中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年度部门决算
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中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 国有资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况表
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。
2. 落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。
3. 对团员、青年进行理想信念教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟。
4. 指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好优秀辅导员。
5. 加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
6. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种对健康有益的活动。
7. 参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
8. 负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
9. 完成县委、县政府和上级团委交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 强服务、抓落实，切实提升广大团干部干事创业的能力。一是深入开展“争当排头兵”大讨论、大竞赛活动。制定印发《共青团禄劝彝族苗族自治县委关于开展“争当排头兵 建功新时代”大学习、大讨论活动的通知》《共青团禄劝彝族苗族自治县委关于开展“强服务 抓落实 提效能”大竞赛、大调研活动的通知》文件，指导全县共青团系统开展“强服务 抓落实 提效能”大竞赛、大调研活动、“争当排头兵 建功新时代”大学习、大讨论活动10余场，通过推优秀作交流、抓典型作表态的方式推进共青团系统工作效能提升，助推禄劝经济社会持续健康发展，截至11月15日，争取上级资金1326.97万万元。二是以典型选树表彰提振工作热情。授予8名同志“禄劝青年五四奖章”荣誉；授予2个青年集体“禄劝青年五四奖章集体”荣誉；授予51名同志“禄劝彝族苗族自治县第一届青年岗位能手”称号，营造了学习先进、争做先进、赶超先进的良好氛围。
2. 转作风，提效能，切实加强机关效能建设。一是规范制度建设，力促工作作风转变。制定下发《共青团禄劝彝族苗族自治县委推进作风革命加强机关效能建设的实施细则（试行）》《共青团禄劝彝族苗族自治县委办公室关于加强和规范重大事项请示报告的工作提醒》，有效落实“开短会、讲短话、发短文”，力戒形式主义、官僚主义，切实提高工作效率，与2021年相比，发文数量减少11.76%。二是深入调研督导，强化效能提升。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，在团县委机关、全县各级团组织中全面推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”；采取周通报、半月提醒、整月调研的方式，督促基层团组织大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风。团县委书记亲自带队，分别到县教育团工委、九龙镇团委、马鹿塘乡团委等基层团组织调研共青团重点工作开展情况，了解青年实际需求。三是坚持以案促改，持续推进全面从严治党向纵深发展。深入推进“深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化”和“清廉禄劝”建设工作，强化典型引领，筑牢防腐意识，领导班子上廉政党课3次。组织党员干部观看警示教育片5次，开展“知纪明规懂法”测试1场。
3. 抓实团员发展，始终保持团的先进性。一是严把团员入口关。认真落实《中国共产主义青年团团员教育管理工作条例（试行）》，全面落实推优入团、积分入团、评议入团制度，推动规范建立团员电子档案率达100%。抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接，2022年新发展团员770名，进一步落实推优入党工作。二是推进团员规范化发展。制定下发《共青团禄劝彝族苗族自治县委关于开展2021年发展团员核查工作的通知》，组建工作专班，通过团组织自查、网上核查、实地检查等方式，对全县各级团组织2021年发展的团员档案开展全面核查，进一步推进从严治团走深走实。三是注重队伍素质提升。结合团干部工作实际，开展业务专题培训3次，组织开展“青年马克思主义者培养工程”培训1次，不断增强团组织工作的专业能力，提升队伍素养，培训累计覆盖各级团干部200余人。
4. 着力思想引领，吹响凝聚青年的集结号。在抓好规定动作的同时，结合“万名团干上讲台”专项工作，深入基层开展主题宣讲20余场次，覆盖人数3000余人。组织基层团组织、少先队组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动27场，惠及青少年4000余人。组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”党团知识竞赛1场，17个乡（镇、街道）的17支代表队参加知识竞赛。
5. 致力专题学习，把好思想根基的方向盘。积极组织机关干部、团员干部、团员青年、少先队员、青联委员专题学习党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神60余场。在微信公众号“青春禄劝”开设“青年大学习”网上主题团课，每周一期，学习4季25期，17万余名青少年参学。
6. 蓄力宣传教育，拧紧理想信念的总开关。通过专题讲座、主题班会、主题宣讲等方式深化青少年理想信念教育和国情、省情、市情等形势政策教育，创新开展国防教育、国家安全教育活动10余场，厚植青少年爱国主义情怀。以“网络安全周”主题宣传活动为契机，开展“网络安全”主题教育活动，引导青少年文明上网，营造清朗网络空间，不断深化青少年法治宣传教育，引领青少年做社会主义法治的自觉遵守者。
7. 聚力舆论引导，筑牢意识形态主阵地。与各基层团组织签订《2022年度宣传思想文化工作目标管理责任书》，召开共青团系统意识形态分析研判会议3次，持续用好网络宣传员志愿者队伍力量，做好网络舆论引导工作。截至目前，2022年“青春禄劝”公众号发送信息712条，阅读量达89920人次，新增粉丝17200余人。
8. 推动少先队工作社会化发展。坚持“以党带团，以团带队”，推动全县各级少先队组织开展“红领巾爱学习”网上队课学习19期，覆盖25000余人，“红领巾争章”县级特色章活动10次，覆盖712人。建立社区少工委7家，青少年校外实践基地12家。开展“赓续红色血脉，讲好家乡故事”宣讲、“红领巾宣讲团进社区”“红领巾宣讲团上讲台”“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”等主题活动10余场。联合县教育体育局、县人力资源和社会保障局开展2022年度禄劝彝族苗族自治县“少先队骨干辅导员”称号评定笔试1场。联合县教育体育局开展昆明市第七届少先队辅导员暨禄劝彝族苗族自治县2022年度少先队辅导员技能大赛1场。
9. 全面深化共青团改革工作组织化发展。一是强化对新兴青年群体的服务引导。加大对青年社会组织、互联网行业等领域和网约车司机、快递小哥、网络作家等新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖，2022年新增新兴青年10人。二是深化共青团改革。初步研究并草拟《禄劝彝族苗族自治县县域共青团基层组织改革实施方案》，积极推进县域共青团改革工作。
10. 持续推进青联组织改革向纵深发展。深入贯彻落实团省委、团市委工作部署，实施“青联组织服务千村”工作项目，发挥青联组织的人才志智优势，有效助推乡村振兴、产业振兴，引领青年为助力乡村振兴贡献力量。完善以共青团为核心、青联为枢纽、青年组织为紧密层的青联组织体系，进一步优化团体会员结构、完善界别工作委员会建设，落实团体会员吸纳、管理、退出制度，吸纳1家青年社会组织成为青联委员，有效实现通过青联把青年组织起来的初衷和目的，不断增强青联组织规范化建设。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年末实有人员编8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年度收入合计291.97万元。其中：财政拨款收入277.60万元，占总收入的95.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.37万元，占总收入的4.92%。与上年相比，收入合计增加28.96万元，增长11.01%。其中：财政拨款收入增加14.59万元，增长5.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加14.36万元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出：全国项目志愿者工作经费增加；2.其他收入：2022年度市级团代表履职经费0.57万元；新时代文明实践青年志愿服务队活动经费1.00万元；疫情防控工作经费3.00万元；2022年，网吧监督经费、未成年人司法项目经费、法治教育宣讲经费等相关经费增加。
二、 支出决算情况说明
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年度支出合计308.52万元。其中：基本支出229.85万元，占总支出的74.50%；项目支出78.67万元，占总支出的25.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加57.08万元，增长22.70%。其中：基本支出增加127.55万元，增长124.68%；项目支出减少70.47万元，下降47.25%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：1.医疗保险减少0.71万元；2.西部计划志愿者补贴、团干部补贴按2022年使用项目经费进行核算，2021年度按照相关规定按人员经费进行核算；3.人力资源和社会保障经费支出减少4.55万元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.39万元，占基本支出的98.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.46万元，占基本支出的1.94％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。西部计划志愿者补贴、团干部补贴2022年度按项目经费进行核算，2022年度按照相关规定按人员经费进行核算。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出281.08万元，占本年支出合计的91.11%。与上年相比增加29.64万元，增长11.79%，主要原因分析：2022年足额下拨全国项目志愿者工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出252.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.96%。主要用于单位职工工资的发放、社会保障和就业支出、西部计划志愿者补贴、团干部补贴及各类项目支出。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出12.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于缴纳团县委2022年单位职工养老保险。
9. 卫生健康（类）支出8.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。用于缴纳团县委2022年单位职工医疗保险和公务员医疗补助。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于开展单位贷免扶补各项工作。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出6.92.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于缴纳团县委干部职工2022年住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出，公务接待费减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.10万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.10万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出，公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2022年机关运行经费支出4.46万元，减少5.40万元，下降54.78%,主要原因分析:本年度严格遵循“厉行节约”工作要求，减少会议和接待费用，故导致2022年机关运行经费支出下降。部门机关运行经费主要用于反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会资产总额91.90万元，其中，流动资产90.78万元，固定资产1.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.07万元，其中固定资产减少0.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012800257001111
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会表20231024081219262
