监督索引号53012800143001000

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、 2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、 2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 研究完善公务接待管理制度，制定全县公务接待标准；负责县级党委、人大、政府、政协机关公务接待工作，指导全县党政机关规范开展公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关和下级党政机关国内商务接待制度规定、标准执行、经费管理使用、接待项目等情况的监督检查；负责县级党委、人大、政府、政协机关商务接待工作；做好位于东山路一号的县级机关食堂管理、服务工作。

2. 负责全县行政事业单位公务用车编制的日常管理；负责全县行政事业单位公务用车配备更新及处置的审核报批；负责全县行政事业单位公务用车配备更新计划经费的预审；对全县行政事业单位规范使用公务用车行为进行监督；负责县级综合保障服务平台的管理工作。

3. 在县级管理节能工作的部门指导下，负责全县公共机构节能监督管理工作；负责制定全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；指导全县公共机构开展节约能源资源工作。

4. 负责统一办理全县党政机关办公用房的权属登记；建立健全党政机关办公用房清查盘点制度；建立健全党政机关办公用房管理信息系统，定期汇总办公用房管理情况；会同有关部门，结合人员编制情况、办公需要与业务需要等，编制全县党政机关办公用房配置保障规划；会同有关部门，制定本级党政机关办公用房物业服务内容、服务标准和费用定额；负责全县党政机关办公用房大中修项目的审批工作；负责对全县党政机关闲置办公用房按照有关规定进行调剂使用；负责对全县党政机关办公用房使用和管理情况进行监督管理。

5. 负责全县行政单位、党委、政府直属事业单位、参照公务员法管理事业单位国有资产管理具体工作，制定国有资产管理具体制度，并组织实施和监督检查，负责监督国有资产收益，负责国有资产管理绩效评价工作。

6. 负责县级机关公务接待费、平台车辆运行费、全县党政机关公务用车保险费等运行保障经费的预算、使用和管理工作。

7. 负责位于东山路1号县级机关办公区物业管理费、后勤保障经费预算、使用和管理工作；负责位东山路1号于县级机关办公区的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产、会议服务等工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序；负责位于县人武部新址的异地任职领导干部周转房的管理工作。

8. 协助和参与县级重大活动、大型会议的后勤保障工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 规范做好公务接待服务保障工作。圆满完成了省级文明城市测评、复核、3.18新兴职业学院学生食物中毒、8.17疫情处置、省委第十一巡视组巡视禄劝及各类调研等后勤保障接待任务。

2. 严格开展公务用车监督管理工作。通过公务用车监督管理平台进行抽查，对违规或不规范使用公务用车的情形定期进行通报，各单位累计被通报2次的移交县纪委监委约谈主要领导；累计被通报3次的由县纪委监委追究相关人员责任，目前已下发《关于在规范使用公务用车中存在问题的通报》10期，县纪委监委对长期使用公款租车问责一起、违规处置公务用车党纪立案审查1人。

3. 积极开展公共机构节能创建工作。持续推进节约型机关和节水型单位创建工作，在前期已创建33家节水型单位的基础上，今年拟创建节水型单位25家，届时创建比例达100%；创建28家节约型机关，创建比例达100%.

4. 深入推进办公用房管理工作。对全县办公用房资源进行整合，完成了占用综合档案馆库房办公的应急管理局、水务局、文旅局的整改搬迁工作；开展云南省党政机关办公用房管理信息系统建设工作，2022年已按省市建设标准完成了县级机关办公区的测绘工作，待下步系统下发完成测试后再全面推开全县的信息系统建设工作。

5. 精细做好县级机关办公区管理保障工作。投入资金37万元，完成县级机关职工食堂的修缮改造工作，消除了安全隐患，满足了党政机关食堂的规范要求；认真开展县级机关办公区疫情防控工作，采购一批中药饮片预防方，在办公区大门口进行熬制，免费提供给办公区干部职工服用。

6. 顺利完成了县委、县政府住宿区物业管理社会化工作。根据国家对老旧小区物业管理社会化的相关要求，配合县住建局、屏山街道等部门，于2022年5月完成了县委、县政府住宿区业主委员会的选举备案工作，并指导业主委员会进行询价比选，最终选定吉鑫物业公司承担该住宿区的物业管理工作，目前各项工作顺利开展。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、车辆保障科、财务科、接待科。

1. 综合办公室：负责后勤服务保障，公共机构节能，文电、机要、收发、档案管理工作，爱国卫生，党建、群团、创文、扶贫挂钩、工会工作，负责办公区水电、音响设施设备维护，消防及安全生产工作，大型活动的音响保障工作。

2. 车辆保障科：会同有关部门拟定全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理；负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理（不含执法执勤用车）和车辆配备使用管理等工作。负责全县公务用车日常管理，办公区车辆管理及安全保卫工作。

3. 财务科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；负责人事、财务、资产管理，老干部、妇女、报刊征订，职工食堂日常管理等工作。

4. 接待科：研究拟定公务接待相关制度和标准，规范公务接待工作；负责县级机关公务接待工作，指导县级机关及所属部门的公务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。负责“四办”安排的接待保障工作任务，职工食堂日常管理。

我部门无所属单位

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）,设置县级机关事务管理中心主任职数1名（副科级）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。当年变动情况：2022年3月调入专业技术人员3人,调出1人。2022年7月有6人由专业技术岗位转为事业管理岗。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2022年度收入合计5704112.79元。其中：财政拨款收入5704112.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，合计收入减少5994486.26元，下降51.24%。其中：财政拨款收入减少5994486.26元，下降51.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要减少原因本年度总体收入比上年减少5994486.26元，在本年度内基本收入减少131041.4元，原因是人员调整岗位（由专业技术岗位转为事业管理岗）岗位工资减少。项目收入减少4个阶段性项目工程，项目资金收入减少5863444.86元。其中：县级机关后勤保障经费预算收入减少742300.00元，全县公务接待费预算收入委托业务费1000000.00元，全县公务用车平台运行费预算收入减少454500.00元，全县公务用车保险费预算收入委托业务费1513358.62元，2021年度阶段性项目已完工并已支付工程款4666700.00元，2022年度未安排阶段性项目。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2022年度支出合计5704112.79元。其中：基本支出2650754.17元，占总支出的46.47%；项目支出3053358.62元，占总支出的53.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，合计支出减少5994486.26元，下降51.24%。其中：基本支出减少131041.40元，下降4.71%；项目支出减少5863444.86元，下降65.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要减少原因是总体支出比上年减少5994486.26元，在本年度内基本支出减少131041.4元，原因是人员调整岗位（由专业技术岗位转为事业管理岗）岗位工资减少。项目支出是减少4个阶段性项目工程，项目资金支出减少5863444.86元。其中：县级机关后勤保障经费预算支出减少742300.00元，全县公务接待费预算支出委托业务费1000000.00元，全县公务用车平台运行费预算支出减少454500.00元，全县公务用车保险费预算支出委托业务费1513358.62元，2021年度阶段性项目已完工并已支付工程款4666700.00万元，2022年度未安排阶段性项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2650754.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2548274.17元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费102480.00元，占基本支出的3.87％。原因是人员调整岗位（由专业技术岗位转为事业管理岗）岗位工资减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3053358.62元。其中：基本建设类项目支出3053358.62元。具体项目开支及开展工作情况：完成县级机关后勤保障经费专项资金800000.00元；完成全县公务用车保险专项资金1513358.62元；完成全县公务用车平台运行经费240000.00元；完成全县公务接待费500000.00元。项目支出减少4个阶段性项目工程，项目资金支出减少5863444.86元。其中：县级机关后勤保障经费预算支出减少742300.00元，全县公务接待费预算支出委托业务费1000000.00元，全县公务用车平台运行费预算支出减少454500.00元，全县公务用车保险费预算支出委托业务费1513358.62元，2021年度阶段性项目已完工并已支付工程款4666700.00元，2022年度未安排阶段性项目。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5704112.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5994486.26元，下降51.24%。减少主要原因是：2022年度完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目经费支出3053358.62元。在本年度内减少4个阶段性项目工程，项目资金支出减少5863444.86元。其中：县级机关后勤保障经费预算支出减少742300.00元，全县公务用车平台运行费预算支出减少454500.00元，2021年度两个阶段性项目已完工并已支付工程款4666700.00元，2022年度未安排阶段性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出5019095.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出，行政运行人员经费1863256.38元,公用经费102480元，项目支出3053358.62元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出289136.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出279623.49元，其他社会保障和就业支出9513.14元。

9. 卫生健康（类）支出205333.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于：行政单位医疗13357.68元，事业单位医疗108089.2元，公务员医疗补助83886.28元。    

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出190548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于：住房公积金190548元。 

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为794000.00元，支出决算为794000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算294000.00元，占总支出决算的37.03%；公务接待费支出决算500000.00元，占总支出决算的62.97%，具体是国内接待费支出决算500000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为794000.00元，支出决算为794000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为294000.00元，完成年初预算的37.03%；公务接待费支出决算为500000.00元，完成年初预算的62.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公务接待经费支出500000.00元，其中国内公务接待184批次6520人，本年度500000.00元公务接待费调剂列支县级机关后勤保障经费开支。全县公务用车平台运行维护经费预算1000000.00元，支出公务用车平台运行维护经费294000.00元，其中：公务用车平台运行维护经费240000.00元，在编实有车辆运行维护费54000.00元（运维费6000元/车·年）。其中：①转入两办360000.00元购置两辆应急保障用车，调剂400000.00元支付物业管理费；②全县大型会议活动车辆由县级机关事务管理中心保障，平台车辆无法保障时，需租赁社会车辆保障，产生的租车费用等由县级机关事务管理中心从平台车辆运行维护费中列支；③全县党政机关车载定位系统运行维护费由县级机关事务管理中心统一支付，其中：平台费为20000元/年、运维费600元/车·年。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加259864.71元，增长48.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少240135.29元，下降44.96%；公务接待费支出决算增加500000.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2022年度车辆运行维护成本及大型活动租赁车辆使用频次减少，2021年度公务接待费未列入地方财政预算，2022年度年度公务接待公函费增加，本年度公务接待经费支出500000.00元，其中国内公务接待184批次6520人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆，2022年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于全县党政机关信息化平台维护运行、应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待184批次（其中：外事接待0批次），接待人次6520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县公务接待产生的接待批次及人次等发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门2022年机关运行经费支出102480.00元，比上年增加3360.00元，增长3.39%,主要原因：人员调整岗位（由专业技术岗位转为事业管理岗）岗位工资减少。机关部门运行经费主要用于办公费28000.00元，其他交通费9000.00元，培训费1400.00元，工会经费8400.00元，福利费1680.00元，公务用车保有量为9辆运行维护费54000.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心部门资产总额7216011.15元，其中，流动资产151107.71元，固定资产7064903.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30913.33元，其中固定资产增加78400.00元，流动资产减少109313.33元。固定资产增加的主要原因是购买办公通用设备、专用设备及家具、用具、装具等，流动资产减少的主要原因是支付费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值6553277.21元；处置车辆0辆，账面原值1985089.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1753358.62元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出240000.00元；政府采购服务支出1513358.62元。授予中小企业合同金额5100.00元，占政府采购支出总额的0.29%。

四、 部门绩效自评情况

（一）加强组织领导。我中心对部门决算绩效工作高度重视，我中心成立了以中心主任为组长的部门决算绩效工作领导小组，综合科主任担任副组长，各科室负责人为成员，下设部门决算绩效工作办公室，由财务科科长兼任办公室主任，相关科室负责人为成员。部门决算绩效领导小组和办公室每月召开例会，听取汇报，分析形势，研究解决工作中存在的问题，为确保部门决算绩效各项指标的落实提供了强有力的组织保证。

（二）部门整体支出概况。2022年收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初部门决算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。2022年我中心收入部门决算为5704112.79元，实际收入5704112.79元，其中：本级财政拨款5704112.79元。支出部门决算5704112.79元，实际发生支出5704112.79元，年末总结余0.00元，部门决算执行率100%。其中基本支出5704112.79元。按科目分类工资福利支出2650754.17元，商品服务支出3053358.62元。

（三）部门整体支出绩效目标。主要包括县委、县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。2022年度编报预算总额一般公共预算财政拨款2650754.17元，全部为基本支出部门预算,项目支出部门预算3053358.62元。基本支出主要用于保障部门工作正常运转以及工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；用途主要是保工资、保运转；资金的管理严格按照财经纪律、财务制度执行。项目支出主要用于全县公务用车保险费及全县公务用车购置及运行维护费；禄劝会堂钢结构屋顶维修改造；全县疫情防控指挥部办公室办公设备及远程会议系统设备购置安装；县级机关办公区高压供电设施改造；县级机关后勤保障；县级机关办公区物业服务项目支出；用途主要是保障项目工程顺利实施并启用。

“三公”经费严格按照八项规定和厉行节约政策进行使用和管理。并设有专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行控制，发现问题及时汇报，合理解决。按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，按要求进行财政预决算公开、做好存量资金管理，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析。从部门决算配置情况看，部门决算资金覆盖各个工作需求方面，“三公”经费部门决算没有超过上年部门决算安排，我中心2022年部门决算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。从部门决算执行情况看，实行“三公”经费部门决算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出部门决算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规，“三公”经费支出控制在年初部门决算指标内。从部门决算管理看，我中心建立健全了公务接待、车辆集中管理、会议、培训等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对部门决算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，我中心对固定资产统一进行管理，做到账账、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。对绩效指标落实情况开展督查。通过召开座谈会、查阅资料、查看数据等方式，着重查找问题，分析原因，找准薄弱环节和改进方向，促进工作的推进和行政效能有所提升。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

2022年度无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800143001111

2022年度决算表