中共禄劝彝族苗族自治县委统战部2022年度部门整体支出绩效评价报告
中共禄劝彝族苗族自治县委统战部
2022年度部门整体支出绩效评价报告
根据《禄劝彝族苗族自治县委 禄劝彝族苗族自治县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禄发〔2020〕8号）要求，对2022年度部门预算支出开展绩效自评工作，现将情况报告如下。
一、 部门概况
2022年我部在职在编人员8人，其中行政人员6人，工勤人员2人。我部下设科室4个，办公室、党外人士工作科、侨港澳台工作科、无党派工作科。
2022年县委常委会研究统战工作6次，召开县委统战工作会议1次、全县统战工作会议1次、专题会2次、县委民族工作会议暨全县宗教工作会议1次，统一战线领导小组会议2次，召开民族宗教界代表人士座谈会2次、民族宗教领域意识形态形势研判会1次、民族团结进步表彰会1次。举办全县统一战线和民族宗教干部培训班1期，民族团结进步示范创建专题培训班1期，开设“统一战线大讲堂”，开展统战理论宣讲15场次，受训人员达2250人。组织64名台胞台属、归侨侨眷开展台侨届“山海同云·明月同乡”联谊实践活动，开展侨法宣传活动3场次。走访调研新阶工作站（点）2次，召开禄劝新的社会阶层人士座谈会1次，申报市级新阶站（点）3个，工作站点1个，联系点1个，培育壮大各站（点）服务载体功能。创建则黑乡民安乐村“党外知识分子实践创新基地”1个，打造“中山楼”理念信念教育基地1个，推进崇德街道统战宣传主题街区建设1个，打造“红色文化+民族团结”教育阵地1个。组织知联会和新阶联骨干36人赴陕西延安开展“喜迎二十大·奋进新征程”主题实践活动。
2022年我部年初预算收入191.88万元，收入预算执行226.97万元，2022年支出预算执行248.97万元，差额原因主要是人员工资福利减少2.06万元，养老保险增加4.2万元，医疗保险减少2.99万元，住房公积金减少2.01万元，统战业务经费减少3.17万元。2022年收入226.97万元，其中财政拨款收入226.95万元，其他收入0.02万元。2022年度三公经费年初财政预算安排数为1.1万元，“三公”经费支出统计数为1.1万元，其中：公务用车运行维护费为1.1万元。
二、 评价结论及绩效分析：
从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统战工作的各个需求方面，我部2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统战工作任务的完成。从预算执行情况看，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。从预算管理看，我部建立健全了公务接待、车辆集中管理、会议、培训等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，我部对固定资产统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。
三、 经验、问题和建议
1. 经验
一是部门目标完整，重点工作推进机制完善；
二是与多部门建立联动机制，协同推进重大工作；
三是积极创新工作方法，重视基层调研工作。
2. 存在的问题
一是由于上级交办统战工作任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。
二是年度支出列支不及时，办公费支出有所超编，预算编制的合理性有待提高。
3. 改进措施及建议
为进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：
一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。
二是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统战工作项目和部门的绩效评价管理队伍，并加强业务培训。
三是建立长效机制。把绩效评价作为统战系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
附件1：项目支出绩效自评表(1)
