禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 国有资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况表
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3. 组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4. 会同有关部门组织拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。
5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。
7. 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥工作领导小组日常工作。
8. 组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
9. 指导全县退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。
10. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 弘扬英烈精神，赓续红色血脉。“调查研究+多方论证+科学鉴定”做好九龙红军烈士洞烈士保护工作，让12名烈士入土为安，表达对烈士最诚挚的缅怀和尊重，为传承红色基因积累宝贵的精神财富，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，弘扬英烈精神，赓续红色血脉，让红色江山代代相传，激励全县各族人民不懈奋斗。
2. 凝聚力量，退役军人志愿服务彰显本色。按照“一乡镇（街道）一队伍，依托各级服务站和社团组织力量，构建“服务站+退役军人+志愿服务”的基层服务模式，积极开展为民服务活动。目前，我县退役军人志愿服务队在宣传党的政策、社会综合治理、强边固防、国防动员、乡村振兴、疫情常态化防控、应急救援、生态文明建设等方面发挥了重要作用。
3. 加强资源整合，帮扶解困工作扎实有效。“基金会+双拥企业+退役军人事务部门”联合发力，多措并举拓宽援助渠道，精准帮扶解困，切实增强退役军人的荣誉感、幸福感、归属感。2022年共帮扶因病、因灾困难退役军人137人，发放帮扶慰问金（含慰问品）16万元。
4. 落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”，弘扬双拥优良传统。开展“挂光荣牌+送喜报+发放优待证+走访慰问”活动，推动县、乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务中心（站）与“退役军人之家”高度融合，努力提高退役军人保障服务水平，解决后顾之忧，服务国防建设。截至目前，完成光荣牌悬挂9337块，办理优待证6950人，立功受奖送喜报179人次，走访慰问 150人次。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、就业创业移交安置科。
所属单位2个，分别是：
1. 禄劝县退役军人服务中心
2. 禄劝县烈士陵园管理所
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员3人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年度收入合计4786.97万元。其中：财政拨款收入4786.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2126.56万元，下降30.76%。其中：财政拨款收入减少2126.56万元，下降30.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：对社会保障和就业收入减少。其中：1.抚恤减少1563.67万元，主要用于重点优抚对象抚恤和定期生活补助；2.退役安置减少，主要用于城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助；3.退役军人管理事务减少。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年度支出合计4786.97万元。其中：基本支出329.70万元，占总支出的6.89%；项目支出4457.27万元，占总支出的93.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2120.31万元，下降30.70%。其中：基本支出增加4.00万元，增长1.23%；项目支出减少2124.31万元，下降32.28%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：1.基本支出增加主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；2.抚恤减少1562.34万元，主要用于重点优抚对象抚恤和定期生活补助；3.退役安置减少，主要用于城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助；4.退役军人管理事务减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出329.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出314.80万元，占基本支出的95.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.90万元，占基本支出的4.52％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4457.26万元。其中：基本建设类项目支出137.72万元，主要是九龙红军烈士洞保护提升项目工程资金；抚恤支出3458.00万元；退役安置支出328.62万元；退役军人事务管理支出274.82万元；卫生健康支出364.94万元；就业补助支出30.89万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出4786.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2120.31万元，下降30.70%，主要原因分析：1.基本支出增加主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；2.抚恤减少1562.34万元，主要用于重点优抚对象抚恤和定期生活补助；3.退役安置减少，主要用于城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助；4.退役军人管理事务减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出4378.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。主要用于社会保障和就业支出，其中：行政运行支出175.88万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.65万元，用于缴纳本单位2022年单位职工养老保险；抚恤支出3458.00万元；退役安置支出328.62万元；退役军人事务管理支出357.22万元；卫生健康支出364.94万元；就业补助支出30.89万元；其他社会保障和就业支出0.33万元，用于缴纳本单位2022年单位职工失业保险。
9. 卫生健康（类）支出388.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗支出9.70万元，事业单位医疗支出7.60万元，用于缴纳本单位2022年单位职工医疗保险；公务员医疗补助支出6.57万元，用于缴纳本单位2022年单位公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出8.02万元；优抚对象医疗补助支出356.92万元。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出19.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。住房公积金19.50万元，主要用于缴纳本单位干部职工2022年住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2022年机关运行经费支出14.90万元，减少59.14万元，下降79.88%,主要原因分析：退役安置、扶贫等相关支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、扶贫费、水电费、网络服务费等部门机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局资产总额235.07万元，其中，流动资产48.08万元，固定资产13.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程173.90万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75.48万元，其中固定资产增加2.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012800376401111
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局表
