禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2022年度

部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县卫健局是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生计生工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生计生、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生计生规划及促进医药事业发展的中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作。

（二）年度重点工作

1、 是巩固新冠肺炎疫情防控成果。2022年，累计开展免费核酸检测448.77万人次，初筛阳性12193人次，研判管控重点人员2万余人次，接种新冠疫苗83.5万剂次，派出1.2万余人次医务人员到集中隔离点、核酸采样点、交通卡点等开展疫情防控工作，派出335名医务人员到瑞丽、上海及昆明主城五区等地支援疫情防控工作，有效构筑起了我县疫情防线，最大程度保障了人民群众健康。

2、 是巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。精准开展因病致贫返贫动态监测和帮扶工作，监测系统重点监测对象入户核实率达100%，患病救治率达100%。接受政府救助平台健康帮扶事项申请96件，办结96件，其中大病救治61件，慢病管理33件，用药服务2件。持续开展大病专项救治，累计救治36种大病2330人，救治率达100%。严格执行“先诊疗、后付费”、“一站式”结算，规范转诊转院，全年规范转诊转院患者881人次，其中特殊人群272人次。开展家庭医生签约服务工作，组建家庭医生团队257支，家庭医生签约人数174575人，履约率99.99%，人均履约次数4.08次。

3、 是实施妇幼保健项目。积极开展妇幼保健能力提升，县妇幼保健中心通过云南省二级妇幼保健院能力达标验收。2022年全县孕产妇死亡1人，孕产妇死亡率28.29/10万，出生人数3535人，婴儿死亡率5.94‰，5岁以下儿童死亡率8.2‰，住院分娩率100%、剖宫产率28.54%。高危孕产妇住院分娩率100%，免费孕前优生健康检查1843对，农村妇女免费增补叶酸3641人，新生儿听力筛查3511例，听筛率99.32%，农村妇女宫颈癌筛查13539例，乳腺癌筛查14070例，婚检4782对，婚检率98.23％，产前筛查3310人，产前筛查率94.84%。

4、 开展计划生育服务。严格执行中共中央国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，推进三孩生育政策在我县的落地实施，人口自然增长率0.1‰，出生人口性别比105:100，通过财政“一卡通”平台发放惠民惠农资金（独生子女奖优免补资金）557.456万元，涉及3197人次；享受计生家庭城乡医疗保险13824人，享受农业人口独生子女中高考升学加分231人，购买计生家庭意外伤害保险220.81万元。

5、 开展疾病预防控制工作。全年无甲类传染病发生，乙类传染病发生813例，发病率167.47/10万。重点传染病调查处置65例，调查处置率100%。突发公共卫生事件报告2起，调查处置2起，调查处置率100%；本年度无聚集性事件报告。确诊肺结核患者19例，登记管理肺结核病人152例。累计发现麻风病735例，当年“消除麻风运动”发现麻风病患者1例，历年复发8例。计划免疫常住0—6岁儿童建卡、建证率达100%，以乡（镇）为单位疫苗接种率达95%以上，一类疫苗应种66498剂次，实种66442剂次，报告接种率99.82%。全县在管高血压患者20474人，糖尿病患者4714人。建立65岁及以上老年人健康档案42305人，完成年度健康管理27994人，健康管理率66.1%。在册严重精神障碍患者2443人，管理2343人，管理率95.91%，规范管理率85.71%，患者服药率92.06%，规律服药率50.88%。管理精神分裂症患者1658人，服药率91.56%，规律服药率50.24%。人均预期寿命为77.73岁，男性74.33岁，女性81.66岁。

6、 推进基础设施建设。全年固定资产投资完成8266万元，争取到国家和省市资金7523万元，新引进项目1个，招商引资到位资金8410万元。县中医院整体搬迁建设项目、禄劝彝族苗族自治县传染病救治中心建设项目主体完工，进入内部装修，禄劝县疾控中心核酸检测实验室改建已完工。

7、 是推进医疗服务能力建设。继续开展县级公立医院提质达标活动，“五大中心”建设工作已全部通过国家、省市评审达标验收。启动县第一人民医院全国“千县工程”、县中医院“三级中医医院”创建工作，开展乡镇卫生院等级创建，转龙卫生院通过国家推荐标准达标创建，则黑、汤郎2家卫生院通过云南省甲级卫生院标准创建，提升县域医疗卫生服务的整体效能。

8、 是落实爱国卫生工作。积极开展病媒生物防制先进城区创建，省级病媒生物防制先进城区创建工作通过市级验收。持续推进爱国卫生“7个专项行动”暨健康县城建设，建立健全常态化管理机制，全面消除环境卫生死角。49个云南省卫生村通过市级复审验收，创建昆明市爱国卫生先进单位5个、卫生社区5个、健康促进医院4个、无烟单位34家、健康乡村2个、健康村1个、健康企业5个、健康家庭130户、健康达人68人。

9、 是落实防艾工作。持续加大艾滋病咨询检测力度，最大限度发现感染者，强化感染者的依从性教育，提高治疗覆盖率、降低脱失率，全县艾滋病咨询检测268027人次；全县艾滋病感染者/艾滋病病人病例840例，死亡144例，目前累计存活的艾滋病感染者/艾滋病病人696例，2022年新报告病例51例，在治疗感染者和病人632例，发现率98.5%、抗病病毒治疗率90.09%，治疗有效率96.4%。

10、 是落实行政执法、审批工作。2022年立案查处卫生违法案件134件，罚没款金额388191元，其中医疗卫生违法案件64件，罚没款金额372191元；公共场所48件，罚款金额24500元；学校卫生8件，给予警告处罚；生活饮用水4件，罚款金额7500元；餐具饮具集中消毒服务单位1件，给予警告处罚。取缔非法行医“黑诊所”4个、流动牙科摊点27个，立案查处4人涉嫌非医师行医。监督检查公共场所1462户次，生活饮用水80户次，学校55户次，餐消单位10户次，放射卫生37户次，职业卫生21户次，医疗卫生349户次，消毒产品6户次，传染病防治488户次，妇幼健康25户次。2022年医师执业证、护士执业证、医疗机构执业许可证电子证照注册率均达100％。全年发放宣传书册13430余份，宣传品（避孕套）44880余支，告知承诺书607余份，使广大群众对卫生健康局所办理的行政审批事项和公共服务方面进行了解、知晓；全年办理医疗机构设置审批业务228项（含机构、放射、母婴校验等）；放射诊疗许可证3份；饮用水供水单位（集中式供水单位、二次供水单位）、公共场所卫生许可证核发业务427份；医师执业注册业务137份；护士执业注册业务231份；麻醉药品、第一类精神药品购用许可29份；医疗广告审查证明2份；云南省独生子女父母光荣证（补证）26份，云南省老年人优待证905份。

11、 是落实健康教育工作。开展国家卫生宣传日宣传活动156次，覆盖4.68万余人次，发放各种宣传折页及小册子28.08万余份。举行基本公共卫生服务项目健康教育培训班，对全县471名乡村医生、卫生院专干等进行培训。制作各类健康教育宣传材料31.3万份，每两个月更新一期宣传栏，刊出健康知识宣传专栏2074个版面，完成“居民健康素养监测”调查问卷800份，在县思源中学、县民族中学开展青春期健康知识讲座，900余名教师、学生参加。通过开展形式多样的健康宣教活动，全县健康素养水平达20.25%。

（三）预算收支总额

1、 预算收入情况

（1）部门财务收入情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2022年预算总收入19169.38万元，其中：一般公共预算收入19169.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

（2）财政拨款收入情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2022年财政拨款收入19169.38万元，其中:本年收入19169.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19169.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2、 预算支出情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2022年预算总支出19169.38万元。财政拨款安排支出19169.38万元，其中：基本支出14402.3万元，项目支出4767.08万元。

（四）、 预算执行情况

2022年度年初结转和结余5804.95万元，本年收入57743.15万元，本年支出57226.3万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6321.8万元。其中：

2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入23479.56万元，本年支出23479.56万元，年末结转和结余0万元。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元。

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

2022年度事业收入年初结转和结余5804.95万元，本年收入34263.59万元、本年支出33746.74万元，年末结转和结余6321.8万元。

二、 评价结论及绩效分析：

根据禄劝县委、县政府考核评价，2022年为目标完成单位，评价结果为“良”

三、 经验、问题和建议

1. 经验；

（1）在绩效管理工作中，在财务管理、预算管理、合同管理、资产管理等方面，制定了相应的管理制度，且制度得到有效的执行。

（2）组织各部门按年度工作计划，围绕工作年度绩效目标，制定相应工作方案，积极开展各项工作。

（3）认真落实绩效管理目标考核各项任务。

2. 存在的问题；

（1）年初项目预算因财政原因无法得到预算并对中央、省、市拨款县区预算无法知晓和掌握，导致项目预算不准确，年初与年末调整预算数大。

（2）年初预算指标有很大一部分最终得不到财政落实，导致实际支出超预算。

（3）三公经费预算与核定不足，三公”经费支出预决算差异率大。

3. 改进措施及建议。

（1）认真分析差异原因，坚决落实预算管理主体责任，将依法依规取得的财政拨款和非财政拨款等所有收入和支出编入部门预算：

（2）按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作：

（3）按照财政结转结余资金管理要求，统筹各类存量资源，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率。

卫生健康局项目支出绩效自评表