禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据《禄劝彝族苗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》要求，为进一步强化预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资产使用效益，狠抓部门决算绩效工作，着力推进工作落实和效能，各项工作进展顺利，考核指标圆满完成，现将有关情况部门决算绩效自评报告如下：

一、 部门概况：

（一）基本情况。

1．主要职能职责。参照中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会关于设立禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心（禄编〔2019〕3号）的通知。禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心主要工作职能：研究完善公务接待管理制度，制定全县公务接待标准；负责县级党委、人大、政府、政协机关公务接待工作，指导全县党政机关规范开展公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关和下级党政机关国内商务接待制度规定、标准执行、经费管理使用、接待项目等情况的监督检查；负责县级党委、人大、政府、政协机关商务接待工作；做好位于东山路一号的县级机关食堂管理、服务工作。负责全县行政事业单位公务用车编制的日常管理；负责全县行政事业单位公务用车配备更新及处置的审核报批；负责全县行政事业单位公务用车配备更新计划经费的预审；对全县行政事业单位规范使用公务用车行为进行监督；负责县级综合保障服务平台的管理工作。

在县级管理节能工作的部门指导下，负责全县公共机构节能监督管理工作；负责制定全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；指导全县公共机构开展节约能源资源工作。负责统一办理全县党政机关办公用房的权属登记；建立健全党政机关办公用房清查盘点制度；建立健全党政机关办公用房管理信息系统，定期汇总办公用房管理情况；会同有关部门，结合人员编制情况、办公需要与业务需要等，编制全县党政机关办公用房配置保障规划；会同有关部门，制定本级党政机关办公用房物业服务内容、服务标准和费用定额；负责全县党政机关办公用房大中修项目的审批工作；负责对全县党政机关闲置办公用房按照有关规定进行调剂使用；负责对全县党政机关办公用房使用和管理情况进行监督管理。负责全县行政单位、党委、政府直属事业单位、参照公务员法管理事业单位国有资产管理具体工作，制定国有资产管理具体制度，并组织实施和监督检查，负责监督国有资产收益，负责国有资产管理绩效评价工作。负责县级机关公务接待费、平台车辆运行费、全县党政机关公务用车保险费等运行保障经费的预算、使用和管理工作。负责位于县级机关办公区物业管理费、后勤保障经费的预算、使用和管理工作；负责位于东山路1号县级机关办公区的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产、会议服务工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序；负责位于县人武部新址的异地任职领导干部周转房的管理工作。协助和参与县级重大活动、大型会议的后勤保障工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况。独立编制机构和独立核算机构都是1个；与上年一致。全称为禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心，为隶属县政府办公室的事业财政全供给单位，核定事业编制15名，设置县级机关事务管理中心主任职数1名（副科级）。全部为事业编制15人。当年编制数无变动情况。

3．人员情况。禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人，设置县级机关事务管理中心主任职数1名（副科级）。在职实有16人，财政全供养16人。其中：行政人员1人，专业技术人员8人、管理岗7人。我中心下设五个科室：综合科10人、接待科2人、车辆保障科2人、财务科2人。离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。当年变动情况：2022年3月调入专业技术人员3人,调出1人。2022年7月，6人由专业技术岗位转为事业管理岗位。

（二）2022年度重点工作。

1. 规范做好公务接待服务保障工作。圆满完成了省级文明城市测评、复核、3.18新兴职业学院学生食物中毒、8.17疫情处置、省委第十一巡视组巡视禄劝及各类调研等后勤保障接待任务。

2. 严格开展公务用车监督管理工作。通过公务用车监督管理平台进行抽查，对违规或不规范使用公务用车的情形定期进行通报，各单位累计被通报2次的移交县纪委监委约谈主要领导；累计被通报3次的由县纪委监委追究相关人员责任，目前已下发《关于在规范使用公务用车中存在问题的通报》10期，县纪委监委对长期使用公款租车问责一起、违规处置公务用车党纪立案审查1人。

3. 积极开展公共机构节能创建工作。持续推进节约型机关和节水型单位创建工作，在前期已创建33家节水型单位的基础上，今年拟创建节水型单位25家，届时创建比例达100%；创建28家节约型机关，创建比例达100%.

4. 深入推进办公用房管理工作。对全县办公用房资源进行整合，完成了占用综合档案馆库房办公的应急管理局、水务局、文旅局的整改搬迁工作；开展云南省党政机关办公用房管理信息系统建设工作，2022年已按省市建设标准完成了县级机关办公区的测绘工作，待下步系统下发完成测试后再全面推开全县的信息系统建设工作。

5. 精细做好县级机关办公区管理保障工作。投入资金37万元，完成县级机关职工食堂的修缮改造工作，消除了安全隐患，满足了党政机关职工食堂的规范要求；认真开展县级机关办公区疫情防控工作，采购一批中药饮片预防方，在办公区大门口进行熬制，免费提供给办公区干部职工服用。

6. 顺利完成了县委、县政府住宿区物业管理社会化工作。根据国家对老旧小区物业管理社会化的相关要求，配合县住建局、屏山街道等部门，于2022年5月完成了县委、县政府住宿区业主委员会的选举备案工作，并指导业主委员会进行询价比选，最终选定吉鑫物业公司承担该住宿区的物业管理工作，目前各项工作顺利开展。

（三）预算收支总额

本年度财政预算拨款总收入5704112.79元，总支出5704112.79元。严格按照支出性质和经济分类支出，一是基本支出2548274.17元，二是项目支出3053358.62元。其中基本支出人员经费支出，社会保障和就业支出289136.63元，卫生健康支出205333.16元，住房公积金支出190548.00元，日常公用经费102480.00元，人员工资支出及生活补助费支出1965736.38元。项目支出按照4个项目申报资金及文件要求，通过验收在本年度完成项目支出3053358.62元。

（四）预算执行情况。

部门决算执行率100%，本年度单位年初预算安排收入5704112.79元，预算安排支出5704112.79元。

二、 评价结论及绩效分析

（一）经济性分析，成本控制情况和成本节约情况

严格按照部门决算执行，在部门决算年度内按时按质按量完成工作任务。对各项支出按照行政成本控制的总体要求实行规范化管理，逐个分析各项成本情况，结合财经纪律和法规，充分发挥财务人员专业知识及主观能动性，在整体控制上达到预期效果。“三公”经费严格按照八项规定和厉行节约政策进行使用和管理。并设有专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行控制，发现问题及时汇报，合理解决。按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，按要求进行财政预决算公开、做好存量资金管理，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（二）效率性分析，实施进度和完成质量

按照部门决算批复指标逐项实施完成，支出进度与部门决算年度一致。部门决算年度内各项部门决算目标顺利完成，有力保障了单位各项工作顺利开展，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查”三项职能，全力抓好“服务机关、服务基层、服务群众”三服务工作。部门决算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

从部门决算配置情况看，部门决算资金覆盖各个工作需求方面，“三公”经费部门决算没有超过上年部门决算安排，我中心2022年部门决算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。从部门决算执行情况看，实行“三公”经费部门决算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出部门决算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规，“三公”经费支出控制在年初部门决算指标内。从部门决算管理看，我中心建立健全了公务接待、车辆集中管理、会议、培训等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对部门决算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，我中心固定资产统一进行管理，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。对绩效指标落实情况开展督查。通过召开座谈会、查阅资料、查看数据等方式，着重查找问题，分析原因，找准薄弱环节和改进方向，促进工作的推进和行政效能有所提升。

本单位整体支出绩效目标完成情况：全县党政机关公务用车246辆、事业单位公务用车156辆安装北斗定位终端，一律通过信息化平台管控，做到出行规范化、用车公开化、订单完整化；购买全县行政公务用车保险238辆1513358.62元；公务用车信息化平台管理使用业务培训1场36人餐费1400元，2022年度档案继续教育培训1人学费360元，2022年全县会计人员继续教育培训2人学费160元；县级机关办区域绿化美化及水电维护30次；县级机关举办的重大活动及大型会议2018场53533人；县级机关公务接待及食堂管理服务工作接待184批次6520人。2022年度拟创建节水型单位25家，拟创建28家节约型机关。

三、 经验、问题和建议

1. 经验。一是部门目标完整，重点工作推进机制完善。二是与多部门建立联动机制，协同推进重大工作。三是积极创新工作方法，重视后勤保障服务工作。

2. 存在的问题。一是年初预算与后勤保障工作任务的突发性，无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。二是单位后勤保障经费紧张，年度支出列支不及时，办公费支出有所超编，预算编制的合理性有待提高。

3. 改进措施及建议。为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：一是加强组织领导。以主要领导为绩效评价管理负责人，加强科室之间的协调配合，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，通过培训加强部门的绩效评价管理队伍素质。三是建立长效机制。把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

（事务中心）附件2：项目支出绩效自评表