监督索引号53012800147501000

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县供销联合社概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、 2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、 2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县供销联合社概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2. 指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3. 指导乡镇供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全县合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4. 负责对乡镇供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全县供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5. 行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。

6. 对供销合作社系统行业范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。

7. 代表禄劝彝族苗族自治县合作经济组织，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8. 负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

9. 承担县政府委托的各项任务；对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 深化供销综合改革工作，申报市级乡村流通体系建设项目2个。县供销社结合职能职责，积极与乡镇对接，申报了禄劝凤家古镇乡村振兴示范店、乌东德新村和轿子雪山旅游景区农产品体验店2个项目，项目建设主要是对禄劝农特产品的展示销售，促进农民增收，助力乡村振兴。

2. 积极推进农产品集采化工作。对禄劝17个乡镇（街道）区域内的特色农产品进行全面调查甄选基础上，拟定了《禄劝彝族苗族自治县提升农产品集采化水平三年行动方案（2022—2024年）》，并于5月31日以县委、县政府文件印发实施。目前集展示、销售、直播和体验一体化的农产品展示体验中心已建设完毕。

3. 积极推进农民专业合作社建设。2022年完成新建农民专业合作社3户。申报省级农民专业合作社示范社1户：禄劝我种花种植农民专业合作社。

4. 圆满完成农产品经纪人教育培训。2022年，县供销社应完成培训农产品经纪人600人次，我县依托农村经济合作组织联合会，配合农业部门，组织农村经济组织经纪人进行农业技术及技能培训，实际组织培训716人，其中：基础培训300人；“快供快销”致富带头人培训56人 ；其他培训360人，计716人。

5. 完成基层专业合作社建设任务。2022年度，县供销社通过开放办社，依托专业合作社组建完成村级供销社6户；对供销系统无资产、无业务、无人员的“三无”基层供销社进行清理，改造升级薄弱基层供销社2个。

6. 取得成绩经济指标实现新突破。2022年，县供销社引进禄劝悦山府置业有限公司从事房地产开发项目，截至2022年10月，1—10月的固定资产投资7291万元，2022年全年固定资产投资预期目标8000万元，目前完成进度已达91.14%。1—10月招商引资完成7000万元，已超过全年的目标5000万元，全年完成进度达140%。

7. “禄品出滇”取得新成绩。借助上海大市场优势，结合东西部帮扶工作，今年来禄劝县供销社消费帮扶农产品销往上海实现销售额913.25万元，真正实现带动农民增收、加快农村发展、促进农业增效的纽带作用，为巩固禄劝脱贫成果发挥作用。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事教育科、综合指导科、监事会办公室。分别是：

1. 办公室：负责县社机关综合性文件的起草和文秘、会议、信息、档案、保密、督办、接待等日常政务工作及后勤保障、固定资产管理等事务工作；负责指导本系统安全保卫、防汛和财产保险，组织救灾等工作；拟定县社机关工作制度，并组织实施。

2. 人事教育科：负责本系统人事、考核、教育、奖惩、劳资、社会保障等工作；指导本系统人事、用工、分配制度和改革；指导本系统专业技术职称考评、考核、聘任等工作。

3. 综合指导科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；审核汇总会计报表，编写财会分析报告书；负责本系统的审计工作；协同有关科室研究经营责任制，抓好扭亏增盈、增收节支工作；负责管理社有资产监督保值增值，做好县社财务管理和会计核算工作，执行物价政策，加强物价管理。

4. 监事会办公室：建立规章制度、推进组织建设、服务中心工作、开展调查研究、强化监督检查及指导系统工作。

我部门无所属单位

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县供销联合社

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门2022年度收入合计3577792.81元。其中：财政拨款收入3577792.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加550890.49元，增长18.20%。其中：财政拨款收入增加550890.49元，增长18.20%；增长原因：人员工资增资及社保费增加41777.49元，增加基本支出收入41777.49元，增加支付上年度项目资金320000.00元，争取市级项目资金支出189113.00元，增加项目资金支出收入509113.00元，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门2022年度支出合计3577792.81元。其中：基本支出2874869.81元，占总支出的80.35%；项目支出702923.00元，占总支出的19.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加550890.49元，增长18.20%。其中：基本支出增加41777.49元，增长1.47%；增长原因：人员工资增资及社保费增加，增加基本支出41777.49元，项目支出增加509113.00元，增长262.69%；增长原因：增加支付上年度项目资金320000.00元，增加市级项目资金189113.00元，共增加项目资金支出509113.00元，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长下降0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县供销联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2874869.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2699649.81元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费175220.00元，占基本支出的6.09％。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县供销联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出702923.00元。其中：基本建设类项目支出702923.00元。具体项目开支及开展工作情况；2022年组织开展农产品经纪人教育培训，3期300人农产品经纪人教育培训，支出经费46923元，2022年度乡村流通体系建设项目，建设乡村振兴示范店支出专项资金336000元，扶持农民专业合作社建设扶持资金(禄劝我种花卉种植农民专业合作社）160000元，扶持市级农民专业合作社建设扶持资金(禄劝嘉博花卉种植专业合作社）100000元，乡村流通体系建设特色农产品体验店，支出专项资金60000元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3577792.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比基本支出人员经费支出增加41777.49元，主要原因增加人员人员工资及社保费增加，项目支出增加509113.00元，增加原因：争取市级项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出209240.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，主要用于养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出246731.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，主要用于医疗卫生支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出2966792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.92%。主要用于对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出155028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%,2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无增加主要原因是2022年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0）,安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门2022年机关运行经费支出175220.00元，比上年增加94200.00元，增长116.27%,增长主要原因：增加公务员交通补助94200元用于本年度机关运行经费核算，日常公用经费支出81020元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县供销联合社部门资产总额394445.75元，其中，流动资产382340.47元，固定资产12103.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少334988.6元，其中固定资产减少3132元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值98803.59元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销联合社无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1. “三公经费”：本单位无因公出国费，无车辆运行费和公务接待费，“三公”经费支出为“零”。

2. 机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费共支出81020元，公务员交通补助94200元。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本年度完成项目资金支出702923元。

监督索引号53012800147501111

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年度部门决算公开表