禄劝彝族苗族自治县供销联合社2022年度部门整体支出绩效自评报告

2022年，县供销社在县委、县政府的正确领导下，在市供销社的指导和支持下，全面贯彻落实县委、县政府及省市供销社的总体部署，指导全县基层供销社、公司参与农业产业化经营，做好农业生产资料的供应，更好地为农业、农村、农民服务；对系统所属企业人、财、物进行监督管理，全力完成各项工作目标任务，按照绩效考评工作的程序要求，对标对表认真进行自查自评，现将自评报告如下：

一、 部门概况：

（一）基本情况。

1. 主要职能。承担县政府委托的各项任务；指导全县基层供销社公司参与农业产业化经营，做好农业生产资料的供应，更好地为农业、农村、农民服务；对系统所属企业人、财、物进行监督管理。

2. 机构情况。我部门独立编制机构和独立核算机构都是1个；共设置4个内设机构，包括：办公室、人事教育科、综合指导科、监事会办公室。

3. 人员情况。（1）县编委核定的编制数为14人其中：行政编制14人，（2）年末实有人数11人，其中：在职人员11人，在职人员身份有公务员9人，专业技术人员（事业）1人，机关工勤人员1人。

（二）年度重点工作完成情况。

1. 深化供销综合改革工作。申报市级乡村流通体系建设项目2个。县供销社结合职能职责，积极与乡镇对接，申报了禄劝凤家古镇乡村振兴示范店、乌东德新村和轿子雪山旅游景区农产品体验店2个项目，项目建设主要是对禄劝农特产品的展示销售，促进农民增收，助力乡村振兴。

2. 积极推进农产品集采化工作。对禄劝17个乡镇（街道）区域内的特色农产品进行全面调查甄选基础上，拟定了《禄劝彝族苗族自治县提升农产品集采化水平三年行动方案（2022—2024年）》，并于5月31日以县委、县政府文件印发实施。目前集展示、销售、直播和体验一体化的农产品展示体验中心已建设完毕。

3. 积极推进农民专业合作社建设。2022年完成新建农民专业合作社3户。申报省级农民专业合作社示范社1户：禄劝我种花种植农民专业合作社。

4. 圆满完成农产品经纪人教育培训。2022年，县供销社应完成培训农产品经纪人600人次，我县依托农村经济合作组织联合会，配合农业部门，组织农村经济组织经纪人进行农业技术及技能培训，实际组织培训716人，其中：基础培训300人；“快供快销”致富带头人培训56人 ；其他培训360人，计716人。

5. 完成基层建设任务。2022年度，县供销社通过开放办社，依托专业合作社组建完成村级供销社6户；对供销系统无资产、无业务、无人员的“三无”基层社进行清理，改造升级薄弱基层社2个。

6. 取得经济指标实现新突破。2022年，县供销社引进禄劝悦山府置业有限公司从事房地产开发项目，截至2022年10月，1—10月的固定资产投资7291万元，2022年全年固定资产投资预期目标8000万元，目前完成进度已达91.14%。1—10月招商引资完成7000万元，已超过全年的目标5000万元，全年完成进度达140%。

7. “禄品出滇”取得新成绩。借助上海大市场优势，结合东西部帮扶工作，今年来禄劝县供销社消费帮扶农产品销往上海实现销售额913.25万元，真正实现带动农民增收、加快农村发展、促进农业增效的纽带作用，为巩固禄劝脱贫成果发挥作用。

（三）预算收支总额。

本年度单位预算安排收入357.78万元，单位预算安排支出357.78万元，与上年对比单位总收入、支出与上年同期增加55.09万元，增长率18.2%，其中：基本收入、支出比上年同期增加4.17万元，增长率1.47%增加原因；人员工资调整增资及社保费追加4.17万元；项目收入、支出比上年同期增加50.91万元，增长率262.69%增加原因；上年度申请项目资金32万元，在本年1月份到位支付,本年申请市级乡村流通体系项目资金比上年度增加18.91万元。

（四）预算执行情况。

部门决算执行率100%，本年度单位年初预算安排收入357.78万元，预算安排支出357.78万元。

二、 评价结论及绩效分析

（一）经济性分析，成本控制情况和成本节约情况

严格按照部门决算执行，在部门决算年度内按时按质按量完成工作任务，对各项支出按照行政成本控制的总体要求实行规范化管理，逐个分析各项成本情况，结合财经纪律和法规，充分发挥财务人员专业知识及主观能动性，在整体控制上达到预期效果。

（二）效率性分析，实施进度和完成质量

按照部门决算批复指标逐项实施完成，支出进度与部门决算年度一致。部门决算年度内各项部门决算目标顺利完成，有力保障了单位各项工作顺利开展，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查”三项职能，全力抓好“服务机关、服务基层、服务群众”三服务工作，发挥供销系统职能职责。

部门决算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

项目实施。完成市级乡村网络流通体系建设项目，完成农产品经纪的教育培训任务，绩效分析主要分析工作取得的效果。

三、 经验、问题和建议

1. 经验；一是部门目标完整，重点工作推进机制完善；二是与上级主管部门协调，积极争取市级资金扶持，推进供销改革工作；三是积极创新工作方法，创新供销企业改革改制。

2. 存在的问题；一是年初预算时市级项目争取，无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整；二是单位公用经费紧张，年度支出列支不及时，办公经费支出有所超编，预算编制的合理性有待提高。

3. 改进措施及建议。为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：一是加强组织领导。以主要领导为绩效评价管理负责人，加强科室之间的协调配合，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，通过培训加强部门的绩效评价管理队伍素质；三是建立长效机制。把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

（供销社2022年）项目支出绩效自评表