中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2022年度部门决算
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 国有资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况表
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2. 对统一战线工作情况开展调查和研究，向市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
3. 协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
4. 贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教人士的培训工作。
5. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
6. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联、联系对台办、侨联等部门的工作。
7. 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
8. 调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。
9. 领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。
10. 完成县委和市委中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是强化高位统筹，使统战工作格局更加完善。2022年县委常委会研究统战工作6次，召开县委统战工作会议1次、全县统战工作会议1次、专题会2次、县委民族工作会议暨全县宗教工作会议1次，统一战线领导小组会议2次，召开民族宗教界代表人士座谈会2次、民族宗教领域意识形态形势研判会1次、民族团结进步表彰会1次，“党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责”的大统战工作格局持续巩固和深化。
二是强化理论学习，干部队伍素质持续提升。将统战工作纳入各级理论学习，将习近平总书记关于加强和改进统一战线工作、民族工作的重要思想作为县委理论学习中心组第4次集中学习内容，县委常委会专题传达学习中央统战工作会议精神，发放《中国共产党统一战线工作条例及相关党内法规》35本至县级领导学习。举办全县统一战线和民族宗教干部培训班1期，民族团结进步示范创建专题培训班1期，开设“统一战线大讲堂”，开展统战理论宣讲15场次，受训人员达2250人，全县统战干部队伍整体素质得到较大提升。
三是构建统战品牌，统战工作渗透力增强。争取昆明市新的社会阶层人士四个专联会10万元捐赠资金，援建禄劝红军小学爱心舞蹈教室。整合资金9500元慰问19名困难台属侨眷，申请困难侨眷“双百计划”救助金14800元。深入17个乡镇（街道）全覆盖开展两岸婚姻群体、侨眷及归国留学人员摸底调查，健全完善台侨情数据库。建成“侨务工作站”、线上“侨胞之家”和“侨法宣传角”，开展侨法宣传活动3场次，建立维护侨眷侨胞合法权益工作机制，在县检察院建立涉侨信访绿色通道。组织64名台胞台属、归侨侨眷开展台侨“山海同云·明月同乡”联谊实践活动。积极参加“春融同心·两岸花植设计嘉年华”活动和县级特色文创产品展示。走访调研新阶工作站（点）2次，召开禄劝新的社会阶层人士座谈会1次，申报市级新阶站（点）3个，工作站点1个，联系点1个，培育壮大各站（点）服务载体功能。创建则黑乡民安乐村“党外知识分子实践创新基地”1个，打造“中山楼”理念信念教育基地1个，推进崇德街道统战宣传主题街区建设1个，打造“红色文化+民族团结”教育阵地1个，传递“同心向党”主旋律。
四是讲好统战故事，统战文化引领作用不断提升。原创作品《百年党史中的统战故事》、《凝心聚力—中国共产党的统一战线建设历程》等一堂主题党课在禄劝广泛传播，着力建设“禄力同心”禄劝统战宣传品牌，微信平台发布信息被省委统战部采用25条、市委统战部采用79条。组织知联会和新阶联骨干36人赴陕西延安开展“喜迎二十大·奋进新征程”主题实践活动。组织开展“喜迎二十大·新阶心向党”系列活动之“寻美云南·昆明”启动仪式。制定印发《禄力同心·禄劝统战文化基地创建办法》，探索“以奖代补”评审挂牌、“评先罚后”过程考核模式，持续推进统战文化基地创建工作。通过有效整合禄劝统战文化资源，促进统战与中华传统文化、禄劝民族文化、红色文化相结合，打造县人民法院、县民族小学、县民族文化研究院等类别丰富、优势资源聚集的统战文化展示基地；以民族节庆活动为载体，以禄劝民间非遗文化、饮食文化、服饰文化、手工技艺等为支点，讲好禄劝民族团结进步故事，营造共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好氛围。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、侨港澳台办公室、党外人士工作科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2022年度收入合计226.97万元。其中：财政拨款收入226.95万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2.09万元，增长0.93%。其中：财政拨款收入增加2.07万元，增长0.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.02万元，增长0.00%。主要原因是：1.行政事业单位养老支出增加1.40万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2.其他社会保障和就业支出增加0.07万元，主要用于缴纳单位职工失业保险；3.其他收入是个人所得税手续费返还收入0.02万元。
二、 支出决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2022年度支出合计240.95万元。其中：基本支出206.02万元，占总支出的85.51%；项目支出34.92万元，占总支出的14.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10.63万元，增长4.62%。其中：基本支出减少13.65万元，下降6.21%；项目支出增加24.28万元，增长228.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：1.基本支出：由于人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少；2.项目支出：民族事务支出增加3.00万元，主要用于民族团结示范创建工作支出；统战事务支出增加21.28万元，主要用于“春融同心.昆明市统战文化基地”创建支出2.00万元、双百计划全市困难归侨侨眷帮扶经费支出0.64万元、台侨工作经费支出5.00万元、统战工作支出13.64万元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.61万元，占基本支出的86.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.41万元，占基本支出的13.31％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。民族事务支出13.00万元，主要用于民族团结示范创建工作支出；统战事务支出增加21.92万元，主要用于“春融同心.昆明市统战文化基地”创建支出2.00万元、双百计划全市困难归侨侨眷帮扶经费支出0.64万元、台侨工作经费支出5.00万元、统战工作支出14.28万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出240.93万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加10.61万元，增长4.61%，主要原因分析：1.基本支出减少13.65万元；2.项目支出增加，其中：“春融同心.昆明市统战文化基地”创建支出2.00万元、双百计划全市困难归侨侨眷帮扶经费支出0.64万元、台侨工作经费支出5.00万元、统战工作支出14.28万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出197.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.89%。行政运行支出主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；民族事务支出13.00万元，主要用于民族团结示范创建工作支出；统战事务支出增加21.92万元，主要用于“春融同心.昆明市统战文化基地”创建支出2.00万元、双百计划全市困难归侨侨眷帮扶经费支出0.64万元、台侨工作经费支出5.00万元、统战工作支出14.28万元。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出17.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于社会保障和就业支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出11.91万元，用于缴纳本单位2022年单位职工养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出5.60万元，用于缴纳本单位职工职业年金；其他社会保障和就业支出0.14万元，用于缴纳本单位2022年单位职工失业保险。
9. 卫生健康（类）支出14.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗支出8.84万元，用于缴纳本单位2022年单位职工医疗保险；公务员医疗补助支出6.15万元，用于缴纳本单位2022年单位公务员医疗补助。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出10.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。住房公积金10.99万元，主要用于缴纳本单位干部职工2022年住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的366.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.10万元，占总支出决算的366.67%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的366.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.10万元，完成年初预算的366.67%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是统战领域各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及开展统战领域各项工作发生的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.59万元，下降88.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.68万元，下降76.99%；公务接待费支出决算减少4.91万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战领域各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出27.40万元，减少10.81万元，下降28.30%,主要原因分析：严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于统战领域各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部资产总额24.44万元，其中，流动资产10.95万元，固定资产13.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.12万元，其中固定资产减少1.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012800121301111
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部表20231024072852170
