为成员的双拥工作领导小组。把争创《云南省第十一届双拥模范县》工作列入县委、县政府的“重要议事日程”，把双拥创建工作纳入全县总体目标,统一部署,统一检查,统一考核，齐抓共管。扎实推进军地合署办公、走访慰问、理想信念教育进基地、国防教育进学校、爱国主义进军营制度；二是双拥模范创建工作成效明显。结合《云南省第十一届双拥模范城（县）》创建工作要求，形成实际可行的宣传方案，扎实做好氛围营造宣传工作，分别在17个乡（镇、街道）和县级机关政务服务大厅、银行、医院、车站、公交车、出租车上专门设立“现（退）役军人优先”“现役军人、伤残军人免费”、“向军人致敬”等标识标牌。在县城区醒目位置设立了3块大型广告牌；在17个乡（镇、街道）分别设立2块展板，打造1条长1.8公里的双拥文化街，1个双拥文化主题公园，1个双拥文化墙，1本双拥文化宣传画册，1部双拥文化宣传片，用正确引导和大力营造双拥氛围，进一步增强提升广大市民对双拥文化的认知度。
(二）绩效评价目的
通过绩效评价，评价整体财政支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高部门管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。
三、 绩效评价指标体系、评价标准、评价方法
（一）评价指标体系
评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。
（二）评价标准
采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。
具体方法可以采用以下5 种方法中的一种，也可以多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。
（三）评价方法
1、 部门评价得分满分为100分。
2、 总评价分为各单项指标得分总和。
3、 评价结果：根据收集整理的数据和分析结果，对各项指标进行打分；确定绩效等级，评价结果分为：优、良、中、差四个等级，具体等级划分为：得分≥90 分为“优”，90 分＞得分≥75 分为“良”，75 分＞得分≥60 分为“中”，得分＜60 分为“差”。
四、 绩效目标的实现程度分析
（一）投入情况分析
1、 目标设定情况分析
（1）绩效目标合理性分析
退役军人事务局设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定方案”确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划，所提交文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策等程序。
（2）绩效指标明确性分析
退役军人事务局2022年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务；部门年度的任务数或计划数相对应；绩效目标分解的绩效指标细化，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
2、 预算配置情况分析
本年度财政预算拨款收入总额4482.92万元，支出总额4482.92 万元。严格按照支出性质和经济分类及时，完整、分项支出。其中公用经费支出19.4万元，项目预算安排支出4463.52万元。本年度项目申报资金，已按照本年度项目申报资金及文件要求全部支出完成。
（二）预算执行情况分析
1、 预算管理情况分析
根据退役军人事务局制定的《财务管理制度》、2022年1-12月科目余额表、会计原始单据等资料进行检查、核对、分析计算：
（1）管理制度健全性分析
退役军人事务局遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外、还制定了《账务管理制度》、《退役军人事务局关于规范财务报账程序实施细则》等内控制度；相关管理制度合法、合规、完整；但发现部分管理制度未得到有效执行。
（2）资金使用合规性分析
退役军人事务局资金的拨付审批程序和手续完整；部门决算的基本支出在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守财经法律底线、纪律底线和道德底线。
（3）预决算信息公开性分析
2022年度，退役军人事务局将按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息。
（4）基础信息完善性分析
截至评价日，退役军人事务局涉及的基础数据信息真实，会计信息资料基本完整准确，但存在部分凭证单据不完整的情况。
2、 资产管理情况分析
根据退役军人事务局制定的《财务管理制度》、会计原始单据等资料进行检查、核对、分析计算：
（1）管理制度健全性分析
截至评价日，退役军人事务局制定了《财务管理制度》等资产管理内控制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。
（2）资产管理安全性分析
截至评价日，退役军人事务局资产保存完整、配置合理，资产财务管理合规，账实相符，预算年度内无资产处置或有偿使用收入情况。
（3）固定资产利用情况分析
截至评价日，我单位自用固定资产19.4万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用19.4万元，占账面固定资产总额的100.00%，利用率为100%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0万元，占账面无形资产总额的0.00%；其中在用0万元，占账面无形资产总额的0.00%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00%。
（4）本部门决算执行率100%，本年度单位年初预算安排收入4482.92万元，预算安排支出4482.92万元。
五、 存在问题及原因分析
（一）党组织政治功能发挥有待加强，党建与“军人之家”职能职责融合不够，作用发挥较之去年有所提升，但不够明显，特别是村级党建与“军人之家”发挥职能职责融合上与乡镇（街道）还有一定差距，需进一步拓展。
（二）退役军人服务保障体系建设还需完善，针对退役军人反映特殊困难和诉求，因资金紧缺，对因病、因灾等特殊原因致贫的退役军人的关心关爱和妥善解决在生产生活方面存在的困难问题还有差距，需进一步加强协调解决。
（三）在持续抓好退役军人帮扶援助工作上用力不足，在围绕“想退役军人所想，急退役军人所急”的服务导向方面还需投入心思和精力。
（四）双拥工作机构人员落实不到位。退役军人事务局自组建成立以来一直承担着双拥工作任务，但是无双拥办人员编制，导致工作难以开展。
（五）单位工作经费紧张，很难保障事务工作的正常运行。
六、 绩效评价结论及建议
（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识
高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评估管理、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
（二）建立与部门预算相结合的应用机制
为进一步提高本单位整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：一是加强组织领导，以主要领导为绩效评价管理负责人，加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价是与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用;二要结合评价结果，对部门整体绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。
1. 加强队伍建设，组建并通过培训加强部门绩效评价和管理队伍素质。建立长效机制，把绩效评价作为各部门的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
2. 加强部门财务人员的业务培训学习，使财务人员专业化、精细化、熟练化，提高财务人员的绩效意识，发挥各部门在绩效管理中的主体作用。
项目支出绩效自评表
