监督索引号53012800336100101000

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局

2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县卫生健康局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县卫生健康局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生计生工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生计生、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生计生规划以及促进医药事业发展中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、 是巩固新冠肺炎疫情防控成果。2022年，累计开展免费核酸检测448.77万人次，初筛阳性12193人次，研判管控重点人员2万余人次，接种新冠疫苗83.5万剂次，派出1.2万余人次医务人员到集中隔离点、核酸采样点、交通卡点等开展疫情防控工作，派出335名医务人员到瑞丽、上海及昆明主城五区等地支援疫情防控工作，有效构筑起了我县疫情防线，最大程度保障了人民群众健康。

2、 是巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。精准开展因病致贫返贫动态监测和帮扶工作，监测系统重点监测对象入户核实率达100%，患病救治率达100%。接受政府救助平台健康帮扶事项申请96件，办结96件，其中大病救治61件，慢病管理33件，用药服务2件。持续开展大病专项救治，累计救治36种大病2330人，救治率达100%。严格执行“先诊疗、后付费”、“一站式”结算，规范转诊转院，全年规范转诊转院患者881人次，其中特殊人群272人次。开展家庭医生签约服务工作，组建家庭医生团队257个，家庭医生签约174575人，履约率99.99%，人均履约次数4.08次。

3、 是实施妇幼保健项目。积极开展妇幼保健能力提升，县妇健中心通过云南省二级妇幼保健院能力达标验收。2022年全县孕产妇死亡1人，孕产妇死亡率28.29/10万，出生人数3535人，婴儿死亡率5.94‰，5岁以下儿童死亡率8.2‰，住院分娩率100%、剖宫产率28.54%。高危孕产妇住院分娩率100%，免费孕前优生健康检查1843对，农村妇女免费增补叶酸3641人，新生儿听力筛查3511例，听筛率99.32%，农村妇女宫颈癌筛查13539例，乳腺癌筛查14070例，婚检4782对，婚检率98.23％，产前筛查3310人，产前筛查率94.84%。

4、 开展计划生育服务。严格执行中共中央国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，推进三孩生育政策在我县的落地实施，人口自然增长率0.1‰，出生人口性别比105:100，通过财政“一卡通”平台发放惠民惠农资金（独生子女奖优免补资金）557.456万元，涉及3197人次；享受计生家庭城乡医疗保险13824人，享受农业人口独生子女中高考升学加分231人，购买计生家庭意外伤害保险220.81万元。

5、 开展疾病预防控制工作。全年无甲类传染病发生，乙类传染病发病813例，发病率167.47/10万。重点传染病调查处置65例，调查处置率100%。突发公共卫生事件报告2起，调查处置2起，调查处置率100%；本年度无聚集性事件报告。确诊肺结核患者19例，登记管理肺结核病人152例。累计发现麻风病735例，当年“消除麻风运动”发现麻风病患者1例，历年复发8例。计划免疫常住0—6岁儿童建卡、建证率达100%，以乡（镇）为单位疫苗接种率达95%以上，一类疫苗应种66498剂次，实种66442剂次，报告接种率99.82%。全县在管高血压患者20474人，糖尿病患者4714人。建立65岁及以上老年人健康档案42305人，完成年度健康管理27994人，健康管理率66.1%。在册严重精神障碍患者2443人，管理2343人，管理率95.91%，规范管理率85.71%，患者服药率92.06%，规律服药率50.88%。管理精神分裂症患者1658人，服药率91.56%，规律服药率50.24%。人均预期寿命为77.73岁，男性74.33岁，女性81.66岁。

6、 推进基础设施建设。全年固定资产投资完成8266万元，争取到国家和省市资金7523万元，新引进项目1个，招商引资到位资金8410万元。县中医院整体搬迁建设项目、禄劝彝族苗族自治县传染病救治中心建设项目主体完工，进入内部装修，禄劝县疾控中心核酸检测实验室改建已完工。

7、 是推进医疗服务能力建设。继续开展县级公立医院提质达标活动，“五大中心”建设工作已全部通过国家、省市评审达标验收。启动县第一人民医院全国“千县工程”、县中医院“三级中医医院”创建工作，开展乡镇卫生院等级创建，转龙卫生院通过国家推荐标准达标创建，则黑、汤郎2家卫生院通过云南省甲级卫生院标准创建，提升县域医疗卫生服务的整体效能。

8、 是落实爱国卫生工作。积极开展病媒生物防制先进城区创建，省级病媒生物防制先进城区创建工作通过市级验收。持续推进爱国卫生“7个专项行动”暨健康县城建设，建立健全常态化管理机制，全面消除环境卫生死角。49个云南省卫生村通过市级复审验收，创建昆明市爱国卫生先进单位5个、卫生社区5个、健康促进医院4个、无烟单位34家、健康乡2个、健康村1个、健康企业5个、健康家庭130户、健康达人68人。

9、 是落实防艾工作。持续加大艾滋病咨询检测力度，最大限度发现感染者，强化感染者的依从性教育，提高治疗覆盖率、降低脱失率，全县艾滋病咨询检测268027人次；全县艾滋病感染者/艾滋病病人病例840例，死亡144例，目前累计存活的艾滋病感染者/艾滋病病人696例，2022年新报告病例51例，在治疗感染者和病人632例，发现率98.5%、抗病病毒治疗率90.09%，治疗有效率96.4%。

10、 是落实行政执法、审批工作。2022年立案查处卫生违法案件134件，罚没款金额388191元，其中医疗卫生违法案件64件，罚没款金额372191元；公共场所48件，罚款金额24500元；学校卫生8件，给予警告处罚；生活饮用水4件，罚款金额7500元；餐具饮具集中消毒服务单位1件，给予警告处罚。取缔非法行医“黑诊所”4个、流动牙科摊点27个，立案查处4人涉嫌非医师行医。监督检查公共场所1462户次，生活饮用水80户次，学校55户次，餐饮单位10户次，放射卫生37户次，职业卫生21户次，医疗卫生349户次，消毒产品6户次，传染病防治488户次，妇幼健康25户次。2022年医师执业证、护士执业证、医疗机构执业许可证电子证照注册率均达100％。全年发放宣传书册13430余份，宣传品（避孕套）44880余支，告知承诺书607余份，使广大群众对卫生健康局所办理的行政审批事项和公共服务方面进行了解、知晓；全年办理医疗机构设置审批业务228项（含机构、放射、母婴校验等）；放射诊疗许可证3份；饮用水供水单位（集中式供水、二次供水单位）、公共场所卫生许可证核发业务427份；医师执业注册业务137份；护士执业注册业务231份；麻醉药品、第一类精神药品购用许可29份；医疗广告审查证明2份；云南省独生子女父母光荣证（补证）26份，云南省老年人优待证905份。

11、 是落实健康教育工作。开展国家卫生宣传日宣传活动156次，覆盖4.68万余人次，发放各种宣传折页及小册子28.08万余份。举行基本公共卫生服务项目健康教育培训班，对全县471名乡村医生、卫生院专干等进行培训。制作各类健康教育宣传材料31.3万份，每两个月更新一期宣传栏，刊出健康知识宣传专栏2074个版面，完成“居民健康素养监测”调查问卷800份，在县思源中学、县民族中学开展青春期健康知识讲座，900余名教师、学生参加。通过开展形式多样的健康宣教活动，全县健康素养水平达20.25%。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局共设置9个内设科室，包括：局办公室、人事财务科、计划生育家庭发展科、基层卫生科、医政中医科、疾病预防控制科、组织监察科、老龄办、规划发展与信息化科。

所属单位：禄劝彝族苗族自治县卫生健康局无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：卫生健康局机关。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局部门2022年度收入合计6602.06万元。其中：财政拨款收入6562.03万元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40.03万元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计减少5134.17万元，下降43.75%。其中：财政拨款收入减少5174.20万元，下降44.09%；主要原因是：直达资金（公共卫生补助、医疗服务能力提升补助以及基本药物制度补助 资金）直接下达下属单位，未通过局机关核算。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加40.03万元，增长100.00%。主要原因是：呈贡卫健拨入支援疫情防控工作经费20万元、县社保局拨入“7个一千”培训经费10万元。县委组织部拨入疫情防控慰问金经费10.3万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局部门2022年度支出合计7453.34万元。其中：基本支出1198.52万元，占总支出的16.08%；项目支出6254.82万元，占总支出的83.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6822.48万元，下降47.79%。其中：基本支出增加166.06万元，增长16.08%；主要原因是：人员增加，工资及社保费增加。项目支出减少6988.54万元，下降52.77%；直达资金（公共卫生补助、医疗服务能力提升补助以及基本药物制度补助 资金）直接下达下属单位，未通过局机关核算。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1198.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1160.88万元，占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.64万元，占基本支出的3.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6254.82万元。其中：基本建设类项目支出（中医院建设）1175.9万元、基层医疗卫生机构825.4万元、公共卫生支出1965.5万元、计划生育支出1064.83万元，爱国卫生7个专项支出210万元、其他卫生健康支出1013.19万元（主要用于：卫生健康管理其他事务支出）。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7368万元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比减少6907.82万元，下降-48.39%，主要原因是：直达资金（公共卫生补助、医疗服务能力提升补助以及基本药物制度补助 资金）直接下达下属单位，未通过局机关核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出167.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于养老保险支出164.46万，其他社保支出2.81万元。

9. 卫生健康（类）支出6931.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.08%。主要用于卫生健康管理事务1571.28万元，公立医院1175.90万元，基层医疗卫生机构825.41万元，公共卫生支出1965.50万元，中医药支出22万元，计划生育事务支出1064.83万元，行政事业单位医疗支出73.97万元，医疗救助3.5万元，老龄卫生健康事务支出0.9万元，其他卫生健康支出228.69万元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出210万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于爱国卫生7个专项支出210万元。 

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出58.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.6万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的247.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.6万元，占总支出决算的41.39%；公务接待费支出决算0.85万元，占总支出决算的58.61%，具体是国内接待费支出决算0.85万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.6万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的247.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成年初预算的0%。公务接待费支大于预算的 主要原因是 ：2022年度公务接待费未纳入预算，用其他公用经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13.55万元，下降90.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少13.55万元，下降94.10%。主要原因是 ：2022年度公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务运行车辆。

3. 安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门公务接待245人次 。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局部门2022年机关运行经费支出37.64万元，减少122.66万元，下降76.52%,主要原因分析2021年乡村医生补助列入机关运行费用，2022年乡村医生补助纳入项目预算，未在机关运行预算。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局部门资产总额3061.45万元，其中，流动资产2141.89万元，固定资产898.19万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21.37万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少418.55万元，其中固定资产减少23.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额506.6万元，其中：政府采购货物支出506.6万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结算执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012800336100101111

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局（本级）表